Bogyiszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bogyiszló község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint egyéb, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre.

2. §  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és egyéb, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek:

1. Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal;
2. Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás.

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi

költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

1. kiadási főösszegét                                               285 256 ezer forintban,
2. bevételi főösszegét                                              329 421 ezer forintban

állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 3/b. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön a 2.2, valamint a 2.3-2.3. mellékletek tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

6. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzata összesen:           246 754 ezer forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                            37 053 ezer forint;
2. munkaadókat terhelő járulékok:                  6 898 ezer forint;
3. dologi jellegű kiadások:                               65 693 ezer forint;
4. társadalom- és szociálpolitikai juttatások:    45 526 ezer forint;
5. működési célú támogatásértékű kiadások:   50 677 ezer forint;
6. finanszírozási kiadások:                               39 117 ezer forint;
7. egyéb kiadások (függő-, átfutó kiadások):   -1 338 ezer forint;
8. támogatási kölcsönök kiadásai:                  3 128 ezer forint.

7. §  Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 39 147 ezer forint, melyből

1. beruházások:                                                  6 256 ezer forint;
2. felújítások:                                                    32 701 ezer forint;
3. felhalmozási célú pénzeszköz-átadások:         60 ezer forint;
4. pénzügyi befektetések kiadásai:                     130 ezer forint.

8. § A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a 2.2. melléklet tartalmazza.

9. § A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetésének végrehajtását a 2.3, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda zárszámadását a 2.3. a. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összlétszám-keretét 20 főben hagyja jóvá, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 10 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg      

a) Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal:    9 fő;

b) Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda                    15 fő.

A pénzmaradvány

11. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 40 498 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

Az intézmények pénzmaradványai:

1. Bogyiszló község Önkormányzata:                               37 390 ezer forint;
2. Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal:                    1 705 ezer forint;
3. Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda:                                     1 403 ezer forint.

(2) A képviselő-testület a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 2013. évi pénzmaradványát elvonja, és azt az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó központi költségvetés felé fennálló visszafizetési kötelezettség forrásaként használja fel.

(3) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

Egyéb rendelkezések

12. § (1) Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4)Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 11. számú táblája tartalmazza. Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2013. évi teljesülését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 16. számú táblája tartalmazza.

(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 17. számú táblája tartalmazza.

(8) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi vagyonát bemutató mérlegét a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

14. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.