Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2016. 02. 16- 2017. 05. 17Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016 (II.15..) önkormányzati RENDELETE
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról
2016-02-16-tól 2017-05-18-ig
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (II.15.) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról
Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya a Rákócziújfalu Község Önkormányzatára,annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. §
Rákócziújfalu Község Önkormányzatánál az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:
- Rákócziújfalu Község Önkormányzata
- Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal
- Rákócziujfalui Mesevár Óvoda
- Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési kiadási főösszegét 247 553 ezer Ft-ban
a) működési költségvetési kiadás 247353 ezer Ft-ban
aa) személyi juttatások 66 346 ezer Ft-ban
ab) munkaadót terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 17 899 ezer Ft-ban
ac) dologi kiadások 108 368 ezer Ft-ban
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 53 250 ezer Ft-ban
ae) egyéb működési célú kiadások 1 490 ezer Ft-ban
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 200 ezer Ft-ban
ba) beruházások 200 ezer Ft-ban
(2) A tárgyévi költségvetés bevételi főösszegét 247 553 ezer Ft-ban, melyből
a) működési költségvetési bevétel 224 025 ezer Ft-ban
aa) működési célú támogatások
államháztartáson belülről 190 539 ezer Ft-ban
ab) közhatalmi bevétel 14 500 ezer Ft-ban
ac) működési bevételek 18 986 ezer Ft-ban
b) felhalmozási bevétel 16 000 ezer Ft-ban
c) finanszírozási bevételek 7 528 ezer Ft-ban
4. §
E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok- az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazzák az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételek és teljesített kiadásokat is.
5. §
(1) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az egyes melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2)Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladatihoz biztosított költségvetési támogatását a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
6. §
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 5. melléklet részletezi.
7. §
Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 6. melléklet szerint fogadja el.
8. §
(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7/a. melléklet szerint határozza meg.
9. §
Az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti előirányzatait 8. melléklet tartalmazza.
10. §
A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint fogadja el.
11. §
(1) Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek a kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.
12. §
A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
13. §
Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait több éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
14. §
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő 3 évre várható összegeinek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.
15. §
A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 15. melléklet szerint fogadja el.
16. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet tartalmazza.
17. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések
18. §
(1) A civil szervezetek támogatására 600 eFt kerül elkülönítésre.
(2) A béren kívüli juttatások közül a közalkalmazottaknak adható „Erzsébet utalvány” havi összege nyolcezer forint/fő/hó.
(3) A köztisztviselőknek „cafetéria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év, más béren kívüli juttatásra nem kerülhet sor.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
19. §
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a képviselő testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadások saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.
20.§
(1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosításra.
(2) A 21.§-ban meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő testületet.
21.§
(1) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(2) A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.
22.§
A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási költséggel.
23.§
(1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.
5. Záró rendelkezések
24. §
(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatának rendeletbe való beépítésével fogadja el.
25. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
Rákócziújfalu, 2016. február 15.
Papp János Fazekas Enikő Diána
polgármester jegyző