Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés teljesítéséről
Hatályos: 2025. 05. 30Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés teljesítéséről
[1] Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetésének végrehajtása érdekében, az önkormányzati bevételek és kiadások elfogadása céljából,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Kunhegyes Város 2024. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1–28. mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően
a) 3.041.204 eFt bevétellel, amelyből
b) 1.242.182 eFt működési célú támogatások államháztartáson belülről,
c) 308.015 eFt közhatalmi bevételek,
d) 183.170 eFt működési bevételek,
e) 25.744 eFt felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
f) 11.475 eFt felhalmozási bevételek,
g) 1.213 eFt felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
h) 1.236.365 eFt maradvány igénybe vétele,
i) 33.040 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések, és
j) 2.665.794 eFt kiadással, amelyből
k) 736.637 eFt személyi juttatás,
l) 90.637 eFt munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
m) 532.967 eFt dologi kiadás,
n) 23.993 eFt ellátottak pénzbeli juttatása,
o) 379.687 eFt egyéb működési célú kiadások,
p) 237.603 eFt beruházási kiadások,
q) 171.433 eFt felújítási kiadás,
r) 450.997 eFt egyéb felhalmozási kiadások,
s) 34.645 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
t) 7.195 eFt felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés pénzügyi vállalkozástól
elfogadja.
2. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be. A 2024. évi működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 2. melléklet, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat és teljesítésüket a 3. melléklet foglalja magában.
(2) Kunhegyes Város Önkormányzata 2024. évi bevételeit és kiadásait gazdálkodói szinten a 4. melléklet tartalmazza. Az 5. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység, a 6. melléklet Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal, a 7. melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha, a 8. melléklet Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését mutatja be. A 9. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását szemlélteti.
(3) A 10. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit tartalmazza.
(4) A 11. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeit részletezi az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi kötelezettség megállapításához.
(5) A 12. melléklet a 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait szemlélteti.
(6) A 13. melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként.
(7) A 14. melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban.
(8) A 15. melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti célonként.
(9) A 16. melléklet az egyéb szervek támogatását tartalmazza.
(10) A 17. melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt.
(11) A 18. melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be.
(12) A 19. melléklet a maradvány igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint költségvetési szervenként.
(13) A 20. melléklet az általános tartalék, a 21. melléklet a céltartalék alakulását láttatja.
(14) A 22. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál.
(15) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámairól a 23. melléklet ad tájékoztatást.
(16) A 24. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata 2024. évi maradványát tartalmazza intézményenként.
(17) A 25. melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi összevont mérlegét, a 26. melléklet a 2024. évi összevont eredmény-kimutatását, a 27. melléklet a 2024. évi összevont maradvány-kimutatását foglalja magában.
(18) A költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 28. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Kunhegyes Város Önkormányzata 375.410 ezer Ft tényleges maradvánnyal rendelkezik, melyből:
a) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa 365.120 ezer Ft,
b) a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal maradványa 4.626 ezer Ft,
c) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha maradványa 5.565 ezer Ft,
d) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény maradványa 99 ezer Ft.
(2) Kunhegyes Város Önkormányzata költségvetési egység maradványa a következők szerint kerül felhasználásra:
a) működési célú felhasználásként 135.953 ezer Ft számolható el, melyből
b) 2.500 ezer Ft-ot 2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (60 fő, 2024.09.01-2025.02.28.) kiadásaira,
c) 3.749 ezer Ft-ot 2024. évi járási startmunka mintaprogram- „Mezőgazdasági” programelem (35 fő, 2024.03.01-2025.02.28) kiadásaira,
d) 6.464 ezer Ft-ot 2024. évi járási startmunka mintaprogram-„Szociális jellegű program” (31 fő, 2024.03.01-2025.02.28.) kiadásaira,
e) 6.771 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése" pályázat kiadásaira,
f) 2.535 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 azonosító számú „A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítése” című pályázat beruházási kiadásaira,
g) 7.072 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00001 azonosító számú, „Kunhegyes belterületi úthálózatának fejlesztése” című projekt kiadásaira,
h) 106.862 ezer Ft-ot 2025. évi eredeti költségvetésben tervezett személyi és dologi kiadások, kell fordítani.
i) felhalmozási célú felhasználásként 229.167 ezer Ft számolható el, melyből
j) 64.563 ezer Ft-ot TRV Zrt-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján megvalósuló felújításokra,
k) 838 ezer Ft-ot víziközmű fejlesztésre érdekeltségi hozzájárulásból,
l) 648 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra talajterhelési díjból,
m) 13.062 ezer Ft-ot környezetvédelmi beruházásokra környezetvédelmi alapból,
n) 478 ezer Ft-ot szociális bérlakás felújításra,
o) 67.233 ezer Ft-ot TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00029 "Kunhegyes települési környezetének komplex fejlesztése" pályázat fejlesztési kiadásaira,
p) 47.475 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00038 "A kunhegyesi Garay utcai és Kossuth utcai óvodák energetikai korszerűsítés” című pályázat beruházási kiadásaira
q) 26.334 ezer Ft-ot TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00001 azonosító számú, „Kunhegyes belterületi úthálózatának fejlesztése” című projekt kiadásaira,
r) 2.536 ezer Ft-ot Műfüves pálya felújítására Országos Pályafelújítása Program keretében a 107/2024. (V.30.) és 223/2024. (X.31.) Kt. határozat alapján,
s) 6.000 ezer Ft-ot Kunhegyes, 2619 hrsz-ú belterületi út útalappal történő ellátására 9/2025. (I.23.) Kt. határozat alapján
lehet elszámolni.
(3) Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal 4.626 ezer Ft összegű maradványát működési célú felhasználásként a 2025. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.
(4) Kunhegyes Város Óvodai Intézmény, Bölcsőde és Konyha 5.565 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, 2025. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.
(5) Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 99 ezer Ft összegű maradványát teljes egészében működési célú felhasználásként, 2025. évi eredeti költségvetésben tervezett dologi kiadásokra kell elszámolni.
4. § Hatályát veszti Kunhegyes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló 21/2024. (II.15.) Kt. határozat.
5. §1
6. §2
7. § Ez a rendelet 2025. május 29-én 18 órakor lép hatályba.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.