Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Tiszaörs Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 311.070.939.-Ft, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével 89.890.500.- Ft-tal egészít ki, így összesen 400.961.439.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

2024. évben helyi adóbevétellel az alábbiak szerint számoltunk:

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Ezen jogcímek a rendelet 11. számú mellékletében tételesen szerepelnek.. Az általános működéshez kapott állami támogatás összege emelkedett, mert az adó erőképesség csökkenése miatt kiegészítést kapunk. A munkabérek emelkedésének ellentételezésre a közalkalmazottak esetén a garantált bérminimum, illetve a pedagógus illetmények emelésére kaptunk kiegészítést,mely összeg már benne van a 11-es mellékletben felsorolt támogatás összegében. A kiegészítést az alábbiak szerint kaptuk:

Ezen a soron az előző évekhez hasonlóan a Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó Belügyminisztériumból érkező támogatási összege van ,de csak az elfogadott a hatósági szerződések szerint,mert a következő programokat majd módosított előirányzatként szerepeltetjük. Az OEP-től már csak az iskola egészségügyi feladatokra kapunk támogatást.

Ezen a soron az idén nem terveztünk bevételt eredeti előirányzatként.

Ezen soron a helyi adók tervezett bevétele szerepel.

Ezen a soron az önkormányzat általános működéséből származó bevételek kaptak helyet, a következők szerint: bérleti díjak, rendezvény bevétele, konyhai térítési díjak, sírhelydíj. a közfoglalkoztatásból származó saját termékek értékesítése. A készletértékesítés ellenértékénél terveztük meg a Sajtüzem bevételét is.

Ezen soron 41.538.000.-Ft-ot terveztünk be. Ez az összeg a 2022.évi pénzkészletük december 31.-i egyenlege korrigálva a függő tételekkel.

Az önkormányzatnál a közalkalmazotti foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint ,az óvodában 6 fő ,a konyhán 3 fő, az önkormányzatnál 5 fő , illetve a Sajtüzemben 1 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során a tavalyi 3 mintaprogram 3.havi munkabérét terveztük be, az intézményeknél foglalkoztatottakat 6 havi munkabérrel, mivel az idei programok még elbírálás alatt vannak, ezekkel a tervezésnél nem számolhatunk. A jóváhagyás után majd módosított előirányzatként építjük be a költségvetésbe.

Ezen kiadási jogcím tartalmazza a közalkalmazott, és a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak bérét amit a jogszabályi változások figyelembe vételével terveztük meg(a garantált bérminimum december 1-től 326.000.-Ft lett és a közfoglalkoztatottak bére is változott december.1-től 133.400.- Ft ). A képviselői tiszteletdíjakat az alábbiak szerint terveztük:

bizottsági elnökök tiszteletdíja 15.000 Ft/ hó

képviselők tiszteletdíja 8.000 Ft/ hó

nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 5.000 Ft/ hó.

Ez kiadási jogcím tartalmazza a fenti személyi jellegű kiadások kifizetéséhez kötődő jogszabályok szerint előírt járulék kiadásokat is. A közfoglalkoztatás járulékkedvezménye továbbra is 50 %-os.

Itt kap helyet az önkormányzat mindennemű dologi kiadása, figyelembe véve az előző évi teljesítést valamint a várható egyéb tervezhető kiadásokat is. A tétel legnagyobb része továbbra is a Startmunka mintaprogramhoz kötődő kiadások összege.

Az előző évhez hasonlóan ezen kiadások között terveztük meg a rendszeres települési támogatás ( rezsi támogatás, gyógyszer támogatás ),az önkormányzati átmeneti segély, a temetési segély, a köztemetés várható teljesítését .

Ez a sor a társulások részére fizetendő hozzájárulásokat tartalmazza. A tervezéskor rendelkezésre álló adatok alapján TTKT Szociális Szolgáltató Központja felé 7.839.000.-Ft, a Családsegítő Szolgáltatáshoz a tavalyi 2.285.200.-Ft-ot terveztünk, mert még nem állt rendelkezésünkre adat. A Közös Hivatal működéséhez a tavalyi évben 14.505.100..-Ft volt a hozzájárulás összege, melyből maradt tartozásunk,illetve az idei hozzájárulás összege még nem ismer, ezért 17.000.000.-Ft-ot terveztünk be.

Itt kap helyet a helyi civil szervezetek részére támogatásként elkülönített összeg (600.000 Ft).

Ezen a soron a TOP PLUSZ pályázat piac kialakítására kapott támogatás.

A felújításoknál terveztük meg a TOP PLUSZ útfelújítás 2023.évben fel nem használt összegét.

Ezen a soron a 2024. évi állami támogatás (00 havi előleg), decemberben utalt összege szerepel. Ezt az összeget, könyvvitelileg rendezni kell, ezért szükséges, hogy legyen rajta előirányzat.