Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

7/2014./IX.15./

önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló  2/2014./II.26./ önkormányzati rendelet  módosítására

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.26)./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi bevételeinek főösszegét

100.946 eFt-tal növeli:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

II.                 Támogatások                                                                                 53.641 eFt

3.                  Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám.   36.590 eFt

3.1.               Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                          35.658 eFt

                     -foglalkoztatást helyettesítő támogatás                                             17.618 eFt

                     -lakásfenntartási támogatás                                                              13.474 eFt

                     -rendszeres szociális segély                                                               4.376 eFt

                     -óvodáztatási támogatás                                                                        190 eFt

3.3.               Szociális ágazat bérpótléka                                                                932 eFt

5.                  Központosított előirányzatok                                                          8.400 eFt

                     Működési célú központosított előirányzatok                                  8.166 eFt

5.1.               Helyi szervezési intézkedésekhez t. – prémiumévek                          546 eFt

5.3.               Könyvtári, közműv.-i érdekeltségnövelő tám. - Könyvtár                165 eFt

5.5.               Gyermekszegénységi program -  szociális nyári étkeztetés           7.104 eFt

5.6.               2013. évről áthúzódó bérkompenzáció                                              344 eFt

5.9.               Egészséges ivóvízszolgáltatás kts. megtérítése                                      7 eFt

                     Felhalmozási célú központosított előirányzatok                                234 eFt

5.4.               Könyvtári, közműv.-i érdekeltségnövelő tám. – Művelődési Ház     234 eFt

6.                  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                               8.651 eFt

6.1.               Helyi önkormányzat működőképesség m. szolgáló tám.                8.651 eFt

1. Támogatások államháztartáson belülről                                        1.857 eFt
   1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről       1.857 eFt

1.1.               Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől             1.857 eFt

                     -2014. évi bérkompenzáció                                                               1.857 eFt

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.:              55.498 eFt

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR 

III.                 Támogatások államháztartáson belülről                                     43.940 eFt

1.                    Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről       43.940 eFt

1.1.               Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől           43.940 eFt

                       -Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatása                                 43.940 eFt

ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.                 43.940 eFt

5.ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

III.                 Támogatások államháztartáson belülről                                       1.508 eFt

1.                    Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről         1.508 eFt

1.1.               Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől             1.508 eFt

                       -2014. évi Országgyűlési Képv. V., Európa Parlamenti V. tám.                   1.508 eFt

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.                    1.508 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 1.278 eFt-tal csökkenti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

III.                 Támogatások államháztartáson belülről                                       1.278 eFt

1.                    Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről            546 eFt

1.1.               Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől                546 eFt

                       -helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. támogatás /prémiumévek/  546 eFt

2.                    Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről       732 eFt

2.3.                 Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti k. előirányzatból        732 eFt

2.3.1.              Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti k. előirányzatból        732 eFt

                     Európa Uniós programokra és azok hazai tárfinanszírozására

                       -belvízvédelmi rendszer kiépítés                                                         732 eFt

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B: EI. ÖSSZ.:                       1.278 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 113.994 eFt-tal növeli:

Kiadások

I.          Működési kiadások                                                                                 109.673 eFt

             ebből:

1.          Személyi juttatások                                                                                 54.160 eFt

2.          Személyi juttatások járuléka                                                                            11.840 eFt

3.          Dologi kiadások                                                                                                   7.865 eFt

4.          Ellátottak juttatásai                                                                                 35.358 eFt

5.          Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                          450 eFt

II.        Felhalmozási kiadások                                                                               4.021 eFt

1.          Felújítások                                                                                                  307 eFt

1.2.       Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások                                             307 eFt

2.          Intézményi beruházások                                                                           3.714 eFt

2.2.       Polgármesteri Hivatal beruházások                                                                      760 eFt

             -Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés                                                          760 eFt

2.3.      Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások                                             380 eFt

            -egyéb beszerzések                                                                                       380 eFt

2.4.      Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások                                             250 eFt

             -egyéb beszerzések                                                                                      250 eFt

2.5.      Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár                                                   2.324 eFt

             -egyéb beszerzések                                                                                    2.324 eFt

3. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése                                      300 eFt

1.          Működési célú támogatási kölcsön törlesztése                                                      300 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 14.326 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I.          Működési kiadások                                                                                   14.326 eFt

             ebből:

1.          Személyi juttatások                                                                                    6.986 eFt

2.          Személyi juttatások járuléka                                                                              1.484 eFt

3.          Dologi kiadások                                                                                                   5.706 eFt

6.          Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                              150 eFt

2.§.

A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásainak főösszegét  109.673 eFt-tal növeli:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  kiadása összesen:                   15.693 eFt

Víztermelés, kezelés, ellátás                                                                                          7 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                      7 eFt

Önkormányzat és önk. hivatal jogalkotó, igazg. feladatok                                      8.582 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                       6.648 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                              1.484 eFt

         egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre:                                     450 eFt

Egyéb kiegészítő szolgáltatások                                                                                          7.104 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                7.104 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:                1.985 eFt

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása                                                                    899 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                         690 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                               209 eFt

Idősek nappali ellátása                                                                                                           259 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                              204 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                            55 eFt

Gyermekjóléti szolgálat                                                                                              543 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                              116 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                  31 eFt

          dologi kiadás:                                                                                                  396 eFt

Családsegítés                                                                                                              146 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                              115 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                  31 eFt

Szociális étkeztetés                                                                                                      46 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                36 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                   10 eFt

Házi segítségnyújtás                                                                                                     92 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                73 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                             19 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:                1.059 eFt

Óvodája

Óvodai nevelés, ellátás           -szakmai                                                                                872 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                          687 eFt

         személyi juttatás járuléka:                                                                                            185 eFt

Bölcsődéje                                                                                                          

Bölcsődei ellátás                                                                                                       187 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                             147 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                 40 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:             86.989 eFt

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés                                                                                  163 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                         131 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                               32 eFt

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                 305 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                         240 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                               65 eFt

Zöldterület kezelés                                                                                                   305 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                         240 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                               65 eFt

Közfoglalkoztatás                                                                                               43.940 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                    38.102 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                           5.838 eFt

Köztemető fenntartás és működtetés                                                                        308 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                         242 eFt

         személyi juttatás járuléka:                                                                                            66 eFt

Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység                                                                      892 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                        630 eFt

         személyi juttatás járuléka:                                                                                           262 eFt

Város, községgazdálkodási szolgáltatás                                                                            4.311 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                     1.941 eFt

         személyi juttatás járuléka:                                                                                        2.370 eFt

Fogorvosi alapellátás                                                                                                  79 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                         20 eFt

         személyi juttatás járuléka:                                                                                            59 eFt

Rendszeres pénzbeli ellátások                                                                                         35.168 eFt

ebből ellátottak juttatása:                                                                                     35.168 eFt

Eseti pénzbeli ellátások                                                                                                        190 eFt

ebből ellátottak juttatása:                                                                                          190 eFt

Művelődési Ház                                                                                                       306 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                      273 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                          33 eFt

Könyvtári szolgáltatás                                                                                              513 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                      359 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                                          89 eFt

          dologi kiadás:                                                                                                 65 eFt

Iskola intézményi étkeztetés                                                                                     509 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                            401 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                              108 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:                        3.947 eFt

Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk., ált. igazg. tev.                                                   2.440 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                     1.921 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                              519 eFt

Országgyűlési, Önkormányzati és Európa Parlamenti Képviselőválasztás             1.507 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                        944 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                              270 eFt

         dologi kiadás:                                                                                                  293 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2014. évi kiadásainak főösszegét  14.326 eFt-tal csökkenti:

1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat kiadása összesen: 150 eFt

Önkormányzat és önk. hivatal jogalkotó, igazg. feladatok                                      150 eFt

ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre:                        150 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen:                 811 eFt

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása                                                                   811 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                 811 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen:                   250 eFt

Óvodája                                                                                                                                  

Óvodai nevelés, ellátás           -működési                                                                              150 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                   150 eFt

Bölcsődéje                                                                                                          

Bölcsődei ellátás                                                                                                       100 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                  100 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen:                 4.983 eFt

Víztermelés,-kezelés,-ellátás                                                                                      377 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                   377 eFt

Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés                                                                                    150 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                    150 eFt

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                                                            500 eFt        

ebből dologi kiadás:                                                                                                  500 eFt

Köztemető fenntartás és működtetés                                                                          50 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                               50 eFt

Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység                                                                      280 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                  280 eFt

Város, községgazdálkodási szolgáltatás                                                                              1.256 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                1.256 eFt          

Fogorvosi alapellátás                                                                                                   30 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                    30 eFt

Család-és nővédelmi eü. gondozás                                                                           408 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                          338 eFt

          dologi kiadás:                                                                                                    70 eFt

Művelődési Ház                                                                                                                    400 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                              400 eFt

Múzeum                                                                                                                                    5 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                                 5 eFt

Iskola intézményi étkeztetés                                                                                    1.127 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                          1.127 eFt           

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyam                                                                                 100 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                             100 eFt                                                                                                          Köznevelési intézmény 5-8. évfolyam                                                                                150 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                             150 eFt                                                                                                          Szabadidősport tevékenység                                                                                                150 eFt

ebből dologi kiadás:                                                                                                             150 eFt 

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen:8.132 eFt

Önkormányzatok és önk. hivatal jogalk., ált. igazg. tev.                                                     8.132 eFt

ebből személyi juttatás:                                                                                                       6.648 eFt

          személyi juttatás járuléka:                                                                            1.484 eFt

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Öcsöd, 2014. szeptember 01.

Záró rendelkezések

A rendelet 2014. év szeptember hó 15. napján lép hatályba.

Molnár Bálint                                                                   Komlós Lajosné

polgármester                                                                            jegyző                                           

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2014. év szeptember 15. napján.

Komlós Lajosné

   jegyző