Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
Tiszasas Község Önkormányzata 2016.évi költségvetése
Hatályos: 2016. 03. 11Tiszasas Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete
Tiszasas Község Önkormányzata 2016.évi költségvetése
2016-03-11-tól
Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege 298.743.041 forintban állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B1 Működési célú támogatások 202.865.734 Ft
B3 Közhatalmi bevételek 10.200.000 Ft
B4 Működési bevétel 63.506.287 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 22.171.020 Ft
4. § Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 280.717.087 Ft
K1 Személyi juttatás: 137.893.994 Ft
K2 Járulékok: 32.822.645 Ft
K3 Dologi kiadások: 99.373.948 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.626.500 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadás 2.000.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 18.025.954 Ft
K7 Felújítás: 18.025.954 Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 60 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő
6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.000.000 Ft
3. Az önkormányzat saját költségvetése
7. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 191.471.046 forintban állapítja meg.
8. § Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B1 Működési célú támogatások 157.768.592 Ft,
B3 Közhatalmi bevételek 10.200.000 Ft
B4 Működési bevétel 2.000.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 21.502.454 Ft
9. § Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 173.445.092 Ft
K1 Személyi juttatás: 13.264.240 Ft,
K2 Járulékok:.................................................... 3.581.344 Ft
K3 Dologi kiadások: 13.843.848 Ft
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.626.500 Ft
K5 Egyéb működési célú kiadás 2.000.000 Ft
K9 Finanszírozási kiadás 132.129.160 Ft
b) Felhalmozási költségvetés: 18.025.954 Ft
K7 Felújítás: 18.025.954 Ft
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 10 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
4. Az önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalának költségvetése
11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 32.655.400 forintban állapítja meg.
12. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B8 Finanszírozási bevétel 32.655.400 Ft
13. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 32.655.400 Ft
K1 Személyi juttatás: 22.784.988 Ft
K2 Járulék: ....................................................... 5.636.787 Ft
K3 Dologi kiadás: 4.233.625 Ft
14. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 9 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
5. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 18.961.667 forintban állapítja meg.
16. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B8 Finanszírozási bevétel 18.961.667 Ft
17. § A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 18.961.667 Ft
K1 Személyi juttatás: 11.155.800 Ft
K2 Járulékok: ................................................... 3.012.066 Ft
K3 Dologi kiadások: 4.793.801 Ft
18. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 6 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
6. Az önkormányzat Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szervének költségvetése
19. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 3.527.506 forintban állapítja meg.
20. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B1 Működési célú támogatás 1.310.640 Ft
B4 Működési bevétel 300.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 1.916.866 Ft
21. § A Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 3.527.506 Ft
K1 Személyi juttatás: 2.051.400 Ft
K2 Járulékok: ................................................... 553.880 Ft
K3 Dologi kiadások: 922.226 Ft
22. § (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Művelődési Ház És Könyvtár költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 2 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése
23. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 91.261.582 forintban állapítja meg.
24. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B1 Működési célú támogatás 43.786.502 Ft
B4 Működési bevétel 23.185.287 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 24.289.793 Ft
25. § A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 91.261.582 Ft
K1 Személyi juttatás 43.837.566 Ft
K2 Járulékok: ................................................... 7.883.568 Ft
K3 Dologi kiadások: 39.540.448 Ft
26. § (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 34 fő
8. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése
27. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 92.995.000 forintban állapítja meg.
28. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
B4 Működési bevétel 38.021.000 Ft
B8 Finanszírozási bevétel 54.974.000 Ft
.29. § Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz.
a) működési költségvetés: 92.995.000 Ft
K1 Személyi juttatás: 44.800.000 Ft
K2 Járulékok: ................................................... 12.155.000Ft
K3 Dologi kiadások: 36.040.000 Ft
30. § (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv 2016. évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 25 fő
A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
31. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
10. Záró rendelkezések
Záradék:
A rendeletet 2016. március 11-én kihirdettem.
Kelt: Tiszasas, 2016. március 11.
P.H.
Gyói Gábor Dr. Babák Zoltán
polgármester jegyző