Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018./III.5./ önkormányzati rendelet módosítására
Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 05. 30Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018./III.5./ önkormányzati rendelet módosítására1
2019.05.30.
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.5.) önkormányzati rendeletét /a továbbiakban R./ módosítja:
1. § A R. 3. §. -át az alábbiakkal módosítja:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. évi bevételeinek főösszegét 91.658 eFt-tal növeli:
Bevételek
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 14.492 eFt
2. Intézményi működési bevételek 2.372 eFt
Önkormányzati vagyonnal k. feladatok 1.393 eFt
Víztermelés, kezelés, ellátás 398 eFt
Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f. 347 eFt
Rendszeres pénzbeli ellátások 234 eFt
3. Közhatalmi bevételek 12.120 eFt
2.2. Termékek és szolgáltatások adói 11.727 eFt
2.2.1. iparűzési adó 11.727 eFt
2.4. Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel 393 eFt
2.4.1. helyi adókhoz kapcsolódó pótlék 192 eFt
2.4.2. bírság bevételek 48 eFt
2.4.3. egyéb közhatalmi bevétel 153 eFt
-helyi környezetterhelési díj 153 eFt
II. Támogatások 23.597 eFt
4. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása 140 eFt
1.7. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 140 eFt
5. Települési önk. egyes köznevelési feladatok támogatása 2.870 eFt
2.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 2.652 eFt
2.3. Óvodaműködtetés támogatása 218 eFt
6. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 13.242 eFt
3.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 5.794 eFt
3.4.2. intézményüzemeltetés támogatása 5.794 eFt
3.7 Szociális összevont ágazat bérpótlék 7.448 eFt
7. Települési önkormányzatok közművelődési f. támogatása 922 eFt
4.2. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 284 eFt
4.3. Kulturális illetménypótlék 638 eFt
8. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.423 eFt
5.1. Helyi önkormányzatok működési célú ktgv.-i támogatása 6.423 eFt
5.1.1. 2018. évi bérkompenzáció 156 eFt
5.1.4. 2018. évi tüzelővásárlás kiegészítése 2.067 eFt
5.1.5. téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása 4.200 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 20.311 eFt
9. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 20.311 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 3.419 eFt
fogászati szolgálat 3.419 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 2.115 eFt
1.5. Egyéb működési célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s pr.) 13.152 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 1.625 eFt
V. Átvett pénzeszközök 3.151 eFt
10. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 3.151 eFt
2.1 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 56 eFt
2.2 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 3.095 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 61.551 eFt
2.TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
V. Átvett pénzeszközök 4.671 eFt
11. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-on kívülről 4.671 eFt
2.1. Beruházási célú pénzeszközátvétel hagyatékból 2.671 eFt
2.4. Beruházási célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezettől 2.000 eFt
TÓTH JÓZSEF ALAPSZOLGÁLTATÁSI K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 4.671 eFt
4.ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR
III. Támogatások államháztartáson belülről 23.951 eFt
12. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 23.951 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 3.700 eFt
1.6. Egyéb működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapból 20.251 eFt
ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS K. KTGV.-I BEVÉTELEK EI. Ö.: 23.951 eFt
13. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. Működési bevételek 65 eFt
14. Intézményi működési bevételek 65 eFt
Önkormányzat és önk. hivatal jogalk., igazgatási f. 65 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 1.420 eFt
15. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 1.420 eFt
1.4. Egyéb működési célú támogatás központi kezelésű előirányzatból 1.420 eFt
ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 1.485 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi bevételeinek főösszegét 97.602 eFt-tal csökkenti:
Bevételek
1.ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
I. Működési bevételek 2.751 eFt
16. Intézményi működési bevételek 1.068 eFt
Szennyvízcsatorna építés, fennt. üzemeltetés 718 eFt
Egyéb kiadói tevékenység 350 eFt
17. Közhatalmi bevételek 1.683 eFt
2.1. Vagyoni típusú adók 1.151 eFt
2.1.1. magánszemélyek kommunális adója 1.151 eFt
2.2. Termékek és szolgáltatások adói 340 eFt
2.2.2. gépjárműadó 340 eFt
2.4. Helyi adókhoz k. pótlék, e. bírság bev., közhatalmi bevétel 192 eFt
2.4.3. egyéb közhatalmi bevétel 192 eFt
-egyéb bevétel 192 eFt
II. Támogatások 6.533 eFt
18. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. f. tám. 6.533 eFt
3.3. Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása 1.874 eFt
3.3.2. szociális étkeztetés 554 eFt
3.3.3. házi segítségnyújtás 1.320 eFt
3.4. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 2.848 eFt
3.4.1. kötelezően fogl.szakmai dolgozók bértámogatása 2.848 eFt
3.5. Gyermekétkeztetés támogatása 861 eFt
3.5.1. elismert dolgozók bértámogatása 76 eFt
3.5.2. gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 785 eFt
3.6. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése 813 eFt
3.10. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 137 eFt
III. Támogatások államháztartáson belülről 56.367 eFt
19. Egyéb működési célú támogatás áht.-on belülről 11.458 eFt
1.1. Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől 11.442 eFt
1.2. Egyéb működési célú támogatás TB Alapból 16 eFt
védőnői szolgálat 16 eFt
20. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-on belülről 44.909 eFt
2.3. Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezeti kezelésű előirányzatból 44.909 eFt
IV. Felhalmozási célú bevételek 24.650 eFt
21. Ingatlanok értékesítése (földeladás) 24.650 eFt
V. Átvett pénzeszközök 2.598 eFt
22. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2.350 eFt
1.1 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 890 eFt
1.2 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 1.460 eFt
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 248 eFt
2.2. Vízi Közmű T. átvett pénz szennyvízberuházás saját e. lakosságtól 248 eFt
ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI B. EI. ÖSSZ.: 92.899 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
VIII. Maradvány felhasználás 4.703 eFt
-előző évi maradványból műk. célú igénybevétel 4.703 eFt
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK EI. ÖSSZESEN: 4.703 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 148.599 eFt-tal növeli:
Kiadások
I. Működési kiadások 122.077 eFt
24. Személyi juttatások 27.702 eFt
25. Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 407 eFt
26. Ellátottak juttatásai 2.238 eFt
27. Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre 243 eFt
28. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülre 160 eFt
29. Tartalékok (céltartalék) 91.327 eFt
II. Felhalmozási kiadások 26.522 eFt
30. Felújítások 17.638 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 12.063 eFt
-Idősek Otthona energetikai felújítása 2.752 eFt
-Belterületi utak, járdák felújítása – Rákóczi út 5 eFt
-Víztermelés, kezelés ell. felújítások -vízvezeték felújítás 9.131 eFt
-egyéb felújítás: Juhász B. u. 2. tervdokumentáció 175 eFt
1.2. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár felújítások 804 eFt
-szolgálati lakás felújítása 804 eFt
1.3. Tóth József Alapszolgáltatási Központ felújítások 4.771 eFt
-saját forrás terhére megvalósuló felújítási munkák 4.771 eFt
31. Beruházások 7.187 eFt
2.1. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat beruházások 4.964 eFt
-informatikai és egyéb beszerzések 4.964 eFt
2.3. Öcsödi Községgondnokság és Könyvtár beruházások 1.804 eFt
-informatikai és egyéb beszerzések 1.804 eFt
2.5. Öcsödi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde beruházások 419 eFt
-informatikai és egyéb beszerzések 419 eFt
32. Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.697 eFt
3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-on kívülre 1.697 eFt
3.1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartásoknak 1.697 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. évi kiadásainak főösszegét 154.543 eFt-tal csökkenti:
Kiadások
I. Működési kiadások 27.530 eFt
33. Személyi juttatások 4.831 eFt
34. . Munkaadókat terhelő járulék, szociális h. adó 1.604 eFt
35. Dologi kiadások 8.563 eFt
36. Elvonások, befizetések 12.532 eFt
II. Felhalmozási kiadások 127.013 eFt
37. Felújítások 124.753 eFt
1.1. Nagyközségi Önkormányzat felújítások 124.753 eFt
-Egészségház komplex energiatakarékos felújítása 1.252 eFt
-Bel-és csapadék-vízvédelmi rendszer felújítás II. ütem 119.598 eFt
-Külterületi mg-i út felújítása – Veresházi kövesút 3.903 eFt
38. Intézményi beruházások 2.260 eFt
2.2. Polgármesteri Hivatal beruházások 288 eFt
-egyéb beszerzések
2.4. Tóth József Alapszolgáltatási Központ beruházások 1.972 eFt
-egyéb beszerzések 1.972 eFt
2. § A R. 6. §-át az alábbiakkal egészíti ki:
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 122.077 eFt-tal növeli:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 94.641 eFt
ebből:
személyi juttatások 773 eFt
ellátottak juttatásai 2.238 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on belülre 160 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 143 eFt
tartalékok (céltartalék) 91.327 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 334 eFt
ebből:
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 334 eFt
3. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 22.480 eFt
ebből:
személyi juttatások 22.480 eFt
4. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 4.622 eFt
ebből:
személyi juttatások 4.449 eFt
-6-
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 73 eFt
egyéb működési célú támogatás áht.-on kívülre 100 eFt
Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2018. évi működési kiadásainak főösszegét 27.530 eFt-tal csökkenti:
1. ÖCSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT kiadása összesen: 15.235 eFt
ebből:
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 158 eFt
dologi kiadások 2.545 eFt
elvonások, befizetések 12.532 eFt
2. TÓTH J. ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT kiadása összesen: 3.340 eFt
ebből:
személyi juttatások 2.832 eFt
dologi kiadások 508 eFt
3. ÖCSÖDI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE kiadása összesen: 3.472 eFt
ebből:
személyi juttatások 1.999 eFt
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 142 eFt
dologi kiadások 1.331 eFt
4. ÖCSÖDI KÖZSÉGGONDNOKSÁG ÉS KÖNYVTÁR kiadása összesen: 5.380 eFt
ebből:
munkaadókat terhelő j., szoc. hozz.adó 1.304 eFt
dologi kiadások 4.076 eFt
5. ÖCSÖDI POLGÁRMESTERI HIVATAL kiadása összesen: 103 eFt
ebből:
dologi kiadások 103 eFt
3. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 31. napjával.