Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 239721 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

I. Intézményi működési bevétel                                                                        53722 e Ft

II. Sajátos működési bevétel                                                                            8000e Ft

1. Helyi adók                                                                                            5200e Ft

         b)  Átengedett központi adók                                                                       2800e Ft

III. Állami támogatások                                                                                   99091e Ft

    a) Normatív támogatások                                                                            99091e Ft

IV. Működési célú átvett pénzeszközök                                                          56755e Ft

V. Pénzmaradvány                                                                                          11940 e Ft

VI. Kiegészítő támogatás                                                                                10213 e Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                             239721 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                    97753e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok:                                          25007e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       87924e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                29037e Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 41 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1000 e Ft, céltartalék 5047 ezer Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 126324 ezer forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

I. Sajátos működési bevétel                                                                            8000 e Ft,

1. Helyi adók                                                                                           5200e Ft

         b)  Átengedett központi adók                                                                      2800e Ft

II. Állami támogatások                                                                                    99091e Ft

    a) Normatív támogatások                                                                            99091e Ft

III. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           1748e Ft

IV. Pénzmaradvány                                                                                        7272 e Ft

V. Kiegészítő támogatás                                                                                 10213 e Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               126324e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 11801e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok:....................                    2040e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                     67235e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              29037e Ft

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 3 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 14114 ezer forintban állapítja meg.

12. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

I. Intézményi működési bevétel                                                                              200e Ft

II. Önkormányzati támogatás                                                                          13557 e Ft

III. Pénzmaradvány                                                                                         357 e Ft

13. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                14114e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           9976e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok : ..................                                  2694e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               1444e Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 81859 ezer forintban állapítja meg.

16. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

I. Intézményi működési bevétel                                                                        34700e Ft

II. Véglegesen átvett pénzeszköz                                                                     3931e Ft

III. Önkormányzati támogatás                                                                          38917e Ft

IV. Pénzmaradvány                                                                                        4311 e Ft

17. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               81859e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 34248e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok: ...................                      9007e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    38604  e Ft

18. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv  2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 22 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 11618 ezer forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

I. Véglegesen átvett pénzeszköz                                                                      11618 e Ft

21. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               11618 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 7805e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok: ...................                      2107 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    1706e Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv  2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 72489  ezer forintban állapítja meg.

24. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

I. Intézményi működési bevétel                                                                        18822 e Ft

II. Véglegesen átvett pénzeszköz:                                                                    39458 eft

III. Önkormányzati támogatás                                                                          14209e Ft

25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               72489 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 33923e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok: ...................                      9159e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    29407e Ft

26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv  2013. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

20. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Záró rendelkezések

22. § E rendelet  2013.március 15. napján lép hatályba.

Kelt: Tiszasas, 2013. március 14.

P.H.

Gyói Gábor  sk                                                                  Dr Enyedi Mihály  sk

polgármester                                                                      helyettesítő jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tiszasas, 2013. március 15.

P.H.

                                                                                              Dr Enyedi Mihály

                                                                                              helyettesítő jegyző

Szerkesztés...