Az összevont halmozott kiadási főösszegét 873 522 917,- forintban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 349 394 770,- forint, a felhalmozási költségvetési előirányzatok összege 462 448 577,- forint; finanszírozási kiadás 61 728 570,- Ft.

Összevont halmozott bevételi főösszegét 873 522 917,- forintban állapítja meg, melyből a működési költségvetési előirányzatok összege 328 920 242-. forint a finanszírozási bevétel 544 602 675,- Ft.

Az önkormányzat a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek között 462 448 577,-Ft felhalmozási célú és 82 154 098,-Ft működési pénzmaradvány igénybevételét tervezi.

Az önkormányzat összevont működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Működési költségvetési kiadások előirányzata összesen: 349 345 770,-Ft

ebből:

- személyi jellegű kiadások: 116 408 677,-

- munkaadókat terhelő járulékok: 11 313 695,-

- dologi jellegű kiadások: 132 561 473,-

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 64 781 459,-

- egyéb működési célú kiadások: 24 280 466,-

Az önkormányzat felújítási és beruházási célú kiadásai összesen 462 448 577- forint.

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.