aa) személyi juttatások 178 024 804 Ft

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 750 000 Ft

ac) dologi kiadások 113 445 395 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 20 323 000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások 3 880 210 Ft

ba) beruházások 3 310 185 Ft

bb) felújítási kiadások 64 526 434 Ft

aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 281 959 843 Ft

ab) közhatalmi bevétel 27 000 000 Ft

ac) működési bevételek 13 992 915 Ft

ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 576 897 Ft

bb) ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése 40 000 000 Ft

da) előző évi költségvetési maradvány 33 730 373 Ft

db) államháztartáson belüli megelőlegezés 8 207 178 Ft

dc) hitel kölcsön felvétele államháztartáson kívülről 20 000 000 Ft”