Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026 évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Tiszaörs Községi Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 356 790 489 Ft, melyet a költségvetési maradvány igénybevételével 46 052 715.- Ft-tal egészít ki, így összesen

402 843 204.- Ft forrás fog rendelkezésre állni.

2026. évben helyi adóbevétellel az alábbiak szerint számoltunk:

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani.

Ezen jogcímek a rendelet 11.számú mellékletében tételesen szerepelnek.. Az általános működéshez kapott állami támogatás 33 257 154.-Ft. A polgármesteri illetmény kiegészítésére terveztünk még 11 991 000.-Ft-ot, mely összege még változhat. A köznevelésre kapott állami támogatást a gyerek létszám alapján kapjuk, az óvodai gyereklétszám október 1-én 45 fő az esélyteremtési illetmény támogatására is ezen a soron terveztünk bevételt. A szünidei étkeztetésre kapott összeg az előző évekhez képest megemelkedett 950.-Ft egy adagra. A gyerekétkeztetés támogatása bértámogatásból és üzemeltetési támogatásból tevődik össze.

Ezen a soron az előző évekhez hasonlóan a Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó Belügyminisztériumból érkező támogatási összege van ,de csak az elfogadott a hatósági szerződések szerint,mert a következő programokat majd módosított előirányzatként szerepeltetjük. Az OEP-től már csak az iskola egészségügyi feladatokra kapunk támogatást.

Ezen a soron a közvilágítás korszerűsítésére elnyert pályázati összeg szerepel, melynek Támogatói Okirata már megérkezett.

Ezen soron a helyi adók tervezett bevétele szerepel. A legjelentősebb bevételünk az iparűzésiadóból várható.

Ezen a soron az önkormányzat általános működéséből származó bevételek kaptak helyet, a következők szerint: bérleti díjak, rendezvény bevétele, konyhai térítési díjak, sírhelydíj. a közfoglalkoztatásból származó saját termékek értékesítése. A készletértékesítés ellenértékénél terveztük meg a Sajtüzem bevételét is.

Ezen soron 46 052 715-Ft-ot terveztünk be, melyből a 2025.évi pályázatok maradványát ,azért tettük a költségvetésbe, mert 2026.évben valósulnak meg. Ez az összeg még módosul a 2025.évi beszámoló elfogadásakor lesz meg a pontos összege.

Az önkormányzatnál a közalkalmazotti foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint ,az óvodában 6 fő ,a konyhán 3 fő, az önkormányzatnál 4 fő , illetve a Sajtüzemben 1 fő munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás során a tavalyi 2 mintaprogram 3 havi munkabérét terveztük be, mivel az idei programok még elbírálás alatt vannak, ezekkel a tervezésnél nem számolhatunk. A jóváhagyás után majd módosított előirányzatként építjük be a költségvetésbe.

Ez kiadási jogcím tartalmazza a fenti személyi jellegű kiadások kifizetéséhez kötődő jogszabályok szerint előírt járulék kiadásokat is. A közfoglalkoztatás járulékkedvezménye továbbra is 50 %-os.

Itt kap helyet az önkormányzat mindennemű dologi kiadása, figyelembe véve az előző évi teljesítést valamint a várható egyéb tervezhető kiadásokat is. A kiadások között terveztünk a Fürdő közüzemi díjaira 6.000.000 Ft-ot. A tétel legnagyobb része továbbra is a Startmunka mintaprogramhoz kötődő kiadások összege.

Az előző évhez hasonlóan ezen kiadások között terveztük meg a rendszeres települési támogatás (rezsi támogatás, gyógyszer támogatás ),az önkormányzati átmeneti segély, a temetési segély, a köztemetés várható teljesítését .

Ez a sor a társulások részére fizetendő hozzájárulásokat tartalmazza. A tervezéskor még nem állt rendelkezésünkre adat, ezért a TTKT Szociális Szolgáltató Központja felé 9.760.000.-Ft , a Családsegítő Szolgáltatáshoz 3.600.000.-Ft-ot terveztünk, a Közös Hivatal működéséhez 4.000.000 Ft-ot terveztünk. Ezek az összegek az alapját a 2025.évi teljesítés képezi.

Itt kap helyet a helyi civil szervezetek részére támogatásként elkülönített összeg (600.000 Ft).

Ezen a soron a Versenyképes járások program keretében pályáztunk konyhai eszközök beszerzésére, melyre 2025. évben megérkezett a támogatás, de most kezdődik a beszerzés.

A felújításoknál terveztük meg a Magyar Falu Program és a Versenyképes Járások program keretében elnyert pályázatok összegét. Az alábbi felsorolások szerint:

Ezen a soron az idén nem terveztünk.

Ezen a soron a 2026. évi állami támogatás (00 havi előleg), decemberben utalt összege szerepel. Ezt az összeget, könyvvitelileg rendezni kell, ezért szükséges, hogy legyen rajta előirányzat.