Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013./II.21./ önkormányzati rendelet módosítására
Hatályos: 2014. 05. 08- 2016. 05. 21Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.8.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013./II.21./ önkormányzati rendelet módosítására
2014-05-08-tól 2016-05-22-ig
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2014. (V. 8.)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013./II.21./ önkormányzati rendelet módosítására
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013./II.21./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:
1.§.
A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi bevételeinek főösszegét 81.326 eFt-tal növeli:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 16.366 eFt
1. Intézményi működési bevételek 1.783 eFt
-víztermelés, kezelés, ellátás 1.783 eFt
2. Közhatalmi bevételek 14.583 eFt
2.1. Helyi adók 13.417 eFt
2.1.2. iparűzési adó 13.417 eFt
2.2. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bev. 803 eFt
2.2.1. gépjárműadó 803 eFt
2.3. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 363 eFt
2.3.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék bírság 309 eFt
2.3.2. bírság bevételek 54 eFt
II. Támogatások 26.783 eFt
2. Települési önk.egyes köznevelési, gyermekétkeztetési f. tám. 2.631 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 2.631 eFt
3. Települési önk. szociális és gyermekjóléti f. tám. 10.486 eFt
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 10.377 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.281 eFt
-lakásfenntartási támogatás 3.683 eFt
-rendszeres szociális segély 1.252 eFt
-óvodáztatási támogatás 160 eFt
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 109 eFt
3.3.5. időskorúak nappali intézményi ellátása 109 eFt
5. Központosított előirányzatok 5.076 eFt
Működési célú központosított előirányzatok 5.076 eFt
5.1. Helyi szervezési intézkedésekhez t. – prémiumévek, létsz.cs. 3.933 eFt
5.2. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatl.t. 408 eFt
5.6. 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció 735 eFt
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.341 eFt
6.2. Szerkezetátalakítási tartalék 3.341 eFt
-2-
-ktgv. tv.2. melléklet I.1.c) szerinti beszámítás 971 eFt
-szociális, gyermekjóléti alapellátás kieg. támogatása 570 eFt
-iskolaüzemeltetési feladatok támogatása 1.800 eFt
7. Egyéb működési célú központi támogatása 5.249 eFt
7.1. 2013. évi bérkompenzáció 852 eFt
7.2. Egészséges ivóvízellátással kapcsolatos kiadások tám. 53 eFt
7.3. Erzsébet utalvány 4.344 eFt
III. Támogatásértékű bevételek 7.409 eFt
1. Támogatásértékű működési bevételek 3.495 eFt
1.1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv.-i 3.495 eFt
szervektől
-Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása 3.495 eFt
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.914 eFt
2.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek f. kezelésű ei-ból 3.914 eFt
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek f. kezelésű ei-ból Európa 3.914 eFt
Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására
-belvízvédelmi rendszer kiépítése 3.914 eFt
hazai forrás – önerő támogatás 3.914 eFt
V. Véglegesen átvett pénzeszközök 2.606 eFt
1.3. EU költségvetésből működési célra kapott támogatás (MVH) 1.046 eFt
1.4. Átadott pénzek vállalkozásoktól 1.560 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 53.164 eFt
4. ÖCSÖDI GAMESZ
2013. 08.01-jétől ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
I. Működési bevételek 4.544 eFt
1. Intézményi működési bevételek 4.544 eFt
-építményüzemeltetés 2.000 eFt
-város-, községgazdálkodási szolg. pü-i igazgatási f. 2.422 eFt
-könyvtári szolgáltatás 51 eFt
-Művelődési Ház 71 eFt
III. Támogatásértékű bevételek 23.618 eFt
1. Támogatásértékű működési bevételek 23.618 eFt
1.1. Támogatásértékű műk. b. központi ktgv.-i szervtől 23.618 eFt
-Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása 23.618 eFt
ÖCSÖDI GAMESZ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZ.: 28.162 eFt
2013. 08.01-jétől ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi bevételeinek főösszegét 1.691.396 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
-3-
I. Működési bevételek 6.682 eFt
1. Intézményi működési bevételek 4.630 eFt
-községgazdálkodás máshová nem sorolható tevékenység 4.630 eFt
2. Közhatalmi bevételek 2.052 eFt
2.1. Helyi adók 1.796 eFt
2.1.1. magánszemélyek kommunális adója 1.796 eFt
2.2. Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bev. 45 eFt
2.2.2. termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja 45 eFt
2.3. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 211 eFt
2.3.3. egyéb közhatalmi bevétel 211 eFt
II. Támogatások 39.971 eFt
2. Települési önk. egyes köznevelési, gyermekétk. tám. 510 eFt
2.4. Ingyenes kedvezményes étkeztetés a közokt.-ban 510 eFt
2.4.1. óvodai ingyenes kedvezményes étkeztetés 510 eFt
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás 39.461 eFt
6.1. Helyi önk. működőképesség megőrzését sz. támogatás 39.461 eFt
III. Támogatásértékű bevétele 1.208.372 eFt
1. Támogatásértékű működési bevételek 5.925 eFt
1.1. Támogatásértékű működési bevételek központi ktgv.-i 5.343 eFt
szervektől
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó támogatás 3.087 eFt
-természetbeni szociális támogatás (Erzsébet utalvány) 2.256 eFt
1.5. Támogatásértékű működési bevételek fejezeti k. ei.-ból 582 eFt
EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
Leader Falunap /előző évi/ 582 eFt
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.202.447 eFt
2.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek f. kezelésű ei-ból 1.202.447 eFt
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek f. kezelésű ei-ból Európa 1.202.447 eFt
Uniós programokra és azok hazai társfinanszírozására
-Öcsöd Csatornázása és szennyvíztisztítása 1.190.244 eFt
uniós támogatás 1.003.054 eFt
hazai forrás 187.190 eFt
-belvízvédelmi rendszer kiépítése 12.203 eFt
hazai forrás – önerő támogatás 12.203 eFt
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 436.249 eFt
4. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 436.249 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 1.691.274 eFt
3. JÓZSEF ATTILA ÁMK ÉS BÖLCSŐDE
2013. 08.01-jétől ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
I. Működési bevételek 122 eFt
1. Intézményi működési bevételek 122 eFt
-4-
3. JÓZSEF ATTILA ÁMK ÉS BÖLCSŐDE KTGV.-I B. EI. ÖSSZ.: 122 eFt
2013. 08.01-jétől ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évi kiadásainak főösszegét módosítja, csökkenti 1.610.070 eFt-tal az alábbiak szerint:
Kiadások
I. Működési és fenntartási kiadások 17.242 eFt
ebből:
1. Személyi juttatások 18.454 eFt
2. Személyi juttatások járulék 4.173 eFt
3. Dologi és egyéb folyó kiadások -15.947 eFt
4. Társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás 9.205 eFt
5. Működési célú pénzeszközátadás 100 eFt
6. Támogatásértékű működési kiadás 1.257 eFt
II. Felhalmozási célú kiadások -1.637.312 eFt
1. Felújítások 302 eFt
1.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat felújítások 302 eFt
-Egészségügyi alapellátás intézm. felújítás, korsz. 302 eFt
2. Intézményi beruházások /fejlesztések/ -1.637.714 eFt
2.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások -1.637.444 eFt
-Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása -1.619.267 eFt
-Belvízvédelmi rendszer kiépítése, korszerűsítése -9.569 eFt
-Energiatermelés az önkormányzat intézményeiben /napkollektor/ 191 eFt
-Napkollektor kiépítése – óvoda, iskola épületein -7.500 eFt
-Közbiztonsági kamera -1.299 eFt
2.3. Öcsödi Polgármesteri Hivatal beruházások -270 eFt
-informatikai fejlesztés -270 eFt
5. Befektetési célú részesedés vásárlás 100 eFt
V. Finanszírozás kiadásai 10.000 eFt
1. Belföldi értékpapírok kiadásai 10.000 eFt
2.§.
A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi működési és fenntartási kiadásainak főösszegét 17.242 eFt-tal módosítja az alábbi részletezésben:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 603 eFt
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények -682 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadások -582 eFt
működési célú pénzeszközátadások -100 eFt
-5-
Önkormányzatok és társulásai elszámolások 695 eFt
ebből személyi juttatás járuléka 475 eFt
működési célú pénzeszközátadások 220 eFt
Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatás 220 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadások -1.017 eFt
működési célú pénzeszközátadások -20 eFt
támogatásértékű működési kiadások 1.257 eFt
Községgazdálkodás máshová nem sorolható tevékenysége -475 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadás -475 eFt
Egyéb közfoglalkoztatás 378 eFt
ebből személyi juttatás 288 eFt
személyi juttatás járuléka 90 eFt
Víztermelés, kezelés, ellátás 413 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadások 413 eFt
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel 54 eFt
ebből személyi juttatás 42 eFt
személyi juttatás járuléka 12 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: -4.362 eFt
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása -4.604 eFt
ebből személyi juttatás -704 eFt
személyi juttatás járuléka -376 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -3.524 eFt
Idősek nappali ellátása 118 eFt
ebből személyi juttatás 92 eFt
személyi juttatás járuléka 26 eFt
Gyermekjóléti szolgálat 48 eFt
ebből személyi juttatás 42 eFt
személyi juttatás járuléka 11 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -5 eFt
Családsegítés 76 eFt
ebből személyi juttatás 60 eFt
személyi juttatás járuléka 16 eFt
3. JÓZSEF ATTILA ÁMK ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: -7.095 eFt
2013. 08. 01-jétől SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Óvodája
Óvodai nevelés, ellátás 1.711 eFt ebből személyi juttatás 4.255 eFt
személyi juttatás járuléka 583 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -3.127 eFt
Bölcsődéje
Bölcsődei ellátás 61 eFt
ebből személyi juttatás 48 eFt
személyi juttatás járuléka 13 eFt
Könyvtára és Közművelődési Intézmény
Művelődési Ház -4.903 eFt
ebből személyi juttatás -1.366 eFt
-6-
személyi juttatás járuléka -412 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -3.125 eFt
Múzeum -383 eFt
ebből személyi juttatás -200 eFt
személyi juttatás járuléka -50 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -133 eFt
Kulturális rendezvények -1.016 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadások -1.016 eFt
Könyvtári szolgáltatás -2.613 eFt
ebből személyi juttatás -399 eFt
személyi juttatás járuléka -117 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -2.097 eFt
József Attila ÁMK (2012. december) 48 eFt
ebből személyi juttatás 38 eFt
személyi juttatás járuléka 10 eFt
4. ÖCSÖDI GAMESZ kiadása összesen: 27.059 eFt
2013. 08.01-jétől ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
Víztermelés,-kezelés,-ellátás -2.302 eFt
ebből személyi juttatás -2.154 eFt
személyi juttatás járuléka -148 eFt
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés -2.094 eFt
ebből személyi juttatás 8 eFt
személyi juttatás járuléka -102 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -2.000 eFt
Munkahelyi étkeztetés 40 eFt
ebből személyi juttatás 32 eFt
személyi juttatás járuléka 8 eFt
Egyéb vendéglátás 11 eFt
ebből személyi juttatás 9 eFt
személyi juttatás járuléka 2 eFt
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -523 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadások -523 eFt
Állategészségügyi ellátás 11 eFt
ebből személyi juttatás 9 eFt
személyi juttatás járuléka 2 eFt
Építmény üzemeltetés 3.775 eFt
ebből személyi juttatás -870 eFt
személyi juttatás járuléka -225 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások 4.870 eFt
Város, községgazdálkodási szolgáltatás -4.895 eFt
ebből személyi juttatás 53 eFt
személyi juttatás járuléka -448 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -4.500 eFt
Közfoglalkoztatás 23.617 eFt
ebből személyi juttatás 16.009 eFt
személyi juttatás járuléka 3.466 eFt
dologi és egyéb folyó kiadás 4.142 eFt
-7-
Fogorvosi alapellátás 123 eFt
ebből személyi juttatás 97 eFt
személyi juttatás járuléka 26 eFt
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 3 eFt
ebből személyi juttatás 2 eFt
személyi juttatás járuléka 1 eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások 9.045 eFt
ebből társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás 9.045 eFt
Eseti pénzbeli ellátások 160 eFt
ebből társadalom és szociálpolitikai, egyéb juttatás: 160 eFt
Iskola üzemeltetés, étkeztetés -8.310 eFt
ebből személyi juttatás 45 eFt
személyi juttatás járuléka 13 eFt
dologi és egyéb folyó kiadás -8.368 eFt
Kulturális rendezvények 1.016 eFt
ebből dologi és egyéb folyó kiadások 1.016 eFt
Könyvtári szolgáltatás 2.292 eFt
ebből személyi juttatás 412 eFt
személyi juttatás járuléka 120 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások 1.760 eFt
Múzeum 383 eFt
ebből személyi juttatás 200 eFt
személyi juttatás járuléka 50 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások 133 eFt
Művelődési Ház 4.707 eFt
ebből személyi juttatás 1.410 eFt
személyi juttatás járuléka 426 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások 2.871 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 1.037 eFt
Önkormányzat és társulás által végzett igazgatási tevékenység 1.037 eFt
ebből személyi juttatás: 996 eFt
személyi juttatás járuléka: 1.176 eFt
dologi és egyéb folyó kiadások -1.135 eFt
3.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Öcsöd, 2014. április 10.
Molnár Bálint Komlós Lajosné
polgármester jegyző
- 8 -
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve 2014. év május 8. napján.
Komlós Lajosné
jegyző