Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 281841 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                      194739e Ft

B3 Közhatalmi bevételek                                                                                    9900 e Ft

B4 Működési bevétel                                                                                       73159 e Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                    4043 e Ft

4. § Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                              281841 e Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              138853e Ft

      K2 Járulékok:                                                                          32298 e Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                89731 e Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               18959 e Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                                 2000 e Ft

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő

6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2000 e Ft

3. Az önkormányzat saját költségvetése

7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 172081 ezer forintban állapítja meg.

8. § Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                      148435 e Ft,

B3 Közhatalmi bevételek                                                                                   9900 e Ft

B4 Működési bevétel                                                                                          9703 e Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                    4043 e Ft

9. § Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               172081 e Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                11333 e Ft,

      K2 Járulékok:....................................................                        3061 e Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                12124 e Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               18959 e Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                                 2000 e Ft

      K9 Finanszírozási kiadás                                                        124604 e Ft

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 32930 ezer forintban állapítja meg.

12. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                32930 e Ft

13. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                32930 e Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                        22875 e Ft

      K2 Járulék: .......................................................                                5690 e Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                              4365 e Ft

14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 20856 ezer forintban állapítja meg.

16. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                20856 e Ft

17. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               20856 e Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              11089 e Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                      2994 e Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                                6773 e Ft

18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv  2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 5 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6. Az önkormányzat Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 3530 ezer forintban állapítja meg.

20. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B4 Működési bevétel                                                                                        300 e Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                3230 e Ft

21. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               3530 e Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              1810 e Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                      490 e Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              1230 e Ft

22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv  2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 1 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése

23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 86768 ezer forintban állapítja meg.

24. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatás                                                                          46304 e Ft

B4 Működési bevétel                                                                                      23990 e Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                16474 e Ft

25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               78152 e Ft

      K1 Személyi juttatás                                                              47924 e Ft,

      K2 Járulékok: ...................................................                      9080 e Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              29764 e Ft

26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv  2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő

A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő

8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

27. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 90280 ezer forintban állapítja meg.

28. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B4 Működési bevétel                                                                                      39166 e Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                                51114 e Ft

29. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                               90280 e Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                              43822 e Ft

      K2 Járulékok: ...................................................                    10983 e Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              35475 e Ft

30. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv  2015. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő

 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

31. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. Záró rendelkezések

Záradék:

A rendeletet ……………. kihirdettem.

Kelt: ………………………………

Gyói Gábor                                                                                           Dr. Babák Zoltán

polgármester                                                                                                   jegyző