1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatásán belül az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen a megalapozó felmérésben a 2024. évi központi költségvetési törvényben szereplő normatíva alapján állapították meg a támogatási összeget. A 2025. évi központi költségvetési törvényben szereplő támogatás, illetve a költségvetési rendeletben szereplő összeg különbözete 7 383 845 Ft, mellyel a rendeletet módosítani szükséges.

Bevétel:

-B 111 Telep. Önkorm. műk. ált. tám.: + 7 383 845 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok + 2 783 045 Ft

-K 915 Finanszírozás + 4 600 800 Ft

Bevétel:

-B 816 Finanszírozási bevétel 4 600 800 Ft

Kiadás:

-K 1101 Személyi juttatások 4 071 500 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok 529 300 Ft

A 2025. májusi normatíva felmérésben szereplő további módosítások összesen 2 083 911 Ft-tal emelték meg az Önkormányzat központi költségvetési támogatási előirányzatát.

Bevétel:

-B 112 Telep Önkorm. egyes köznevelési fa.tám - 172 374 Ft

-B 1131 Telep. önkorm. egyes szoc. és gyjól felad. tám. + 2 980 460 Ft

-B 1132 Telep. önkorm. gyermekétk.felad.tám. -724 175 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok + 2 083 911 Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került január-május hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 10 991 318 Ft. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Bevétel:

-B 112 Telep Önkorm. egyes köznevelési fa.tám + 10 991 318 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 10 991 318 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 10 991 318 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 9 726 827 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 264 491 Ft

3. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék január-május hónapra 3 471 372 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 3 471 372 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 3 471 372 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 3 471 372 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 3 072 003 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 399 369 Ft

4. Megkötésre kerültek a Községgondnokság és Könyvtárnál az új közfoglalkoztatási szerződések. A 3 új szerződés az intézménynél 30 215 177 Ft támogatási összeget jelent a 2025-ös költségvetési évre. Ebből 26 757 818 Ft személyi juttatás, 1 739 258 Ft munkaadókat terhelő járulékok, 1 718 101 Ft dologi kiadások előirányzatán jelentkezik kiadási oldalon.

Bevétel:

-B 16 Egyéb műk. célú tám. bevételei áh. belülről + 30 215 177 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 26 757 818 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 739 258 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 1 718 101 Ft

A Képviselő-testület 8/2025.(V.21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a 2024. évi költségvetési maradványát. A maradvány miatt az alábbiak szerint módosul a költségvetés:

Az Önkormányzat intézményeinél a maradvány elvonásra kerül.

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 14 491 500

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések + 14 491 500

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 438 321 Ft

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések + 438 321 Ft

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 3 084 698 Ft

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések + 3 084 698 Ft

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 90 102 Ft

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések + 90 102 Ft

Önkormányzat maradvány igénybevétele az alábbiak szerint alakul:

Bevétel:

-B12 Elvonások és befizetések bevételei + 18 104 621 Ft

-B813 Maradvány igénybevétele + 317 898 812 Ft

Kiadás:

-K1 Személyi juttatások + 4 344 828 Ft

-K2 Munkaadókat terhelő járulékok + 564 828 Ft

-K3 Dologi kiadások + 9 014 922 Ft

-K513 Tartalékok + 34 471 398 Ft

-K6 Beruházások + 267 164 666 Ft

-K7 Felújítások + 10 025 638 Ft

-K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások + 2 568 283 Ft

-K915 Intézményfinanszírozás + 7 848 870 Ft

1. A Községgondnokság és Könyvtár intézménynél a településüzemeltetési feladatokhoz gumiabroncs beszerzése vált szükségessé összesen 598 000 Ft összegben. Ehhez a beruházási előirányzatot kell növelni 598 000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának csökkentésével.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 598 000 Ft

-K 6 Beruházások + 598 000 Ft

2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, a 116 900 Ft összeget a dologi kiadások előirányzatából csoportosították át.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 116 900 Ft

-K 6 Beruházások + 116 900 Ft

3. A Tóth József Alapszolgáltatási Központban megtörtént a nővérhívó rendszer javítása és felújítása 1 001 522 Ft összegben, az ehhez szükséges előirányzatot a dologi kiadások csökkentésével fedezték.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 1 001 522 Ft

-K 7 Felújítások + 1 001 522 Ft

4. A Polgármesteri Hivatalnál egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor, melyhez a 173 020 Ft beruházási előirányzat a dologi kiadásokból átcsoportosítással lett biztosítva.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 173 020 Ft

-K 6 Beruházások + 173 020 Ft

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 83/2025.(V.21.) számú képviselő-testületi határozatában döntött a Polgármesteri Hivatal létszámának emeléséről 1 fővel 2025. június 1-től, így a köztisztviselői létszám 2025-re vonatkozóan 9 főre emelkedett.