Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017./III.14./ önkormányzati rendelet módosítására
Hatályos: 2018. 05. 28- 2018. 05. 28Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(V.28.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017./III.14./ önkormányzati rendelet módosítására1
2018.05.28.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.14)./ önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:
1. § A R. 3. §. -át az alábbiakkal módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2017. évi bevételeinek főösszegét 73.893 eFt-tal növeli:
Bevételek
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 11.645 eFt
2. Intézményi működési bevételek 6.691 eFt
Víztermelés, kezelés, ellátás 6.664 eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások 7 eFt
Elszámolás a közp. ktgv-sel 20 eFt
3. Közhatalmi bevételek 4.954 eFt
2.1. Vagyoni típusú adók 602 eFt
2.1.1. magánszemélyek kommunális adója 602 eFt
2.2. Termékek és szolgáltatások adói 3.399 eFt
2.2.1. iparűzési adó 2.977 eFt
2.2.2. gépjárműadó 422 eFt
2.4. Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel 953 eFt
2.4.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék 51 eFt
2.4.2. bírság bevételek 81 eFt
2.4.3. egyéb közhatalmi bevétel 821 eFt
II. Támogatások 6.542 eFt
4. Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása 3.086 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 1.986 eFt
2.3. Óvodaműködtetés támogatása 300 eFt
2.6. Óvodaped. munkáját segítők kiegészítő támogatása 800 eFt
5. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. eFt
3.6 Szociális összevont ágazat bérpótlék 1.204 eFt
3.8. Bölcsődében foglalkoztatott középf. kisgyermeknev. pótlék 61 eFt
6. Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása 109 eFt
4.1. Nyilvános könyvtári ellátás, és közműv. f. támogatása 1 eFt
4.3. Kulturális illetménypótlék 108 eFt
7. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2.082 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 150 eFt
5.1.1. 2017. évi bérkompenzáció 150 eFt
5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.932 eFt
5.3.1. helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését sz. t.: Alapszolg.K. 1.932 eFt
műszakpótléka
III. Támogatások államháztartáson belülről 28.607 eFt
8. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 28.607 eFt
1.1. Egyéb működési célú tám. központi ktgv.-i szervtől (Erzsébet ut.) 1.781 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 657 eFt
védőnői szolgálat 196 eFt
fogászati szolgálat 461 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból (MVH) 5.593 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 20.576 eFt
(közfogl. tám., nyári diákm. tám., TB és családtám., állami t. különbözet)
IV. Felhalmozási célú bevételek 2 eFt
9. Részesedések értékesítése 2 eFt
V. Átvett pénzeszközök 2.333 eFt
10. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.333 eFt
1.1 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 123 eFt
1.2 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 880 eFt
1.3. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel non profit szervezettől 330 eFt
(Leader)
11. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 1.000 eFt
2.4. Beruházási célú pénzeszközátvétel civil szervezettől 1.000 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 49.129 eFt
4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
III. Támogatások államháztartáson belülről 14.110 eFt
12. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 14.110 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 14.110 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 14.110 eFt
13. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési bevételek 10 eFt
14. Közhatalmi bevételek 10 eFt
2.4. Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel 10 eFt
egyéb közhatalmi bevétel 10 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 10 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
X. Állami előleg 10.644 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN: 10.644 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi bevételeinek főösszegét 61.175 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 7.627 eFt
15. Intézményi működési bevételek 7.627 eFt
Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés 4.953 eFt
Önk. önkormányzati hivatal jogalkotó, ig. f. 2.674 eFt
II. Támogatások 3.984 eFt
16. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 944 eFt
3.2. Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása 217 eFt
3.2.2. szociális étkeztetés 167 eFt
3.2.3. házi segítségnyújtás 50 eFt
3.3.5. gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde 49 eFt
3.5. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 678 eFt
17. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.040 eFt
5.3. Önkormányzatok rendkívüli támogatása 3.040 eFt
5.3.1. Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló tám. 3.040 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 11.669 eFt
18. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 11.669 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 2.473 eFt
1.3. Egyéb működési célú támogatás társulástól és ktgv.-i szervétől 625 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 271 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 8.300 eFt
IV. Felhalmozási célú bevételek 5.472 eFt
19. Ingatlanok értékesítése (földeladás) 5.472 eFt
V. Átvett pénzeszközök 464 eFt
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 464 eFt
2.1 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 100 eFt
2.2 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 200 eFt
2.3. Vízi Közmű T. szennyvízberuházás saját erő 164 eFt
VI. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1.000 eFt
1.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 1.000 eFt
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht.-on belülről 1.000 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 30.216 eFt
2.TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
I. Működési bevételek 1.128 eFt
21. Intézményi működési bevételek 1.128 eFt
Szociális étkeztetés 1.128 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 1.128 eFt
4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
I. Működési bevételek 29.539 eFt
22. Intézményi működési bevételek 29.539 eFt
Város , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 29.539 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 29.539 eFt
23. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési bevételek 292 eFt
24. Intézményi működési bevételek 292 eFt
Önk. és önkormányzati hivatal jogalk., ig. tev. 292 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B: EI. ÖSSZ.: 292 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 405.061 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadások 395.928 eFt
25. Személyi juttatások 11.402 eFt
26. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 3.649 eFt
27. Dologi kiadások 6.151 eFt
28. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 384 eFt
29. Tartalékok (céltartalék) 368.227 eFt
30. Elvonások, befizetések 6.115 eFt
II. Felhalmozási kiadások 9.133 eFt
31. Felújítások 1.909 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 1.909 eFt
I. Világháborús emlékmű felújítása 1.200 eFt
vízvezeték felújítás 709 eFt
32. Beruházások 7.174 eFt
2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 1.564 eFt
rendezési terv 200 eFt
településképi arculati kézikönyv k. 800 eFt
defibrillátor 369 eFt
egyéb beszerzések 195 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 149 eFt
egyéb beszerzések 149 eFt
2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások 3.357 eFt
informatikai beszerzések 184 eFt
-egyéb beszerzések 3.173 eFt
2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 429 eFt
-informatikai beszerzések 429 eFt
2.5. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások 1.675 eFt
-informatikai beszerzések 430 eFt
-egyéb beszerzések 1.245 eFt
33. Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 eFt
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on belülre 50 eFt
3.2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatás társulásnak 50 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi kiadásainak főösszegét 392.343 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 45.397 eFt
34. Személyi juttatások 2.290 eFt
35. . Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 152 eFt
36. Dologi kiadások 40.995 eFt
37. Ellátottak juttatásai 1.785 eFt
38. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 2 eFt
39. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 173 eFt
II. Felhalmozási kiadások 346.946 eFt
40. Felújítások 328.897 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 327.897 eFt
Egészségház energiatakarékos felújítása 60.328 eFt
Belvízhálózat rendszer felújítás II. ütem 223.955 eFt
Idősek Otthona fűtéskorszerűsítés, felújítás 43.614 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 1.000 eFt
szolgálati lakás felújítása 1.000 eFt
41. Intézményi beruházások 14.615 eFt
2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 14.150 eFt
Veresházi kövesút 10.000 eFt
játszótérre játék 300 eFt
ASP rendszer kiépítése- 3.850 eFt
2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 465 eFt
egyéb beszerzések 465 eFt
42. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3.434 eFt
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 3.434 eFt
3.1.1. egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak 3.183 eFt
3.1.2. felhalmozási célú pénzeszközátadás pü. vállalkozásnak 251 eFt
2. § A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásainak főösszegét 395.928 eFt-tal növeli:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 380.988 eFt
ebből:
személyi juttatások 95 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 16 eFt
dologi kiadások 6.151 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 384 eFt
tartalékok (céltartalék) 368.227 eFt
elvonások, befizetések 6.115 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 2.815 eFt
ebből:
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 2.815 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 11.163 eFt
ebből:
személyi juttatások 10.559 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 604 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 962 eFt
ebből:
személyi juttatások 748 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 214 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi működési kiadásainak főösszegét 45.397 eFt-tal csökkenti:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 1.958 eFt
ebből:
ellátottak juttatásai 1.785 eFt
egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 173 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 3.982 eFt
ebből:
személyi juttatások 727 eFt
dologi kiadások 3.255 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 6.757 eFt
ebből:
személyi juttatások 1.563 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 152 eFt
dologi kiadások 5.042 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 32.666 eFt
ebből:
dologi kiadások 32.664 eFt
egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 2 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 34 eFt
ebből:
dologi kiadások 34 eFt
3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 29. napjával.