Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy az eredeti költségvetési rendelet elfogadását követően felmerülő, nem tervezett kiadások és tervezhető bevételek korrekciójával a 2025. évi költségvetés pontos képet adjon az Önkormányzat likviditási helyzetéről.

[2] Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:

1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 268 684 022 Ft-ban

a) működési költségvetési bevétel 1 119 626 070 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 870 954 855 Ft

ab) közhatalmi bevétel 146 500 000 Ft

ac) működési bevételek 102 171 215 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) felhalmozási bevétel 115 373 407 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 115 373 407 Ft

bb) felhalmozási bevételek 0 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 268 684 022 Ft, melyből:

a) működési költségvetési kiadás: 1 254 087 428 Ft

aa) személyi juttatások 717 536 484 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 320 571 Ft

ac) dologi kiadások 429 820 373 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 410 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 57 653 619 Ft

af) általános céltartalék 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési kiadásait 192 769 045 Ft

ba) beruházások 192 769 045Ft

bb) felújítások 571 500 Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 764 173 930 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 764 173 930 Ft-ban

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban

állapítja meg.

(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 033 684 545 Ft-ban

a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 949 281 189 Ft-ban, melyből

aa) maradvány 187 614 075 Ft

ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft

ac) áh-n belüli megelőlegezés 19 977 952 Ft

ad) intézmények finanszírozása 723 689 162 Ft

b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 84 403 356 Ft-ban, melyből

ba) hitelfelvétel 0 Ft

bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft

bc) maradvány 84 403 356 Ft

állapítja meg.”

2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba, és 2025. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint ”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

866 096 855

717 602 548

51 477 688

97 016 619

870 954 855

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

701 672 205

555 135 713

51 477 688

95 058 804

706 530 205

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

180 039 323

84 980 519

-

95 058 804

180 039 323

Települési önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

95 058 804

-

-

95 058 804

95 058 804

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

70 845 025

70 845 025

-

-

70 845 025

Polgármesteri illetmény támogatása

14 135 494

14 135 494

-

-

14 135 494

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

-

-

-

-

-

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

170 924 646

170 924 646

-

-

170 924 646

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

146 463 600

146 463 600

-

-

146 463 600

Óvodaműködtetés támogatása

20 116 046

20 116 046

-

-

20 116 046

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

4 345 000

4 345 000

-

-

4 345 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

286 644 971

235 167 283

51 477 688

-

286 644 971

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

37 245 000

37 245 000

-

-

37 245 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 277 700

55 277 700

-

-

55 277 700

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

51 477 688

-

51 477 688

-

51 477 688

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

73 802 498

73 802 498

-

-

73 802 498

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 994 031

1 994 031

-

-

1 994 031

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

66 848 054

66 848 054

-

-

66 848 054

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 484 642

8 484 642

-

-

8 484 642

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 484 642

8 484 642

-

-

8 484 642

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

55 578 623

55 578 623

-

-

60 436 623

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

164 424 650

162 466 835

-

1 957 815

164 424 650

OEP támogatás

89 324 400

89 324 400

-

-

89 324 400

Közfoglalkoztatás támogatása

73 142 435

73 142 435

-

-

73 142 435

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

52 633 508

52 633 508

-

-

115 373 407

B3

Közhatalmi bevételek

146 500 000

146 500 000

-

-

146 500 000

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

-

-

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

-

-

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

-

-

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

120 000 000

120 000 000

-

-

120 000 000

iparűzési adó

120 000 000

120 000 000

-

-

120 000 000

gépjárműadó

-

-

-

-

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

4 000 000

4 000 000

-

-

4 000 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

1 000 000

1 000 000

-

-

1 000 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

-

-

3 000 000

B4

Működési bevételek

101 821 215

75 821 215

26 000 000

-

102 171 215

B401.Készletértékesítés ellentértéke

-

-

-

-

-

B402. Szolgátatások ellenértéke

28 549 900

28 549 900

-

-

28 549 900

B404. Tulajdonosi bevételek

12 570 822

12 570 822

-

-

12 920 822

B405. Ellátási díj

48 854 250

22 854 250

26 000 000

-

48 854 250

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

11 846 243

11 846 243

-

-

11 846 243

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

-

-

-

-

-

B5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 167 051 578

992 557 271

77 477 688

97 016 619

1 234 999 477

B8

Finanszírozási bevételek

1 026 949 932

800 841 337

64 195 497

161 913 098

1 033 684 545

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

269 510 615

269 510 615

-

-

269 510 615

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

-

-

-

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

6 023 609

6 023 609

6 023 609

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

41 112 507

41 112 507

41 112 507

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

37 267 240

37 267 240

37 267 240

MFP- Munkácsy utca

-

-

-

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

24 512 545

24 512 545

24 512 545

Önk. Étk. Fejlesztése

-

-

-

Szabad maradvány

139 750 640

139 750 640

139 750 640

Közfoglalkoztatás számla

19 344 074

19 344 074

19 344 074

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

20 608 155

20 608 155

22 484 768

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 194 001 510

1 793 398 608

141 673 185

258 929 717

2 268 684 022

82%

6%

12%

K1

Személyi juttatatások

717 247 484

525 275 819

61 209 795

130 761 870

717 536 484

K2

Munkaadót terhelő járulék

89 320 571

64 375 946

7 945 582

16 999 043

89 320 571

K3

Dologi kiadások

414 902 347

377 752 227

21 040 120

16 110 000

429 820 373

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 410 000

17 410 000

-

-

17 410 000

Bursa támogatás

-

-

-

-

-

AJTP

-

-

-

-

-

köztemetés

-

-

-

-

-

települési támogatás

-

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

57 653 619

-

50 153 619

-

57 653 619

K6

Beruházások

140 028 172

140 028 172

-

-

192 197 545

K7

Felújítások

-

-

-

-

571 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 436 562 193

1 124 842 164

140 349 116

163 870 913

1 504 510 092

K9

Finanszírozási kiadások

757 439 317

757 439 317

-

-

764 173 930

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 977 952

19 977 952

19 977 952

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

718 831 162

718 831 162

723 689 162

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 194 001 510

1 882 281 481

140 349 116

163 870 913

2 268 684 022

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 269 510 615

- 132 284 893

- 62 871 428

- 66 854 294

- 269 510 615

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 88 882 873

1 324 069

95 058 804

-

86%

6%

7%

0%

2. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

842 542 700

696 006 208

51 477 688

95 058 804

847 400 700

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

701 672 205

555 135 713

51 477 688

95 058 804

706 530 205

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

180 039 323

84 980 519

-

95 058 804

180 039 323

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

95 058 804

95 058 804

95 058 804

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

70 845 025

70 845 025

70 845 025

Polgármesteri illetmény támogatása

14 135 494

14 135 494

14 135 494

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

170 924 646

170 924 646

-

-

170 924 646

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

146 463 600

146 463 600

146 463 600

Óvodaműködtetés támogatása

20 116 046

20 116 046

20 116 046

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

4 345 000

4 345 000

4 345 000

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

286 644 971

235 167 283

51 477 688

-

286 644 971

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

37 245 000

37 245 000

37 245 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

55 277 700

55 277 700

55 277 700

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

51 477 688

51 477 688

51 477 688

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

73 802 498

73 802 498

73 802 498

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

1 994 031

1 994 031

1 994 031

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

66 848 054

66 848 054

66 848 054

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 484 642

8 484 642

-

-

8 484 642

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

8 484 642

8 484 642

8 484 642

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

55 578 623

55 578 623

60 436 623

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

140 870 495

140 870 495

140 870 495

OEP támogatás

89 324 400

89 324 400

89 324 400

Közfoglalkoztatás támogatása

51 546 095

51 546 095

51 546 095

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

52 633 508

52 633 508

115 373 407

B3

Közhatalmi bevételek

146 500 000

146 500 000

146 500 000

B34. Vagyoni típusú adók

22 500 000

22 500 000

22 500 000

építményadó

10 500 000

10 500 000

10 500 000

magánszemélyek kommunális adója

12 000 000

12 000 000

12 000 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói

120 000 000

120 000 000

120 000 000

iparűzési adó

120 000 000

120 000 000

120 000 000

gépjárműadó

-

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

4 000 000

4 000 000

4 000 000

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

1 000 000

1 000 000

1 000 000

talajterhelési díj

3 000 000

3 000 000

3 000 000

B4

Működési bevételek

15 964 944

15 964 944

16 314 944

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

-

B404. Tulajdonosi bevételek

12 570 822

12 570 822

12 920 822

B405. Ellátási díj

-

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

3 394 122

3 394 122

3 394 122

B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 057 641 152

911 104 660

51 477 688

95 058 804

1 125 589 051

B8

Finanszírozási bevételek

308 118 770

308 118 770

-

-

309 995 383

B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele

B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel)

18 000 000

18 000 000

18 000 000

B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel

B813 Maradvány igénybevétele

269 510 615

269 510 615

-

-

269 510 615

VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út

TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése

6 023 609

6 023 609

6 023 609

TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése

41 112 507

41 112 507

41 112 507

KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program

37 267 240

37 267 240

37 267 240

MFP- Munkácsy utca

Településrendezési terv-Lechner pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla

24 512 545

24 512 545

24 512 545

Önk. Étk. Fejlesztése

Szabad maradvány

139 750 640

139 750 640

139 750 640

Közfoglalkoztatás számla

19 344 074

19 344 074

19 344 074

B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

20 608 155

20 608 155

22 484 768

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 365 759 922

1 219 223 430

51 477 688

95 058 804

1 435 584 434

K1

Személyi juttatatások

146 599 661

146 599 661

146 599 661

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 255 476

16 255 476

16 255 476

K3

Dologi kiadások

230 983 277

230 983 277

241 889 303

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

17 410 000

17 410 000

17 410 000

Bursa támogatás

AJTP

köztemetés

települési támogatás

K5

Egyéb működési célú kiadások

57 653 619

50 153 619

57 653 619

K6

Beruházások

139 418 572

139 418 572

191 602 445

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

608 320 605

550 666 986

50 153 619

671 410 504

K9

Finanszírozási kiadások

757 439 317

757 439 317

-

764 173 930

K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése

K9112 Likvid hitelek törlesztése

18 000 000

18 000 000

18 000 000

K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

20 608 155

20 608 155

22 484 768

K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása

718 831 162

718 831 162

723 689 162

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 365 759 922

1 308 106 303

50 153 619

1 435 584 434

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

449 320 547

360 437 674

1 324 069

95 058 804

454 178 547

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

- 88 882 873

1 324 069

95 058 804

-

3. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 957 815

-

-

1 957 815

1 957 815

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

-

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

Polgármesteri illetmény támogatása

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 957 815

1 957 815

1 957 815

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

-

-

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

-

-

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 957 815

-

-

1 957 815

1 957 815

B8

Finanszírozási bevételek

161 913 098

161 913 098

162 156 098

Feladatmutató támogatás

95 058 804

95 058 804

95 058 804

Önkormányzati saját bevétel

66 854 294

66 854 294

67 097 294

Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

163 870 913

-

-

163 870 913

164 113 913

K1

Személyi juttatatások

130 761 870

130 761 870

130 764 870

K2

Munkaadót terhelő járulék

16 999 043

16 999 043

16 999 043

K3

Dologi kiadások

16 110 000

16 110 000

16 350 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 870 913

-

-

163 870 913

164 113 913

K9

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

163 870 913

-

-

163 870 913

164 113 913

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 161 913 098

-

-

- 161 913 098

- 162 156 098

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

4. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 958 064

1 958 064

1 958 064

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

1 958 064

1 958 064

1 958 064

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

1 958 064

1 958 064

1 958 064

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

600 000

600 000

600 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

600 000

600 000

600 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 558 064

2 558 064

2 558 064

B8

Finanszírozási bevételek

17 460 511

17 460 511

17 987 511

Feladatmutató támogatás

4 242 321

4 242 321

4 242 321

Önkormányzati saját bevétel

13 218 190

13 218 190

13 745 190

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 018 575

20 018 575

-

-

20 545 575

K1

Személyi juttatatások

14 382 960

14 382 960

14 382 960

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 869 785

1 869 785

1 869 785

K3

Dologi kiadások

3 727 730

3 727 730

4 254 730

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

-

-

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

38 100

38 100

38 100

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 018 575

20 018 575

-

-

20 545 575

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

-

-

-

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 018 575

20 018 575

0

0

20 545 575

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 17 460 511

- 17 460 511

0

0

- 17 987 511

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

5. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakháza Nagyközségi Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 832 256

7 832 256

7 832 256

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

7 832 256

7 832 256

7 832 256

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

7 832 256

7 832 256

7 832 256

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

3 300 000

3 300 000

3 300 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

3 300 000

3 300 000

3 300 000

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 132 256

11 132 256

11 132 256

B8

Finanszírozási bevételek

22 005 394

22 005 394

22 317 394

Feladatmutató támogatás

4 242 321

4 242 321

4 242 321

Önkormányzati saját bevétel

17 763 073

17 763 073

18 075 073

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 137 650

33 137 650

33 449 650

K1

Személyi juttatatások

19 377 620

19 377 620

19 516 620

K2

Munkaadót terhelő járulék

1 442 220

1 442 220

1 442 220

K3

Dologi kiadások

11 746 310

11 746 310

11 896 310

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

571 500

571 500

23 000

K7

Felújítások

571 500

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 137 650

33 137 650

-

-

33 449 650

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 137 650

33 137 650

0

0

33 449 650

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 22 005 394

- 22 005 394

0

0

- 22 317 394

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

6. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Önkormányzati Bölcsőde bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

958 692

958 692

958 692

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

-

-

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

958 692

958 692

958 692

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

958 692

958 692

958 692

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B34. Vagyoni típusú adók

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

958 692

958 692

958 692

B8

Finanszírozási bevételek

79 328 308

79 328 308

79 328 308

Feladatmutató támogatás

66 848 054

66 848 054

66 848 054

Önkormányzati saját bevétel

12 480 254

12 480 254

12 480 254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

80 287 000

80 287 000

80 287 000

K1

Személyi juttatatások

66 861 150

66 861 150

66 861 150

K2

Munkaadót terhelő járulék

8 691 950

8 691 950

8 691 950

K3

Dologi kiadások

4 733 900

4 733 900

4 733 900

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 287 000

80 287 000

80 287 000

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

80 287 000

80 287 000

0

0

80 287 000

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 79 328 308

- 79 328 308

0

0

- 79 328 308

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

0

0

-

7. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cibakházi Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 931 200

6 931 200

6 931 200

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

6 931 200

6 931 200

6 931 200

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

6 931 200

6 931 200

6 931 200

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

-

-

-

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 931 200

6 931 200

6 931 200

B8

Finanszírozási bevételek

183 488 792

183 488 792

183 488 792

Feladatmutató támogatás

191 753 142

191 753 142

191 753 142

Önkormányzati saját bevétel

- 8 264 350

- 8 264 350

- 8 264 350

Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

190 419 992

190 419 992

190 419 992

K1

Személyi juttatatások

151 272 188

151 272 188

151 272 188

K2

Munkaadót terhelő járulék

19 665 384

19 665 384

19 665 384

K3

Dologi kiadások

19 482 420

19 482 420

19 406 420

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

76 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 419 992

190 419 992

190 419 992

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 419 992

190 419 992

0

0

190 419 992

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 183 488 792

- 183 488 792

0

0

- 183 488 792

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0

8. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

39 956 271

39 956 271

39 956 271

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

24 649 900

24 649 900

24 649 900

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

6 854 250

6 854 250

6 854 250

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

8 452 121

8 452 121

8 452 121

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 956 271

39 956 271

39 956 271

B8

Finanszírozási bevételek

142 947 477

142 947 477

146 723 477

Feladatmutató támogatás

82 214 464

82 214 464

82 214 464

Önkormányzati saját bevétel

60 733 013

60 733 013

64 509 013

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

182 903 748

182 903 748

186 679 748

K1

Személyi juttatatások

82 942 140

82 942 140

83 089 140

K2

Munkaadót terhelő járulék

10 751 918

10 751 918

10 751 918

K3

Dologi kiadások

89 209 690

89 209 690

92 380 690

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

458 000

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

182 903 748

182 903 748

186 679 748

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

182 903 748

182 903 748

-

-

186 679 748

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 142 947 477

- 142 947 477

-

-

- 146 723 477

Bevételek és Kiadások egyenlege

-

-

-

-

-

9. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Nagyközségi Szociális Gondozási Központ bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint”

Rovatrend

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

ebből

2025. évi I. költségvetési mód.

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 916 128

3 916 128

3 916 128

B11 Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Települési önkormányzatok működési támogatásai

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása

Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása

Óvodaműködtetés támogatása

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz

B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3 916 128

3 916 128

3 916 128

OEP támogatás

Közfoglalkoztatás támogatása

3 916 128

3 916 128

3 916 128

B2

Felhalmozási célú támogatások áht. belülről

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

B34. Vagyoni típusú adók

0

0

építményadó

magánszemélyek kommunális adója

B35. Termékek és szolgáltatások adói

0

0

iparűzési adó

gépjárműadó

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak

talajterhelési díj

B4

Működési bevételek

42 000 000

16 000 000

26 000 000

42 000 000

B401.Készletértékesítés ellentértéke

B402. Szolgátatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405. Ellátási díj

42 000 000

16 000 000

26 000 000

42 000 000

B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó

B5

Felhalmozási bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45 916 128

19 916 128

26 000 000

45 916 128

B8

Finanszírozási bevételek

111 687 582

47 492 085

64 195 497

111 687 582

Feladatmutató támogatás

87 425 288

29 334 840

58 090 448

87 425 288

Önkormányzati saját bevétel

24 262 294

18 157 245

6 105 049

24 262 294

Maradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

157 603 710

67 408 213

90 195 497

157 603 710

K1

Személyi juttatatások

105 049 895

43 840 100

61 209 795

105 049 895

K2

Munkaadót terhelő járulék

13 644 795

5 699 213

7 945 582

13 644 795

K3

Dologi kiadások

38 909 020

17 868 900

21 040 120

38 909 020

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

K6

Beruházások

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 603 710

67 408 213

90 195 497

157 603 710

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 603 710

67 408 213

90 195 497

0

157 603 710

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

- 111 687 582

- 47 492 085

- 64 195 497

0

- 111 687 582

Bevételek és Kiadások egyenlege

0

0

0

0

0