Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormány­zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatal­mazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a képviselő-testület Pénzügyi Bizottságának véleményét kikérve, Bogyiszló Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R ) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

1. bevételi főösszegét                                               530.752.271 forintban
2. kiadási főösszegét                                                 530.752.271 forintban

állapítja meg,

2. §

Az R 4.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat működési mérlegét a képviselő-testület a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A működési kiadások előirányzata összesen: 362.553.050 forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                                69.827.745 forint
2. munkaadókat terhelő járulékok:                                        11.198.575 forint
3. dologi, egyéb folyó kiadások:                                            88.462.255 forint
4. szociálpolitikai juttatások:                                                    9.741.000 forint
5. támogatások államháztartáson belülre:                            63.910.931 forint
6. támogatások államháztartáson kívülre:                            10.980.000 forint
7. általános tartalék:                                                              57.563.822 forint
8. finanszírozási kiadások:                                                    40.702.304 forint
9. ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése:                           5.317.096 forint
10. támogatási kölcsönök háztartásoknak:                                 950.000 forint
11. törvényi előíráson alapuló befizetések:                              3.899.322 forint

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 168.199.221 forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

1. a beruházások előirányzata:                                           143.658.423 forint
2. a felújítás előirányzata:                                                     24.540.798 forint

(3) Az önkormányzat kiadásaiból:

1. kötelező feladatok kiadása:                                            508.203.171 forint
2. önként vállalt feladatok kiadásai:                                      22.549.100 forint

(4) Az önkormányzat működési bevételei összesen: 75.792.500 forint, melyből

•  intézményi működési bevételek:                                       12.837.500 forint
• önkormányzat sajátos működési bevételek:                      62.955.000 forint

(5) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 950.083 forint, melyből

• tárgyi eszközök értékesítése:                                                 950.083 forint

(6) Támogatások, kiegészítések bevételei összesen: 159.425.460 forint, melyből

• általános működési támogatás                                          68.095.953 forint
• köznevelési támogatás                                                      51.544.567 forint
• szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása              27.950.537 forint
• közművelődés támogatása                                                  2.681.360 forint
• kiegészítő támogatások                                                       9.952.656 forint
• elszámolásból adódó bevételek                                           1.200.387 forint

(7) Átvett pénzeszközök összege 214.917.310 forint, melyből:

• mezei őrszolgálat támogatása                                             1.080.000 forint
• működési támogatás társadalombiztosítási alapból            8.280.000 forint
• közfoglalkoztatás támogatása                                           12.000.000 forint
• működési EU-s támogatás (EFOP)                                   23.667.500 forint
• támogatás önkormányzattól (Fácánkert óvoda támog.)      4.136.000 forint
• működési átvett pénzeszköz vállalkozástól                            330.000 forint
• műk. átvett pénzeszköz nonprofit társaságtól                     1.800.000 forint
• működési átvett pénzeszköz civil szervezettől                       955.700 forint
• felhalm. célú EU-s támogatás (TOP)                               140.000.000 forint
• felhalm. célú EU-s támogatás (EFOP)                                5.905.500 forint
• felhalmozási célú támogatás (BM, Kubinyi)                      16.262.610 forint
• felhalmozási célú átvett pénzeszk. háztartásoktól (közmű)   500.000 forint

(8) Finanszírozási bevételek összege 25.728.352 forint, melyből:

• hitelek, kölcsönök bevételei                                                 1.700.000 forint
• forgatási célú értékpapír beváltása                                    16.350.000 forint
• államháztartáson belüli megelőlegezések                           5.434.250 forint
• készletértékesítés ellenértéke (mart aszfalt)                            50.200 forint
• részesedés megszűnéséhez kapcs. bevétel                       2.193.902 forint

(9) Előző évi maradvány:                                                                     53.938.566 forint

3.§

Az R 11.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

11. § (1)A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a 3.2 a. melléklet tartalmazza, a Bogyiszló Község Önkormányzata és Fácánkert Község Önkormány­zata Képviselő-testületeinek határozat alapján, az alábbiak szerint:

1. A működési kiadások előirányzata összesen: 48.899.784 forint, melyből

1. személyi jellegű kiadások:                                                  32.898.624 forint
2. munkaadókat terhelő járulékok:                                           6.491.993 forint
3. dologi, egyéb folyó kiadások:                                               9.509.167 forint

2. A közös önkormányzati hivatal engedélyezett létszáma 11fő, melyből 1 fő jegyző és 10 fő köztisztviselő.

3. A közös önkormányzati hivatal bevételei: 48.899.784 forint, melyből

• előző évi maradvány                                                            6.974.868 forint
• működési támogatás (választás)                                         1.137.096 forint
• kamatbevétel                                                                               5.516 forint
• igazgatási szolgáltatási díj                                                        80.000 forint
• finanszírozási bevétel                                                        40.702.304 forint

4.§

Az R 12.§ -a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„12. § Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás előirányzatait a képviselő-testület a 3.3 számú melléklet, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda kiadási és bevételi előirányzatait a 3.3.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

a) A működési kiadások előirányzata összesen 61.470.467 forint, melyből

            a) személyi jellegű kiadások:                                                   46.982.400 forint

            b) munkaadókat terhelő járulékok:                                             9.087.040 forint

            c) dologi, egyéb folyó kiadások:                                                 5.401.427 forint

b) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 163.000 forint, melyből

a) beruházási kiadások                                                                 163.000 forint

c) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda bevételei: 61.633.867 forint, melyből

•  irányító szervi támogatás                                                  60.091.607 forint
• előző évi maradvány                                                            1.428.254 forint
• kamatbevétel                                                                             84.006 forint
• szolgáltatások ellenértéke                                                         30.000 forint

5. §

Az R 1.- 16. mellékletei a melléklet szerint módosulnak.

6.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési évre kell alkalmazni. 

                Tóth István                                                                             dr. Dobai Sándor

polgármester                                                                                  jegyző

Az önkormányzati rendelet kihirdetésének napja: 2019.05.31.

Az önkormányzati rendelet levételének napja:

dr. Dobai Sándor

                                                                                                                                  jegyző