Tiszavárkony Község Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatásának eredeti 2021. évi előirányzata 146.734.- Ft emelkedett.

Az önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása eredeti 2021. évi előirányzata 2.208.770.- Ft emelkedett.

Az állami hozzájárulás májusi igényfelmérésekor a szünidei és intézményi gyermekétkeztetésnél az ellátottak létszám csökkenés miatt 811.940.-Ft. elvonás keletkezett. Ennek megfelelően a szociális feladatok támogatása forrás és a célfeladat kiadás előirányzata csökkent.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak eredeti támogatása 56.772.-Ft emelkedett.

A Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások eredeti előirányzata / Ipatűzési adó kiegészítés / 2.717.999.-Ft. módosult 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.6.3. k) bekezdése alapján.

Az Elszámolásból származó eredeti előirányzat bevétele 145.716.-Ft módosult a 2019. évi Kincstári felülvizsgálat alapján.

A közhatalmi bevételek 2021. évi eredeti előirányzata 4.758.378.- Ft módosult.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétel eredeti előirányzata 1 236 569.- Ft. csökkent.

A fenti pótelőirányzatok együttesen 2.227.430.- Ft évközben képződő, célhoz kötött többletbevételt eredményeztek költségvetésünkben.

A költségvetés fenti módosítására az 1.1. melléklet szerint teszünk javaslatot. A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.227.430 Ft-tal emelkedik.

Az ellátandó feladatok jellege szerinti előirányzat módosításokat a 1.2. mellékletben foglaltuk össze. A működési költségvetés előirányzat változását a 2.1. melléklet, a felhalmozási költségvetés módosított előirányzatait a 2.2. melléklet szerint vettük számba.

Az Önkormányzat tervezett 2021. évi működési költségvetés kiadásai a módosítást követően az 3. melléklet szerint alakulnak. A tervezett fejlesztések előirányzata a 4. melléklet szerint módosul.

Az 5. mellékletben EU-s támogatással megvalósult projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Az Önkormányzat által ellátott feladatok előirányzatainak változását az 6.1. melléklet tartalmazza. A 6.2. melléklet a Tiszavárkonyi Óvoda saját hatáskörű előirányzat módosítását és évközben realizált állami támogatás növekedést mutatja be.