Tiszasas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Tiszasas Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017 (III.13.) ÖK. számú rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 29- 2018. 05. 29

Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a községi önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. Általános rendelkezések



1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.



2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése



2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összege 486.646.984 forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                                                                          239.537.293 Ft

B2 Felhalmozási célú támogatások                                                                                                                          120.592.426 Ft

B3 Közhatalmi bevételek                                                                             16.800.000 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                    82.716.330 Ft

B6 Pénzeszközátvétel                                                                                    5.200.000 Ft

B8 finanszírozási bevétel                                                                             21.800.935 Ft


4. § Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                              352.297.058 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                             159.537.716Ft

      K2 Járulékok:                                                                          35.989.105 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              135.131.277Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             8.012.990 Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                              7.781.990 Ft

      K9 Finanszírozási kiadás                                                          5.844.722 Ft


b) felhalmozási költségvetés                                                        134.349.926 Ft

     K7 felújítás                                                                           134.349.926 Ft




3. Az önkormányzat saját költségvetése


5. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017 évi költségvetési főösszegét 360.153.837 Ft-ban állapítja meg.


6. § Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

B1 Működési célú támogatások                                                                                                                           192.926.573 Ft,

B2 Felhalmozási célú támogatások                                                                120.592.426 Ft

B3 Közhatalmi bevételek                                                                              16.800.000 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                        6.210.000 Ft

B6 Pénzeszközátvétel                                                                                       5.200.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                              18.424.838 Ft


7. § Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                                                          232.668.911 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                             24.336.388 Ft

      K2 Járulékok:..................................................                       5.659.884 Ft

      K3 Dologi kiadások:                                                              42.832.079 Ft

      K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                           8.012.990 Ft

      K5 Egyéb működési célú kiadás                                            7.781.248 Ft

      K9 Finanszírozási kiadás                                                       144.046.322 Ft


b) felhalmozási költségvetés:                                                                      127.484.926 Ft

     K7 Felújítás                                                                          127.484.926 ft


4. Az önkormányzat Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervének költségvetése



8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 32.940.011 Ft ezer forintban állapítja meg.


9. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


B1Működési támogatás                                                                                60.650 Ft

B4 Működési bevétel                                                                                    22.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                            32.857.361 Ft



10. § A Tiszasasi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             32.940.011 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                     21.348.328 Ft

      K2 Járulék: ......................................................                                4.923.221 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                             6.668.462 Ft


5. Az önkormányzat Tiszasasi Általános Művelődési Központ költségvetési szervének költségvetése


11. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017.      évi költségvetési főösszegét 24.733.609 Ft ezer forintban állapítja meg.


12. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


     B1 Működési támogatás                                                                                 1.200.000 Ft

     B4 Működési bevétel                                                                                      1.195.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                            22.338.609 Ft



13. § A Tiszasasi Általános Művelődési Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             24.733.609 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                     15.986.000 Ft

      K2 Járulék: ......................................................                                3.636.000 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                            5.111.609 Ft


6. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete költségvetési szervének költségvetése



14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési főösszegét 94.676.716 Ft ezer forintban állapítja meg.


15. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


     B1 Működési célú támogatás                                                                       40.750.070 Ft

     B4 Működési bevétel                                                                                   22.874.330 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                            31.052.316 Ft



16. § A Tiszasas Község Településellátó és Szolgáltató Szervezete 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                             88.011.716 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                     39.829.000 Ft

      K2 Járulék: ......................................................                                9.000.000 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                          39.182.716 Ft


b) felhalmozási költségvetés:                                                                      6.665.000 Ft

     K7 Felújítás                                                                          6.665.000 ft





7. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése



17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési főösszegét 112.344.411 Ft ezer forintban állapítja meg.


18. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


     B1 Működési támogatás                                                                                 4.600.000 Ft

     B4 Működési bevétel                                                                                   52.415.000 Ft

B8 Finanszírozási bevétel                                                                            55.329.411 Ft


19. § Az Alkony Gondozási Központ 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                                                          112.144.411 Ft

      K1 Személyi juttatás:                                                                     58.038.000 Ft

      K2 Járulék: ......................................................                              12.770.000 Ft

      K3 Dologi kiadás:                                                                          41.336.411 Ft


b) felhalmozási költségvetés:                                                                      200.000 Ft

     K7 Felújítás                                                                          200.000 ft


8. Záró rendelkezések



27. § E rendelet 2018. év május hó 29. napján lép hatályba.


Kelt: ……………………………, 20… ……………. hó … nap


P.H.

.........................................................                                     ...............................................

                     jegyző                                                                              polgármester


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Tiszasas, 2018. május 29.


P.H.


                                                                                              ...............................................

                                                                                                                     jegyző