Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli:

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2012. (II.10.) számú önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.)  Kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja:

1 §

Kötelező jellegű előirányzat-módosítás felosztása miatt 2. §, 3. §, 6.§, továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, , 2, 2/a, 2/b, 2/d, 3, 3/a, 4, 5, 8, 9, 10, 10/a, 11. számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

1. Kötelező jellegű előirányzat-módosítások

I/1. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. Tv.

5.sz. melléklet  alapján Központosított előirányzatok:

I/1/1 Prémium évek program támogatása                                                                12 999 e Ft

           - PH  Műk. célú támogatás értékű bevétel csökken                                       9 186 e Ft

           - Önkormányzat tartalék eir. nő                                                                   3 813 e Ft 

I/1/2 Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása                                       148 e Ft

           -  József Attila  Általános Iskola    dologi kiadások eir. nő                              148 e Ft

I/1/3 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás                                          785 e Ft

           - József Attila Általános Iskola  dologi kiadások eir. nő                                   515 e Ft

           - D. J. Szakk. Iskola, Gim. És Koll. Felhalm. kiadások eir. nő                          270 e Ft

I/2. A 371/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja II. félév

Egyéb központi támogatás                                                                                      12 443 e Ft

           - PH személyi juttatás+ járulék eir. nő (1213 eFt + 357 eFt)                           1 570 e Ft

           - Játékvár Óvoda és Bölcsőde személyi j.+jár. (1736 eFt+528 eFt)                2 264 e Ft

           -József A. Ált. Iskola személyi j.+jár. (2566 eFt+777 e Ft)                            3 343 e Ft

           - D. J. Szakk.Isk., Gimn. és Koll. Személyi j+jár (1972 eFt+598 eFt)             2 570 e Ft

           - Martfű Városi Műv.Kp.és K. személyi j.+jár. (339 eFt+102eFt)                                 441 e Ft

           - TESZ szemlyi j. + jár. Eir. nő  (1724 eFt+531 e Ft)                                       2 255 e Ft

I/3/1 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101. § (4) bekezdés alapján az önkormányzat év közben  pótigénylést nyújthat be, és lemondással élhet az állami hozzájárulások korrekciójaként.

               - 2012. júliusi pótigénylés alapján állami támogatás eir. nő                        9 107 e Ft

               - Önkormányzat tartalék eir.  nő                                                                 9 107 e Ft

I/3/2 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 101. § (4)  bekezdés alapján az önkormányzat év közben  pótigénylést nyújthat be, és lemondással élhet az állami hozzájárulások korrekciójaként

                - 2012. októberi lemondás alapján állami támogatás eir. csökken            4 350 e Ft

                - Önkormányzat tartalék eir. csökken                                                       4 350 e Ft

I/4 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen az eredeti költségvetésben  betervezett (várható) összeget év végén korrigálni  kell a ténylegesen  befolyt összegnek megfelelően:

               - Egyes jöv.pótló támogatások kieg. Eir.  csökken                                  9 151 e Ft

               - Önkormányzat tartalék  eir. csökken                                                    6 286 e Ft

               - Önk. műk. célú támog. ért. Bev.  Kp-i kv.-i szervtől eir. nő                 2 865 e Ft

Az előirányzat-módosítás az 1/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet 14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 2012. április 28-i hatállyal, valamint a 26/2012.IX.27.) önkormányzati rendeletben 2012. szeptember 28-i hatállyal módosított 2. §, 3. § szerinti költségvetési bevételi, kiadási főösszegét 15 660 e Ft-tal növeli.

2 §

A saját hatáskörű módosítás miatt a rendelet 2. §, 3. §,  továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, , 2, 2/a, 2/b, 2/d, 3, 3/a, 4, 5, 8, 9, 10, 10/a, 11. számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

2. Saját hatáskörű módosítások

 1/Önkormányzat belső átcsoportosítása:

      - 184/2012. (XI. 29.) Ö. Határozat alapján a Képviselő-testület jóváhagyta a Martfű

„Integrált Városfejlesztési Stratégia és azt alátámasztó munkarészek”  ( IVS ) kidolgozása,      valamint Akcióterületi terv készítésére vonatkozó

Önkormányzat és az ART VITAL Építő és Kereskedelmi Kft. között kötendő szerződés-tervezetet és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.

                      - Felhalmozási kiadások eir. nő (2012. évre vállalt kötelezettség alapján)            6 033 e Ft

                - Önkormányzat felhalmozási  cél tartalék eir. csökken                                         6 033 e Ft                   

                   - 185/2012. (XI. 29.) önkormányzati határozatban döntött a Képviselő-testület  a  Martfű          Buszpályaudvar ( Centrum Söröző ) ingatlan megvásárlásáról.

  - Felhalmozási kiadások eir. nő                                                                        38 100 e Ft

  - Önkormányzat felhalm. céltartalék eir. csökken                                   38 100 e Ft

  - 182/2012.(XI.29.) önkormányzati határozat alapján a Képviselő-testület a József Attila

                  Általános Iskola részére ( az iskola napközis tanulói játékkészletének bővítéséhez) anyagi támogatást biztosított

                - József A. Ált. Iskola dologi kiadások  eir. nő                                                      96 e Ft

                - Önkormányzat civil szervezetek támog. tartalék  eir. csökken                           96 e Ft

 -181/2012.(XI.29.) Ö. Határozat alapján a  D. J. Szakképző Iskola, Gimnázium és   Kollégium a  mindennapos testnevelés bevezetéséhez szükséges sporteszközök vásárlása, valamint a kollégiumi társalgó felújítása, infrastruktúrális fejlesztés céljából anyagi támogatást biztosított.               

                 -  D. J. Szakképző Iskola dologi kiadások eir. nő                                                50  e Ft

                 -Önkormányzat civil szervezetek támog. tartalék eir. csökken                           50 e Ft   

      - 198/2012.(XI.29.) Ö. Határozata alapján a Játékvár Óvoda és Bölcsőde részére  (játék és sporteszköz vásárlása céljából ) anyagi támogatást biztosított

                  -  Játékvár  Óvoda és Bölcsőde dologi kiadások eir. nő                                     67 e Ft

      - Önkormányzat civil szervezetek támog. tartalék eir. csökken                         67 e Ft

• 180/2012.(XI.29.) Ö. Határozat alapján a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium részére szakmai kabinet kialakítása jogcímen anyagi támogatást biztosított

          - D. J. Szakképző Iskola felhalmozási kiadások eir. nő                                    798 e Ft

                                                dologi kiadások eir. nő                                           1 202 e Ft

          - Önkorm. felhalm. céltartalék eir. csökken                                                    798 e Ft

          -Önkorm. általános tartalék eir. csökken                                          1 202 e Ft

- 172/2012.(XI.29.) Ö. Határozat alapján a Képviselő-testület megalapította a martfűi Városfejlesztési és Ingatlankezelői Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, amely részére törzstőkét biztosított

                                        - Önkormányzat tartós részesedések vás. kiadási eir. nő                  3 000 e Ft

                                        - Önkormányzat felhalmozási  tartalék eir. csökken                         3 000 e Ft

Eredeti költségvetésben nem tervezett évközi kötelezettségvállalások fedezetének biztosítása

                -Dologi kiadások eir. nő                                                                      8 500 e Ft

                (melegvíz szolg, pályázatokkal kapcs. kiadások, áfa)

                -Önk. tartalék eir. csökken                                                                   8 500 e Ft

   - J-N-Sz Szakképzés-szervezési Társulás működési hozzájárulás különbözete

               - Műk. célú támogatás értékű kiadás eir. nő                                          412 e Ft

               - Önkorm. tartalék eir. csökken                                                             412 e Ft 

   - Civil kerekasztal támogatása szűrővizsgálatok elvégzéséhez

               - Egyéb szervezetek támogatása eir. nő                                              200 e Ft

               - Önkorm. tartalék eir. csökken                                                          200 e Ft

   - Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazd. Társ. Műk. hozzájárulása

               - Működési célú pénzeszköz átadás egyéb váll.-nak eir. nő                    96 e Ft

               - Önkorm. tartalék eir. csökken                                                              96 e Ft

       -  Kóbor ebek elszállításának kiadásai

                  - Működési célú pénzeszköz  átadás nonprofit szervezetnek eir. nő      55 e Ft

                  - Önkorm. tartalék eir. csökken                                                              55 e Ft

       - Civil szervezetek támogatása számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítása

                 - Egyéb szervezetek támogatása  eir. csökken                                         192 e Ft

                 - Alapítványok támogatása  eir. nő (PANDA Alapítvány  32 e Ft,

                    Martfű Középisk. Alapítvány 100 e Ft )                                               132 e Ft

                 - Műk.c. támog. ért. Kiadás  eir. nő  ( Országos Mentő Szolg. tám.)        60 e Ft

       - Polgármesteri keret felhasználása a tényleges kiadások alapján

                - Önkormányzat céltartalék eir. csökken                                               697 e Ft

                - Egyéb szervezetek támogatása                                                              80 e Ft

                - Extrém Sport  Egyesület támogatása  eir. nő                                         30 e Ft

                - Egyházak támogatása eir. nő                                                               150 e Ft

                - Dologi kiadások eir. nő                                                                       437 e Ft 

       - Martfű Város Önkormányzata és a Tiszazugi LEADER Egyesület kölcsönszerződése    alapján 

              -  Működési célú  kölcsön nonprofit szervezetnek eir. nő                 1 055  e Ft

              - Önk. tartalék eir.  csökken                                                                1 055 e Ft

       - Comenius pályázat 2012. évi kiadásaira

              - Személyi juttatás  eir. nő                                                                   1 586 e Ft

              - Dologi kiadás eir. nő                                                                           379 e Ft

              - Önkorm. tartalék eir. csökken                                                           1 965 e Ft

          - Épület, építmények felújítás pótelőirányzata

                  -V. Műv. Kp. És K. felúj.                                                                                 201 e Ft

               - Üzemcsarnok felúj. Műszaki ellenőrzése                                                        191 e Ft

               - Építészeti szolgáltatás (Egészségház,  D.J. középiskola)                                 762 e Ft

               - Hajókikötő felújítás                                                                                         93 e Ft

                - Önkorm. Felhalm. Céltartalék eir. Csökken                                               1 247 e Ft

-Szellemi termékek  beruházásai

                    - Településrendezési terv                                                                               826 e Ft

                 - Önkormányzat által adományozott díjak tervezési díja                                577 e Ft

                 - Önkorm. Felhalm. Céltartalék eir. Csökken                                               1 403 e Ft

• Számítástechnikai eszközök, egyéb gép, ber. Beszerzés                          

- Számítógép beszerzés                                                                                    63 e Ft

- Fizikoterápiás eszközök beszerzése                                                                5 e Ft

                 - Térfigyelő kamera beruh. Különbözet                                                         483 e Ft

                 - Önkorm. Felhalm. Céltartalék eir. Csökken                                                 551 e Ft

- Az új államháztartási törvény rendelkezései alapján az eredeti költségvetésben meghatározott feladatok átcsoportosítása az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetése között.

                -Társadalom és szoc.pol. juttatások átcsoportosítása

                   -Önkormányzat társ. és szoc.pol juttatások eir. csökken                             1 730 e Ft

                   - PH társ. és szoc.pol juttatások eir. nő                                                       1 730 e Ft

2/ Damjanich J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium belső átcsoportosításai

          - Felhalmozási kiadások eir. nő                                                                                360 e Ft

          -  Önkormányzat felhalm. céltartalék eir. csökken                                                   360 e Ft

3/ József Attila Általános Iskola belső átcsoportosításai

          - Felhalmozási kiadások eir. nő                                                                                190 e Ft

          - Önkormányzat felhalm. céltartalék eir. csökken                                                    190 e Ft

          - Járulékok eir. nő                                                                                                    350 e Ft

          - PH járulék  eir. csökken                                                                                        350 e Ft

4/ Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár belső átcsoportosításai

                      - Személyi juttatások eir. nő                                                                                     900 e Ft

          - Járulékok eir. nő                                                                                                    670 e Ft

          - PH személyi j. + járulék eir.  csökken                                                                 1 570 e Ft

5/ TESZ belső átcsoportosításai

     -  Eredeti kv.-ben nem tervezett felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt ) eir. Nő

          - Ivóvíztároló medencék szigetelése (2012. évben kifizetett része )                        3 683 e Ft

          - Csővezeték rekonstrukció  feladatelmaradás terhére                                           3 683 e Ft

      - Személyi juttatás eir. nő                                                                                          1 770 e Ft

      - Járulékok eir. nő                                                                                                        600 e Ft

      - PH személyi j. + járulék eir. csökken                                                                      2 370 e Ft

      - Dologi kiadások eir. nő  (gázdíj)                                                                             4 500 e Ft

      - Önkormányzat tartalék eir. csökken                                                                       4 500  e Ft

 6/ Játékvár Óvoda és Bölcsőde belső átcsoportosítása

       - Személyi juttatás eir. nő                                                                                        1 730  e Ft

       - Járulék eir. nő                                                                                                          467 e Ft

       - PH személyi j. + járulék  eir. csökken                                                                   2 197 e Ft

 7/ Polgármesteri Hivatal belső átcsoportosításai

         - Felhalmozási kiadások eir. nő                                                                                 185 e Ft

         - Önkorm. felhalm. céltartalék eir. csökken                                                              185 e Ft

Az előirányzat-módosítás az 1/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet 14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 2012. április 28-i hatállyal, valamint a 26/2012.IX.27.) önkormányzati rendeletben 2012. szeptember 28-i hatállyal módosított 2. §, 3. § szerinti költségvetési bevételi, kiadási főösszegét nem módosítja.

3. §.

A többletbevétel módosítás miatt a rendelet 2. §, 3. §,  továbbá ezzel a rendelet 1., 1/a, 2, 2/a, 2/b, 2/d, 3, 3/a, 4, 5, 8, 9, 10, 10/a, 11. számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

        III.      Többletbevételek

1/     Önkormányzat többletbevételei

        - TÁMOP-3.2.13-12/1 Művészet és Szabadidő pályázat előleg

        - Műk.célú támog.ért. bev. Fej. kez. Előir.-ból EU-s pr.                                          6 250 e Ft

              - Személyi juttatás + járulék ( 950eFt+231eFt)                                                  1 181 e Ft

              - Dologi kiadás eir. nő                                                                                         397 e Ft

              - Önk. céltartalék eir. nő                                                                                   4 672 e Ft

         - TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Kreatív ipar pályázat előleg

               - Műk. célú támog.ért. bev. Fej. kez.előir.-ból EU-s pr.  Eir. nő                       7 500 e Ft

               - Személyi juttatás+járulék (340 eFt+83eFt)                                                        423 e Ft

               - Önk. céltartalék eir. nő                                                                                   7 077 e Ft

         -KÖZOP  R.valva- Martfű kerékpárút építés pály. Támog.

               - Felhalm. C. támog.ért. bev. Fej. kez. Eir.-ból EU-s program                      122 355 e Ft

               - Önk. Felhalm. Kiadáseir. Nő                                                                      137 565 e Ft

               - Önk. Felhalm. Céltartalék eir. Csökken                                                        15 210 e Ft

        - KEOP-4.2.0 Energetikai pály. Támogatás

-  Felhalm. C. támog.ért. bev. Fej. kez. Eir.-ból EU-s program                       37 811 e Ft

              -  Önk. Felhalm. Kiadás eir. Nő                                                                      37 896 e Ft

              - Önk. Felhalm. Céltartalék eir. Csökken                                                               85 e Ft

          -Közfoglalkoztatás támogatása

               - Műk.célú támog.ért. bev.                                                                   7 160 e Ft

               - Önkorm. személyi juttatás eir. nő                                                      3 911 e Ft

               - Önkorm. járulék eir. nő                                                                        381 e Ft

               - Önkorm. tartalék eir. nő                                                                    2 868 e Ft

           -Szolnoki Kistérs. Többc. Társ. Iskolafenntartási támogatás

                -Műk.c.támog.ért. bev. eir. nő                                                                       16 760 e Ft

                -Önkorm. általános tartalék eir. nő                                                                           16.760 e Ft

                -Műk.támog. ért. kiadás eir. nő                                                                       4 680 e Ft

                -Önkorm. általános tartalék eir. csökken                                                        4 680 e Ft

2/ József Attila Általános Iskola többletbevételei

      -Műk.célú támog.értékű bevétel eir. nő  (alma program)                                            1 058 e Ft

      - Ellátottak pénzbeli juttatása eir. nő                                                                            1 058 e Ft          

Az előirányzat-módosítás az 1/2012. (II.10.) sz. önkormányzati rendelet 14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 2012. április 28-i hatállyal, valamint a 26/2012.IX.27.) önkormányzati rendeletben 2012. szeptember 28-i hatállyal módosított 2. §, 3. § szerinti költségvetési bevételi, kiadási főösszegét 198 894 e Ft-tal növeli.

4. §.

A létszámmódosítás miatt a rendelet 6. §, továbbá ezzel a rendelet 2, 5. számú mellékletei az alábbiakkal egészül ki:

        IV.      Létszámváltozások

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete

157/2012. (X.25.) Ö. határozat

az önkormányzat intézményei létszám gazdálkodásának áttekintéséről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat intézményei létszámgazdálkodásának áttekintéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények között 2012. november 1-től létszám-átcsoportosítás végrehajtását rendeli el. A Településellátó Szervezet közalkalmazotti álláshelyeinek számát 8 fővel csökkenti, mellyel a prémiumévek programban résztvevőkkel együttes állományi létszáma 50 főről 42 főre, ezzel az egészségügyi szolgálattal együttes TESZ összesen létszám mindösszesen 55 főről 47 főre változik.

A József Attila Általános Iskola közalkalmazotti álláshelyeinek száma 1 fővel nő, mellyel a prémiumévek programban résztvevőkkel együttes állományi létszáma 56 főről 57 főre, ezzel a Mezőhéki Tagintézménnyel együttes létszáma mindösszesen 58 főről 59 főre változik.

A Játékvár Óvoda és Bölcsőde közalkalmazotti álláshelyeinek száma 3 fővel nő, mellyel a Mezőhéki Tagintézménnyel együttes létszáma 38 főről 41 főre változik.

A Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium közalkalmazotti álláshelyeinek száma 3 fővel nő, mellyel a prémiumévek programban résztvevőkkel együttes állományi létszáma 45 főről 48 főre változik.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közalkalmazotti álláshelyeinek száma 1 fővel nő, mellyel a prémiumévek programban résztvevőkkel együttes állományi létszáma 9 főről 10 főre változik.

Ezzel az önkormányzat és intézményeinek összes létszáma változatlanul 253 fő marad

A IV. pontban feltüntetett létszámváltozások átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeletmódosításban.

1. Az 1/2012. (II.10.) számú rendelet 14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 2012. április 28-i hatállyal, valamint a 26/2012.IX.27.) önkormányzati rendeletben 2012. szeptember 28-i hatállyal módosított 2. §, 3. § szerinti költségvetés bevételi, kiadási főösszegét  214554  e Ft-tal növeli.

2. Az 1/2012. (II.10.) számú rendelet 14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 2012. április 28-i hatállyal, valamint a 26/2012.IX.27.) önkormányzati rendeletben 2012. szeptember 28-i hatállyal módosított 2. §, 3. § szerinti költségvetés bevételi, kiadási főösszegét 1 725 747 e Ft-ról 1 940 301 e Ft-ra módosítja.

3. Az 1/2012. (II.10.) számú rendelet 14/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 2012. április 28-i hatállyal, valamint a 26/2012.IX.27.) önkormányzati rendeletben 2012. szeptember 28-i hatállyal módosított költségvetés 6. § szerinti létszámadatait prémiumévek programban résztvevők nélkül 244 főre változatlanul hagyja.

5. §.

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.