A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 341 897 540.-Ft, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével 13 140 000.- Ft-tal egészít ki, így összesen

355 037 540.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

2025. évben helyi adóbevétellel az alábbiak szerint számoltunk:

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Ezen jogcímek a rendelet 11. számú mellékletében tételesen szerepelnek. Az általános működéshez kapott állami támogatás összegei az előző év szintjén vannak. A polgármesteri illetmény emelkedésére 9 havi kiegészítést kapunk 2024.10.01-2025.06.30.-ig állapítottak meg támogatási összeget. A köznevelésre kapott állami támogatást a gyerek létszám alapján kapjuk, az óvodai gyereklétszám október 1-én 49 fő. A szünidei étkeztetésre kapott összeg az előző évekhez hasonlóan 537.-Ft egy adagra. A gyerekétkeztetés támogatása bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze.

Ezen a soron az előző évekhez hasonlóan a Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó Belügyminisztériumból érkező támogatási összege van, de csak az elfogadott a hatósági szerződések szerint, mert a következő programokat majd módosított előirányzatként szerepeltetjük. Az OEP-től már csak az iskola egészségügyi feladatokra kapunk támogatást.

Ezen a soron a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium pályázati összege szerepel.

Ezen soron a helyi adók tervezett bevétele szerepel.

Ezen a soron az önkormányzat általános működéséből származó bevételek kaptak helyet, a következők szerint: bérleti díjak, rendezvény bevétele, konyhai térítési díjak, sírhelydíj. a közfoglalkoztatásból származó saját termékek értékesítése. A készletértékesítés ellenértékénél terveztük meg a Sajtüzem bevételét is.

Ezen soron 13.140.000-Ft-ot terveztünk be. Ez az összeg még módosul a 2024. évi beszámoló elfogadásakor lesz meg a pontos összege.

Az önkormányzatnál a közalkalmazotti foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint, az óvodában 6 fő, a konyhán 3 fő, az önkormányzatnál 4 fő, illetve a Sajtüzemben 1 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során a tavalyi 3 mintaprogram 3. havi munkabérét terveztük be, mivel az idei programok még elbírálás alatt vannak, ezekkel a tervezésnél nem számolhatunk. A jóváhagyás után majd módosított előirányzatként építjük be a költségvetésbe.

Ezen kiadási jogcím tartalmazza a közalkalmazott, és a munkatörvénykönyves foglalkoztatottak bérét amit a jogszabályi változások figyelembe vételével terveztük meg (a garantált bérminimum 2025. január 1-jétől 348.800.-Ft lett és a közfoglalkoztatottak bére is változott 145.400.- Ft ).

Közalkalmazottjaink és köztisztviselőink évek óta a garantált bérminimumot kapják. Minden évben tervezünk számukra bérkiegészítést és amennyiben lehetőségeink engedik munkáltatói döntéssel honoráljuk munkájukat.

Ez kiadási jogcím tartalmazza a fenti személyi jellegű kiadások kifizetéséhez kötődő jogszabályok szerint előírt járulék kiadásokat is. A közfoglalkoztatás járulékkedvezménye továbbra is 50 %-os.

Itt kap helyet az önkormányzat mindennemű dologi kiadása, figyelembe véve az előző évi teljesítést valamint a várható egyéb tervezhető kiadásokat is. A tétel legnagyobb része továbbra is a Startmunka mintaprogramhoz kötődő kiadások összege.

Az előző évhez hasonlóan ezen kiadások között terveztük meg a rendszeres települési támogatás (rezsi támogatás, gyógyszer támogatás ),az önkormányzati átmeneti segély, a temetési segély, a köztemetés várható teljesítését .

Ez a sor a társulások részére fizetendő hozzájárulásokat tartalmazza. A tervezéskor rendelkezésre álló adatok alapján TTKT Szociális Szolgáltató Központja felé 8 667 800.-Ft, a Családsegítő Szolgáltatáshoz a tavalyi 2 737 000.-Ft-ot terveztünk, mert még nem állt rendelkezésünkre adat. A Közös Hivatal működéséhez a tavalyi évben havi 300 000-Ft volt a hozzájárulás összege, melyből maradt tartozásunk, illetve az idei hozzájárulás összege még nem ismer, ezért kis emeléssel 6 132 200.-Ft-ot terveztünk be.

Itt kap helyet a helyi civil szervezetek részére támogatásként elkülönített összeg (600.000 Ft).

Ezen a soron a TOP PLUSZ pályázat piac eszköz beszerzésének összege van.

A felújításoknál terveztük meg a KTM pályázat Orvosi Rendelő tetőfelújítást, illetve a szolgálati lakás nyílászáró cseréjét.

Ezen a soron a 2025. évi állami támogatás (00 havi előleg), decemberben utalt összege szerepel. Ezt az összeget, könyvvitelileg rendezni kell, ezért szükséges , hogy legyen rajta előirányzat.