Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.18.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályos: 2015. 05. 18- 2017. 03. 13Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(V.18.) önkormányzati rendelete
A 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítására
2015-05-18-tól 2017-03-14-ig
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.26)./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:
1.§.
A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi bevételeinek főösszegét 97.281 eFt-tal növeli:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 10.742 eFt
1. Intézményi működési bevételek 9.654 eFt
2. Közhatalmi bevételek 1.088 eFt
2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 1.088 eFt
2.3.2. bírság bevételek 407 eFt
2.3.3. egyéb közhatalmi bevétel 681 eFt
II. Támogatások 41.033 eFt
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési .feladatok t.. 112 eFt
2.3. Óvodaműködtetés támogatása 112 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám 28.338 eFt
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 28.338 eFt
-foglalkoztatást helyettesítő támogatás 15.459 eFt
-lakásfenntartási támogatás 9.418 eFt
-rendszeres szociális segély 3.271 eFt
-óvodáztatási támogatás 190 eFt
5. Központosított előirányzatok 564 eFt
5.1. Helyi szervezési intézkedésekhez t. – prémiumévek 546 eFt
5.10. E-útdíj 18 eFt
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 12.019 eFt
6.2. Szociális ágazat bérpótléka 1.965 eFt
6.3. 2014. évi bérkompenzáció 3.546 eFt
6.4. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos. k. megt. 672 eFt
6.5. Szociális célú tüzelőanyag támogatás 5.836 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 7.853 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől 3.990 eFt
-Erzsébet utalvány 3.990 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 1.737 eFt
-védőnői szolgálat 554 eFt
-fogorvosi ellátás 1.078 eFt
-egyéb 105 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű ei.-ból 2.126 eFt
-2-
2. Egyéb felhalmozási támogatások 4.787 eFt
2.2.. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.874 eFt
-könyvtári érdekeltségnövelő támogatás – Könyvtár 165 eFt
-közművelődési érdekeltségnövelő támogatás – Művelődési Ház 234 eFt
-közbiztonsági kamera 3.475 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. előirányzatból 728 eFt
2.3.1. egyéb felhalm. c. tám.fejezeti k. előirányzatből Európa Uniós p.-ra és azok 728 eFt
hazai társfinanszírozására
-belvízvédelmi rendszer kiépítés – hazai forrás (közp. ei.) 728 eFt
2.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás elkülönített állami alapból 185 eFt
-Parlagfűmentesítési Alapból támogatás 185 eFt
V. Átvett pénzeszközök 1.101 eFt
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.095 eFt
1.2. Átvett pénzek vállalkozásoktól 1.095 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 6 eFt
2.1. Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 65.516 eFt
2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
V. Átvett pénzeszközök 1.000 eFt
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 1.000 eFt
2.1. Beruházási célú pénzeszközátvétel civil szervezettől 1.000 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I B. EI. Ö.: 1.000 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
I. Működési bevételek 157 eFt
1. Intézményi működési bevételek 157 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 27.299 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 27.299 eFt
1..1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől 27.299 eFt
-Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás támogatás 27.299 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEV. EI. Ö.: 27.456 eFt
5.ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési bevételek 255 eFt
1. Intézményi működési bevételek 217 eFt
2. Közhatalmi bevételek 38 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 3.054 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 3.054 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől 1.054 eFt
-2014. évi Önkormányzati Képv. V., Nemzetiségi K. V. tám. 1.054 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás társulástól, ktgv.-i szervtől 2.000 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KTGV.-I BEV. EI. Ö.: 3.309 eFt
-3-
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi bevételeinek főösszegét 129.137 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 2.337 eFt
2. Közhatalmi bevételek 2.337 eFt
2.1. Helyi adók 1.763 eFt
2.1.1. magánszemélyek kommunális adója 830 eFt
2.1.2. iparűzési adó 933 eFt
2.2. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevétel 427 eFt
2.2.1. gépjárműadó 347 eFt
2.2.2. termőföld bérbeadásából származó bevétel utáni szja 80 eFt
2.4. Helyi adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, egyéb s. bevétel 147 eFt
2.3.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék 147 eFt
II. Támogatások 28.095 eFt
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési .feladatok t. 275 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 275 eFt
3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 2.361 eFt
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 255 eFt
3.3.3. szociális étkeztetés 110 eFt
3.3.4. házi segítségnyújtás 145 eFt
3.4. Időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása 1.174 eFt
3.4.1 intézményüzemeltetés támogatása 1.174 eFt
3.6. Szociális ágazat bérpótléka 932 eFt
5. Központosított előirányzatok 514 eFt
5.3. Könyvtári, közműv-i érd. növ. tám. Könyvtár 165 eFt
5.3. Könyvtári, közműv-i érd. növ. tám. Művelődési Ház 234 eFt
5.5. Gyermekszegénységi program – szociális nyári étkeztetés 108 eFt
5.9. Egészséges ivóvízszolg.kts. megtérítése 7 eFt
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 24.945 eFt
6.1. helyi önk. működőképességét megőrző tám. 24.945 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 80.018 eFt
1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 2.674 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi ktgv.-i szervtől 2.403 eFt
-2014. évi bérkompenzáció 1.857 eFt
-helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó tám. (prémiumévek) 546 eFt
1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól 271 eFt
2. Egyéb felhalmozási támogatások 77.344 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kez. előirányzatból 77.344 eFt
2.3.1. egyéb felhalm. c. tám.fejezeti k. előirányzatből Európa Uniós p.-ra és azok 77.344 eFt
hazai társfinanszírozására
-Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása 77.344 eFt
IV. Felhalmozási bevételek 15.651 eFt
1.2. Ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 15.651 eFt
-4-
V. Átvett pénzeszközök 39 eFt
1. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 39 eFt
1.1. Átvett pénzek háztartásoktól 39 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 126.140 eFt
2. TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
I. Működési bevételek 2.669 eFt
1. Intézményi működési bevételek 2.669 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV. B. EI. Ö.: 2.669 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
I.. Működési bevételek 328 eFt
1. Intézményi működési bevételek 328 eFt
ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KTGV. B. EI. Ö.: 328 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 79.518 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadások 77.100 eFt
1. Személyi juttatások 22.614 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 6.339 eFt
3. Dologi kiadások 2.641 eFt
4. Ellátottak juttatásai 30.977 eFt
5. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 739 eFt
7. Tartalékok 11.883 eFt
8. Elvonások, befizetések 1.907 eFt
II. Felhalmozási kiadások 2.338 eFt
1. Felújítások 941 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 941 eFt
-szolgálati lakás 941 eFt
2. Intézményi beruházások 1.353 eFt
2.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 1.353 eFt
-Belvízvédelmi rendszer kiépítése 2013. év 1.154 eFt
-Parlagfűmentesítési program eszközbeszerzés 199 eFt
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 10 eFt
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non profit szervezetnek 10 eFt
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on belülre 34 eFt
4.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás közp. ktgv. sz. 34 eFt
III. Hitelek , kölcsönök nyújtása és törlesztése 80 eFt
1. Támogatási kölcsön nyújtása 80 eFt
1.1. Támogatási kölcsön nyújtása áht-on kívülre 80 eFt
1.1.2. –működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztatáson k. 80 eFt
-5-
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. évi kiadásainak főösszegét 111.374 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 28.926 eFt
1. Személyi juttatások 5.295 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 922 eFt
3. Dologi kiadások 22.330 eFt
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 379 eFt
II. Felhalmozási kiadások 82.448 eFt
1. Felújítások 3.807 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 3.500 eFt
-Egészségház energiatakarékos felújításhoz pályázati saját e. 3.500 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 307 eFt
-ablak ferlújítás 307 eFt
2. Intézményi beruházások 78.641 eFt
2.1. Nagyközségi Önkormányzat beruházások 75.544 eFt
-Öcsöd csatornázása és szennyvíztisztítása 62.400 eFt
-Belvízvédelmi rendszer kiépítése (2014. pályázati saját e.) 79 eFt
-Energiatermelés megvalósítása az önkományzat intézményeiben 5.946 eFt
-Közbiztonsági kamera pályázat saját erő 3.320 eFt
-Másodlagos és harmadlagos sz. f.- pelletáló üzem pályázati saját e. 3.000 eFt
-Játszótér pályázati saját erő 800 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 142 eFt
-Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztés 142 eFt
2.3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 380 eFt
-egyéb beszerzések 380 eFt
2.4. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások 250 eFt
-egyéb beszerzések 250 eFt
2.5. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 2.324 eFt
-egyéb beszerzések 2.324 eFt
2.§.
A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi működési kiadásainak főösszegét 77.100 eFt-tal növeli:
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési kiadások17.170 eFt
3. Dologi kiadások 2.641 eFt
5. Egyéb működési célú támogatás áht. kívülre 739 eFt
7. Tartalékok 11.883 eFt
8. Elvonások, befizetések 1.907 eFt
-6-
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
I. Működési kiadások 1.618 eFt
1. Személyi juttatások 1.269 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 349 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
I. Működési kiadások 50.708 eFt
1. Személyi juttatások 15.330 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 4.401 eFt
4. Ellátottak juttatásai 30.977 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési kiadások 7.604 eFt
1. Személyi juttatások 6.015 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 1.589 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2014. évi működési kiadásainak főösszegét 28.926 eFt-tal csökkenti:
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési kiadások4.351 eFt
1. Személyi juttatások 3.415 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék, szoc. hozz. a. 727 eFt
6. Egyéb működési célú támogatás áht. belülre 209 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
I. Működési kiadások 2.726 eFt
3. Dologi kiadások 2.726 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
I. Működési kiadások 9.131eFt
1. Személyi juttatások 1.880 eFt
2. Munkaadót terhelő járulék és szoc. hozz. adó 195 eFt
3. Dologi kiadások 7.056 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
I. Működési kiadások 11.857 eFt
3. Dologi kiadások 11.687 eFt
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 170 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési kiadások 861 eFt
3. Dologi kiadások 861 eFt
-7-
3.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
Öcsöd, 2015. április 25.
Molnár Bálint Komlós Lajosné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2015. év május hó 18. napján.
Komlós Lajosné
jegyző