1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatásán belül a közvilágítás üzemeltetési támogatási összegét csökkentették miniszteri döntés alapján. Az erre kapott támogatás kizárólag a 064010 Közvilágítás cofogon elszámolt kiadásokra fordítható.

3. Miniszteri döntés alapján az Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás illetve a Pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcím összege emelkedett.

Kiadás:

-K 915 Központi, irányítószervi támog. folyósítása + 1 099 000 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 1 099 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 884 071 Ft

-K 2 Munkaadókat terhelő járulékok + 114 929 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 100 000 Ft

4. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került június-szeptember hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 9 191 953 Ft. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Bevétel:

-B 112 Telep Önkorm. egyes köznevelési fa.tám + 9 191 953 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 9 191 953 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 9 191 953 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 8 134 462 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 057 491 Ft

5. A szociális szakosított ellátás támogatása – Intézményüzemeltetési támogatás jogcím összege szintén miniszteri döntés alapján megemelésre került.

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 6 207 727 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 6 207 727 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 6 207 727 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 6 207 727 Ft

6. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék június-szeptember hónapra 2 956 477 Ft összegben. A Tóth József Alapszolgáltatási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 2 956 477 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 2 956 477 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 2 956 477 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 616 345 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 340 132 Ft

7. Az Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás összegét szintén megemelték miniszteri döntés alapján.

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyjól. fa. támogatása + 109 127 Ft

Kiadás:

-K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 109 127 Ft

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 109 127 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 109 127 Ft

8. A szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás összege megérkezett az önkormányzat számlájára, az ehhez kapcsolódó bevételi illetve kiadási előirányzatot módosítani szükséges.

Bevétel:

-B 115 Működési célú költségvetési és kieg.tám. + 3 369 183 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások: + 3 369 183 Ft

9. Elszámolásból származó bevételek jogcímen a 2023. évi beszámoló felülvizsgálata alapján többlettámogatást ítéltek meg az Önkormányzat részére, illetve ehhez kapcsolódóan kamat is megállapításra került. A 2024. évi költségvetési beszámoló alapján pedig az elszámolásból adódóan pótlólagos támogatás jelentkezett.

Bevétel:

-B 116 Elszámolásból származó bevételek. + 2 326 736 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok + 2 326 736 Ft

10. A települési önkormányzatok által a helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján a 2025. május havi nettó finanszírozás keretében teljesítendő fizetési kötelezettség megállapításra került. A többlet elvonás összege 3 172 579 Ft.

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések + 3 172 579 Ft

-K 513 Tartalékok - 3 172 579 Ft

1. A Községgondnokság és Könyvtár intézménynél többek között a településüzemeltetési feladatokhoz gumiabroncs beszerzése vált szükségessé összesen 1 002 834 Ft összegben. Ehhez a beruházási előirányzatot kell növelni, a dologi kiadások előirányzatának csökkentésével.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 1 002 834 Ft

-K 6 Beruházások + 1 002 834 Ft

A gyermekétkeztetés feladaton a villamosenergia díj előirányzat átcsoportosításra került az Önkormányzathoz, mivel a tankerület a megállapodás alapján az Önkormányzat felé számláz, így a finanszírozás csökken.

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi tám. - 3 200 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 3 200 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 3 200 000 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi tám. - 3 200 000 Ft

2. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézménynél tárgyi eszközök beszerzése vált szükségessé, a 411 743 Ft összeget a dologi kiadások előirányzatából csoportosították át.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 411 743 Ft

-K 6 Beruházások + 411 743 Ft

3. A Tóth József Alapszolgáltatási Központban kis értékű tárgyi eszközt szereztek be 37 440 Ft összegben, az ehhez szükséges előirányzatot a dologi kiadások csökkentésével fedezték.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 37 440 Ft

-K 6 Beruházások + 37 440 Ft

4. A Polgármesteri Hivatalnál egyéb tárgyi eszközök beszerzésére került sor, melyhez a 46 884 Ft beruházási előirányzat a dologi kiadásokból átcsoportosítással lett biztosítva.

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 46 884 Ft

-K 6 Beruházások + 46 884 Ft