Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.25./ önkormányzati rendelet módosítására

Hatályos: 2017. 06. 08- 2019. 03. 10

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017.(VI.8.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.25./ önkormányzati rendelet módosítására

2017-06-08-tól 2019-03-11-ig

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének

8/2017.(VI.8.)

önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016./II.25./ önkormányzati rendelet módosítására

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.25)./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:

1.§.

A R. 3.§. -át az alábbiakkal módosítja:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi bevételeinek főösszegét 128.675 eFt-tal növeli:

Bevételek

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési bevételek 13.853 eFt

2. Közhatalmi bevételek 13.853 eFt

2.2. Termékek és szolgáltatások adói 13.853 eFt

2.2.1. iparűzési adó 13.853 eFt

II. Támogatások 17.679 eFt

2. Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása 294 eFt

2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 294 eFt

3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 6.411 eFt

3.3. Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása 988 eFt

3.3.6. gyermekek napközbeni ellátása 988 eFt

3.6 Szociális ágazat bérpótlék 2.147 eFt

3.8. Szociális kiegészítő ágazati pótlék 3.276 eFt

4. Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása 85 eFt

4.2. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 85 eFt

5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 4.317 eFt

5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 4.088 eFt

5.1.1. 2016. évi bérkompenzáció 2.723 eFt

5.1.2. tüzelőtámogatás 1.365 eFt

5.2. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása 229 eFt

5.2.2. közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 229 eFt

6. Elszámolásból származó bevételek 6.572 eFt

2014. évi Kincstári felülvizsgálat 4.014 eFt

2015. évi állami elszámolás 2.558 eFt

III. Támogatások államháztartáson belülről 19.340 eFt

Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 16.577 eFt

-2-

Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 574 eFt

védőnői szolgálat 574 eFt

1.5. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból (MVH t.) 8.581 eFt

1.6. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 7.422 eFt

közfoglalkoztatási pályázatok támogatása 3.658 eFt

Erzsébet utalvány 3.764 eFt

Egyéb felhalmozási támogatások 2.763 eFt
2.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás központi ktgv.-i szervtől 2.763 eFt

VI. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 10.324 eFt

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 10.324 eFt

működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht.-on belülről 10.324 eFt

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 61.196 eFt

4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR

III. Támogatások államháztartáson belülről 53.982 eFt

1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 53.982 eFt

1.5. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 53.982 eFt

ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 53.982 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

III. Támogatások államháztartáson belülről 727 eFt

1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 727 eFt

1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 727 eFt

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 727 eFt

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

VIII. Maradvány felhasználás 12.770 eFt

-előző évi maradványból működési célú igénybevétel 12.770 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 3.523 eFt

Tóth József Alapszolgáltatási Központ 871 eFt

Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 158 eFt

Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár 8.010 eFt

Öcsödi Polgármesteri Hivatal 208 eFt

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN: 12.770 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi bevételeinek főösszegét 40.524 eFt-tal csökkenti:

Bevételek

1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési bevételek 1 eFt

-3-

2. Közhatalmi bevételek 1 eFt

2.2. Termékek és szolgáltatások adói 1 eFt

2.2.3. magánfőzött párlat utáni jövedéki adó bevétel 1 eFt

II. Támogatások 35.054 eFt

3. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 3.891 eFt

3.3. Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása 222 eFt

3.3.3. szociális étkeztetés 222 eFt

3.4. Időskorúak ápoló, gondozó otthoni ellátása 3.483 eFt

3.4.1. kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása 2.606 eFt

3.4.2. intézményüzemeltetés támogatása 877 eFt

3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 186 eFt

3.5.3. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 186 eFt

5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 31.163 eFt

5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 31.163 eFt

5.3.1. Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló tám. 31.163 eFt

III. Támogatások államháztartáson belülről 5.230 eFt

Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 2.467 eFt

Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől (Munk.K.) 615 eFt

1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 346 eFt

iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás 6 eFt

fogorvosi ellátás 340 eFt

1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv.-i szervétől 1.506 eFt

Egyéb felhalmozási támogatások 2.763 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból 2.763 eFt

egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű ei.-ból Európa U. 2.763 eFt

programokra és azok hazai társfinanszírozására

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 40.285 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. Működési bevételek 239 eFt

1. Intézményi működési bevételek 239 eFt

ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B: EI. ÖSSZ.: 239 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 100.358 eFt-tal növeli:

Kiadások

I. Működési kiadások 57.330 eFt

1. Személyi juttatások 41.156 eFt

2. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 7.397 eFt

4. Ellátottak juttatásai 3.993 eFt

5. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 415 eFt

9. Elvonások, befizetések 4.369 eFt

-4-

II. Felhalmozási kiadások 22.237 eFt

Felújítások 4.267 eFt

1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 4.267 eFt

-Egészségház energiatakarékos felújítása 1.143 eFt

-Öcsöd Nagyközség bel-és csapadék- vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 2.349 eFt

-Tóth József Alapszolgáltatási Központ épület felújítás 775 eFt

2. Intézményi beruházások 5.679 eFt

2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 452 eFt

-egyéb beszerzések 452 eFt

2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások 4.418 eFt

-informatikai beszerzések 988 eFt

-egyéb beszerzések 3.430 eFt

2.4. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások 470 eFt

-informatikai beszerzések 39 eFt

-egyéb beszerzések 431 eFt

2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 339 eFt

-informatikai beszerzések 180 eFt

-egyéb beszerzések 159 eFt

3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 12.291 eFt

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 12.291 eFt

IV. Finanszírozási kiadások 20.791 eFt

3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 20.791 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi kiadásainak főösszegét 12.207 eFt-tal csökkenti:

Kiadások

I. Működési kiadások 11.382 eFt

1. Személyi juttatások 628 eFt

3. Dologi kiadások 10.754 eFt

II. Felhalmozási kiadások 825 eFt

Felújítások 580 eFt

1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 580 eFt

- szolgálati lakás felújítása 580 eFt

2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 245 eFt

-informatikai fejlesztések 245 eFt

2.§.

A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásainak főösszegét 57.330 eFt-tal növeli:

-5-

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 13.691 eFt

ebből:

személyi juttatások 2.023 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 2.891 eFt

ellátottak juttatásai 3.993 eFt

egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 415 eFt

elvonások, befizetések 4.369 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 778 eFt

ebből:

személyi juttatások 610 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 168 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 69 eFt

ebből:

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 69 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 40.096 eFt

ebből:

személyi juttatások 36.220 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 3.876 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 2.696 eFt

ebből:

személyi juttatások 2.303 eFt

munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 393 eFt

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2016. évi működési kiadásainak főösszegét 11.382 eFt-tal csökkenti:

1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 1.666 eFt

ebből:

dologi kiadások 1.666 eFt

2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 2.242 eFt

ebből:

dologi kiadások 2.242 eFt

3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 3.169 eFt

ebből:

személyi juttatások 628 eFt

dologi kiadások 2.541 eFt

4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 2.917 eFt

ebből:

-6-

dologi kiadások 2.917 eFt

5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 1.388 eFt

ebből:

dologi kiadások 1.388 eFt

3.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

Öcsöd, 2017. június 02.

Molnár Bálint Erősné dr Boldizsár Diána

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2017. év június hó 8. napján.

Erősné dr. Boldizsár Diána

jegyző