Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 01. 01- 2026. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1)1 A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 757 512 108,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2)3 Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2023. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételei a következők:
a)4 működési célú támogatások államháztartáson belülről: 296 182 203,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 160.133.895,-Ft,
c)5 közhatalmi bevételek: 56 682 007,-Ft,
d)6 működési bevételek: 51 713 328,-Ft,
e)7 felhalmozási bevételek: 4 590 000,-Ft,
f)8 működési célú átvett pénzeszközök: 5 601 966,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 240.000,-Ft,
h)9 finanszírozási bevételek: 182.368.709,-Ft.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai a következők:
a)10 működési kiadások: 291 527 755,-Ft, amelyből
aa) személyi juttatások: 66 903 072,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 163 4921,-Ft,
ac) dologi kiadások 167 617 270,-Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 6 003 000,-Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 42 840 921,-Ft,
b)11 felhalmozási kiadások: 255 761 644,-Ft,
c)12 finanszírozási kiadások: 210 222 709,-Ft.
4. §13 (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatait a 6. melléklet, bevételi előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. §14 A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
6. §15 A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 9. melléklet tartalmazza.
7. §16 Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
8. §17 A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §18 Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
10. §19 Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.
11. §20 A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. §21 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. §22 A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
(2) Az Önkormányzatnak a 2023. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
3. Létszám- és bérgazdálkodás
15. § (1)23 Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 46 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 8 fő.
(2)24 A létszámok további részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(3)25 A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2023. évi cafetéria-juttatási kerete 400.000 Ft/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban, a köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 20 %-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – nettó 100.000 Ft/fő/év értékű SZÉP kártya alapul vételével - cafetéria-juttatást biztosít, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket is.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000,-Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az előirányzat-módosításról, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a jegyző köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és előirányzat-módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,-Ft összegig,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások 100.000,-Ft összegig,
g) ellátottak pénzbeli juttatásai.
5. Záró rendelkezések
19. §26
20. §27
21. §28
22. §29
23. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
(2) A 20. § 2023. december 31-én lép hatályba.
(3) A 21. § 2024. december 31-én lép hatályba.
(4) Az 22. § 2025. december 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez30
|
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevont) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Törzsszáma: 733315 |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított 08. 31. |
Előirányzat Módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
173 320 425 |
168 382 779 |
174 927 133 |
176 852 273 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
261 274 |
261 274 |
261 274 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
100 000 |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Jubileumi jutalom (K106) |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
1 644 300 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 028 125 |
2 028 125 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 300 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
503 714 |
1 517 722 |
2 003 368 |
2 131 428 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
179 026 564 |
175 214 200 |
183 466 075 |
185 519 275 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 349 250 |
15 772 444 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 398 600 |
8 634 600 |
8 815 236 |
8 275 231 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
21 116 |
21 116 |
51 116 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
18 591 600 |
22 848 716 |
23 185 602 |
24 098 791 |
|
Személyi juttatások (K1) |
197 618 164 |
198 062 916 |
206 651 677 |
209 618 066 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 032 990 |
24 282 499 |
25 654 374 |
26 656 785 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 210 298 |
13 604 298 |
15 063 477 |
14 809 109 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 790 298 |
14 184 298 |
15 643 477 |
15 389 109 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 895 000 |
1 895 000 |
1 895 000 |
1 895 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
633 000 |
657 000 |
739 049 |
818 866 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 528 000 |
2 552 000 |
2 634 049 |
2 713 866 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 320 000 |
17 693 346 |
17 883 243 |
18 145 826 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
12 200 000 |
12 200 000 |
12 484 791 |
12 528 412 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 090 000 |
1 270 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
29 590 000 |
30 963 346 |
31 458 034 |
31 944 238 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
34 865 000 |
34 865 000 |
35 828 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
195 000 |
207 277 |
426 777 |
426 777 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 340 000 |
3 909 082 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
150 000 |
197 796 |
276 085 |
316 929 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 587 000 |
11 858 612 |
12 365 880 |
14 250 680 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 803 000 |
10 333 000 |
10 333 000 |
11 247 983 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
89 530 000 |
91 765 031 |
93 064 776 |
97 923 689 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
331 528 |
506 528 |
506 528 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 075 000 |
1 191 528 |
1 366 528 |
1 366 528 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
25 503 000 |
26 379 380 |
25 733 000 |
25 733 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
10 213 072 |
36 395 101 |
38 925 143 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
68 913 |
216 708 |
218 505 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
363 000 |
3 062 559 |
3 167 209 |
3 194 165 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
26 116 000 |
39 723 924 |
65 512 018 |
68 070 813 |
|
Dologi kiadások (K3) |
131 039 298 |
149 416 781 |
178 220 848 |
185 464 005 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 740 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
--- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
666 600 |
|
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
29 228 607 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 664 634 |
23 538 307 |
28 416 338 |
42 860 921 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
226 387 180 |
223 585 480 |
223 585 480 |
223 585 480 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
136 450 |
136 450 |
136 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
889 103 |
939 103 |
954 103 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 151 538 |
54 989 426 |
29 063 897 |
29 065 397 |
|
Beruházások(K6) |
287 638 718 |
279 600 459 |
253 724 930 |
253 741 430 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
1 256 453 |
1 779 750 |
2 129 750 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
10 517 |
10 517 |
10 517 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
10 657 |
151 947 |
151 947 |
|
Felújítások (K7) |
- |
1 277 627 |
1 942 214 |
2 292 214 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
665 503 804 |
680 688 589 |
700 265 381 |
726 636 421 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
- |
- |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
9 823 557 |
35 008 203 |
35 008 203 |
35 008 203 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
9 823 557 |
35 008 203 |
35 008 203 |
35 008 203 |
|
Összesen: |
675 327 361 |
715 696 792 |
735 273 584 |
761 644 624 |
|
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Törzsszáma: 733315 |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított 08. 31. |
Előirányzat Módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 883 353 |
43 472 071 |
43 416 425 |
45 389 065 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
- |
161 274 |
161 274 |
161 274 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
856 250 |
856 250 |
856 250 |
856 250 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
218 714 |
232 722 |
288 368 |
368 928 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 278 317 |
45 042 317 |
45 042 317 |
47 095 517 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 193 000 |
14 193 000 |
14 349 250 |
15 772 444 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
288 000 |
4 524 000 |
4 524 000 |
3 983 995 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
- |
21 116 |
21 116 |
51 116 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14 481 000 |
18 738 116 |
18 894 366 |
19 807 555 |
|
Személyi juttatások (K1) |
63 759 317 |
63 780 433 |
63 936 683 |
66 903 072 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 117 331 |
7 117 331 |
7 161 081 |
8 163 492 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 460 298 |
9 854 298 |
11 153 477 |
10 899 109 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 645 298 |
10 039 298 |
11 338 477 |
11 084 109 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
1 315 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
432 000 |
432 000 |
489 049 |
568 866 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 747 000 |
1 747 000 |
1 804 049 |
1 883 866 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 910 000 |
16 283 346 |
16 323 243 |
16 585 826 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
9 700 000 |
9 700 000 |
10 134 791 |
10 178 412 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
770 000 |
770 000 |
770 000 |
950 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
25 380 000 |
26 753 346 |
27 228 034 |
27 714 238 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
34 865 000 |
34 865 000 |
34 865 000 |
35 828 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
165 000 |
177 277 |
396 777 |
396 777 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 090 000 |
3 659 082 |
|
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
150 000 |
197 796 |
276 085 |
316 929 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 512 000 |
10 483 612 |
10 990 880 |
12 875 680 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 311 000 |
8 311 000 |
8 311 000 |
9 225 983 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
82 473 000 |
83 878 031 |
85 157 776 |
90 016 689 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
215 000 |
331 528 |
506 528 |
506 528 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
745 000 |
861 528 |
1 036 528 |
1 036 528 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 083 000 |
23 729 380 |
23 083 000 |
23 083 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
250 000 |
10 213 072 |
36 395 101 |
38 925 143 |
|
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
- |
68 913 |
216 708 |
218 505 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
333 000 |
902 188 |
1 325 974 |
1 369 430 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
23 666 000 |
34 913 553 |
61 020 783 |
63 596 078 |
|
Dologi kiadások (K3) |
116 276 298 |
131 439 410 |
160 357 613 |
167 617 270 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
119 578 776 |
72 097 360 |
4 740 000 |
4 740 000 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
--- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
666 600 |
|
ebből: háztartások (K508) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Tartalékok (K513) |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
29 228 607 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
135 503 410 |
90 875 667 |
28 396 338 |
42 840 921 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
226 387 180 |
223 585 480 |
223 585 480 |
223 585 480 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
- |
86 450 |
86 450 |
86 450 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
- |
789 103 |
789 103 |
789 103 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
61 124 538 |
54 947 426 |
29 008 397 |
29 008 397 |
|
Beruházások(K6) |
287 511 718 |
279 408 459 |
253 469 430 |
253 469 430 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
- |
1 256 453 |
1 779 750 |
2 129 750 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
10 517 |
10 517 |
10 517 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
- |
10 657 |
151 947 |
151 947 |
|
Felújítások (K7) |
- |
1 277 627 |
1 942 214 |
2 292 214 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
614 678 074 |
578 408 927 |
520 918 359 |
547 289 399 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
- |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
50 675 730 |
98 157 146 |
175 214 506 |
175 214 506 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
60 499 287 |
133 165 349 |
210 222 709 |
210 222 709 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
60 499 287 |
133 165 349 |
210 222 709 |
210 222 709 |
|
Összesen: |
675 177 361 |
711 574 276 |
731 141 068 |
757 512 108 |
2. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez31
|
BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (összevont) |
||||
|
Törzsszáma: 733315 |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 600 802 |
91 600 802 |
91 600 802 |
88 352 125 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 421 870 |
80 421 870 |
88 421 870 |
97 950 182 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 269 106 |
42 269 106 |
42 269 106 |
43 824 751 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 574 607 |
26 574 607 |
26 574 607 |
25 637 701 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 843 713 |
68 843 713 |
68 843 713 |
69 462 452 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 722 542 |
4 722 542 |
5 125 229 |
6 101 468 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 500 000 |
5 540 380 |
5 895 050 |
7 114 280 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 955 960 |
2 955 960 |
2 955 960 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 088 927 |
254 085 267 |
262 842 624 |
271 936 467 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
--- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
296 182 203 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
- |
162 007 |
162 007 |
|
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
---- |
|
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
162 007 |
162 007 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
650 000 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
---- |
|||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
--- |
---- |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 670 000 |
56 670 000 |
56 832 007 |
56 812 007 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 488 156 |
10 488 156 |
15 524 880 |
27 052 015 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 534 877 |
|
Ellátási díjak (B405) |
8 951 791 |
8 951 791 |
8 951 791 |
10 554 509 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 260 792 |
3 260 792 |
3 260 792 |
4 034 717 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
160 000 |
161 000 |
161 000 |
161 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
160 000 |
161 000 |
161 000 |
161 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
132 609 |
486 939 |
486 939 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
3 213 266 |
4 527 095 |
4 633 271 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek (B4) |
27 984 739 |
31 331 614 |
38 036 497 |
52 119 328 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 092 455 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
2 408 865 |
|
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
3 193 101 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
---- |
|||
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
932 600 |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
932 600 |
2 387 600 |
5 601 966 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
518 143 297 |
529 731 567 |
549 308 359 |
575 679 399 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
150 957 022 |
150 957 022 |
150 957 022 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
150 957 022 |
150 957 022 |
150 957 022 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
185 965 225 |
185 965 225 |
185 965 225 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
185 965 225 |
185 965 225 |
185 965 225 |
|
Összesen: |
675 327 361 |
715 696 792 |
735 273 584 |
761 644 624 |
|
Intézmény: BOGYISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
Törzsszáma: 733315 |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított 08.31. |
Előirányzat módosított 10. 31. |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 600 802 |
91 600 802 |
91 600 802 |
88 352 125 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
80 421 870 |
80 421 870 |
88 421 870 |
97 950 182 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
42 269 106 |
42 269 106 |
42 269 106 |
43 824 751 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
26 574 607 |
26 574 607 |
26 574 607 |
25 637 701 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 843 713 |
68 843 713 |
68 843 713 |
69 462 452 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 722 542 |
4 722 542 |
5 125 229 |
6 101 468 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 500 000 |
5 540 380 |
5 895 050 |
7 114 280 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 955 960 |
2 955 960 |
2 955 960 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
248 088 927 |
254 085 267 |
262 842 624 |
271 936 467 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
24 245 736 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
--- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
296 182 203 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
0 |
- |
162 007 |
162 007 |
|
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
---- |
---- |
---- |
|
|
Jövedelemadók (B31) |
0 |
- |
162 007 |
162 007 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
520 000 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb települési adók (B36) |
--- |
---- |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
56 520 000 |
56 520 000 |
56 682 007 |
56 682 007 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
10 488 156 |
10 488 156 |
15 524 880 |
27 052 015 |
|
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 462 000 |
1 534 877 |
|
Ellátási díjak (B405) |
8 951 791 |
8 951 791 |
8 951 791 |
10 554 509 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 260 792 |
3 260 792 |
3 260 792 |
4 034 717 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
1 162 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
132 609 |
486 939 |
486 939 |
|
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
2 838 266 |
4 142 095 |
4 228 271 |
|
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
---- |
---- |
---- |
|
|
Működési bevételek |
27 984 739 |
30 955 614 |
37 650 497 |
51 713 328 |
|
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
2 092 455 |
4 590 000 |
4 590 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
2 408 865 |
|
ebből: háztartások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
3 193 101 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
||||
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
932 600 |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
932 600 |
2 387 600 |
5 601 966 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
517 993 297 |
529 205 567 |
548 772 359 |
575 143 399 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
157 184 064 |
182 368 709 |
182 368 709 |
182 368 709 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 184 064 |
182 368 709 |
182 368 709 |
182 368 709 |
|
Összesen: |
675 177 361 |
711 574 276 |
731 141 068 |
757 512 108 |
3. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez32
|
Támogatás jogcímenként 2023. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
No. |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Régi mutató |
Régi forint |
Elszámolás mutató |
Elszámolás forint |
|
1. |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
6 |
34 716 990 |
6 |
34 716 990 |
|
2. |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
- |
34 716 990 |
- |
34 716 990 |
|
3. |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
- |
42 538 047 |
- |
42 538 047 |
|
4. |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 |
- |
42 538 047 |
- |
42 538 047 |
|
5. |
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
- |
5 259 800 |
- |
5 259 800 |
|
6. |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
- |
6 444 730 |
- |
6 444 730 |
|
7. |
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
- |
9 045 000 |
- |
9 045 000 |
|
8. |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
- |
11 082 661 |
- |
11 082 661 |
|
9. |
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
- |
1 403 941 |
- |
1 403 941 |
|
10. |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
- |
1 720 221 |
- |
1 720 221 |
|
11. |
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
6 483 435 |
- |
6 483 435 |
|
|
12. |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
- |
7 944 026 |
- |
7 944 026 |
|
|
13. |
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
- |
8 500 000 |
- |
8 500 000 |
|
|
14. |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
- |
10 414 883 |
- |
10 414 883 |
|
|
15. |
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
- |
127 500 |
- |
127 500 |
|
|
16. |
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
- |
156 223 |
- |
156 223 |
|
17. |
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
- |
- |
3 610 011 |
- |
3 610 011 |
|
18. |
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
forint |
- |
1 860 000 |
- |
1 860 000 |
|
|
19. |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
85 770 802 |
- |
85 770 802 |
||
|
20. |
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
90 |
11 661 000 |
91 |
11 869 000 |
|
21. |
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
8 |
43 682 070 |
8 |
44 208 360 |
|
22. |
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
2 |
935 380 |
2 |
935 380 |
|
23. |
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
6 |
23 268 000 |
6 |
23 268 000 |
|
24. |
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
- |
- |
0 |
48 000 |
|
25. |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- |
79 546 450 |
- |
80 328 740 |
|
|
26. |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
- |
20 377 386 |
- |
20 377 386 |
|
|
27. |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 |
22 |
1 623 820 |
25 |
1 845 250 |
|
28. |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
12 |
5 142 300 |
|
29. |
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
3 |
13 632 500 |
3 |
13 632 500 |
|
30. |
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
- |
40 776 006 |
- |
40 997 436 |
|
|
31. |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
6 |
14 959 662 |
6 |
15 553 728 |
|
32. |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
- |
8 750 401 |
- |
8 750 401 |
|
33. |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
848 |
483 360 |
840 |
478 800 |
|
34. |
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
- |
24 193 423 |
- |
24 782 929 |
||
|
35. |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
- |
4 722 542 |
- |
4 722 542 |
|
36. |
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
- |
4 722 542 |
- |
4 722 542 |
|
4. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez33
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
37 272 764 |
37 596 400 |
37 596 400 |
37 548 900 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
2 343 750 |
2 343 750 |
|
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
360 000 |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
150 000 |
150 000 |
197 500 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 934 639 |
39 358 275 |
40 530 150 |
40 530 150 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 110 600 |
4 110 600 |
4 291 236 |
4 291 236 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 110 600 |
4 110 600 |
4 291 236 |
4 291 236 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
43 045 239 |
43 468 875 |
44 821 386 |
44 821 386 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 190 491 |
5 440 000 |
5 768 125 |
5 768 125 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
96 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
396 000 |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
855 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
372 000 |
352 000 |
352 000 |
352 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 227 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
1 207 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
350 000 |
380 000 |
380 000 |
380 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
18 204 |
37 568 |
37 568 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
360 000 |
398 204 |
417 568 |
417 568 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
2 463 000 |
2 505 204 |
2 524 568 |
2 524 568 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
53 261 079 |
|
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
53 261 079 |
|
5. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez34
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
5 000 |
5 000 |
25 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
5 500 |
5 500 |
25 500 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
155 500 |
155 500 |
155 500 |
|
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
729 849 |
729 849 |
729 849 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
729 849 |
729 849 |
729 849 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
50 675 730 |
50 675 730 |
52 375 730 |
52 375 730 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
50 675 730 |
51 405 579 |
53 105 579 |
53 105 579 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
50 675 730 |
51 405 579 |
53 105 579 |
53 105 579 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
50 825 730 |
51 561 079 |
53 261 079 |
53 261 079 |
|
6. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez35
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
Forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
126 085 943 |
|
7. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez36
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
Forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
500 |
500 |
500 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
370 000 |
380 000 |
380 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
370 500 |
380 500 |
380 500 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
370 500 |
380 500 |
380 500 |
|
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
Forintban |
||||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat 2023.10.31. |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
2 866 667 |
2 866 667 |
2 866 667 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
2 866 667 |
2 866 667 |
2 866 667 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
114 838 776 |
114 838 776 |
122 838 776 |
122 838 776 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
114 838 776 |
117 705 443 |
125 705 443 |
125 705 443 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
114 838 776 |
117 705 443 |
125 705 443 |
125 705 443 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
114 838 776 |
118 075 943 |
126 085 943 |
126 085 943 |
|
8. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez37
|
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|
|
|
|
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
|
Int. működési bevételek |
27 984 739 |
30 955 614 |
37 650 497 |
51 713 328 |
Személyi juttatások |
63 759 317 |
63 780 433 |
63 936 683 |
66 903 072 |
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
56 520 000 |
56 520 000 |
56 682 007 |
56 682 007 |
Munkaadókat terhelő járulék |
7 117 331 |
7 117 331 |
7 161 081 |
8 163 492 |
|
Támogatások, kiegészítések |
272 334 663 |
278 331 003 |
287 088 360 |
296 182 203 |
Dologi kiadások |
116 276 298 |
131 439 410 |
160 357 613 |
167 617 270 |
|
Támogatások, átvett pénzeszközök |
280 000 |
280 000 |
1 735 000 |
3 193 101 |
Támogatások államházt belülre |
119 578 776 |
72 097 360 |
4 740 000 |
4 740 000 |
|
EU támogatás |
Támogatások államházt kívülre |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
1 518 000 |
||||
|
Támogatási kölcsön visszatérülése |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
2 408 865 |
Előző évi elsz. Szárm kiadások |
1 256 574 |
1 256 574 |
1 937 463 |
6 687 714 |
|
Támogatások, átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
4 510 000 |
4 510 000 |
5 655 000 |
6 003 000 |
|||
|
Előző évi maradvány |
147 360 507 |
147 360 506 |
147 360 506 |
147 360 506 |
Tartalék |
12 650 060 |
15 351 133 |
19 548 275 |
29 228 607 |
|
ÁH belüli megelőlegezés |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
Finanszírozási kiadások |
50 675 730 |
98 157 146 |
175 214 506 |
175 214 506 |
|
Forg.célú értékpapír ért. |
Államháztartáson belüli megelőleg. |
9 823 557 |
10 008 203 |
10 008 203 |
10 008 203 |
||||
|
Támogatási kölcsön |
500 000 |
652 600 |
652 600 |
666 600 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
514 803 466 |
524 107 926 |
541 177 173 |
567 548 213 |
ÖSSZESEN: |
387 665 643 |
405 888 190 |
450 729 424 |
476 750 464 |
|
Hiány: |
---- |
---- |
---- |
Többlet: |
127 137 823 |
118 219 736 |
90 447 749 |
90 797 749 |
|
|
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
Előirányzat Módosított 12. 31. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, ingatlanok értékesítése |
2 092 455 |
4 590 000 |
4 590 000 |
Felújítás |
1 277 627 |
1 942 214 |
2 292 214 |
||
|
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
287 511 718 |
279 408 459 |
253 469 430 |
253 469 430 |
||||
|
Pénzügyi befektetések bevételei |
Felhalmozási célú támogatások |
||||||||
|
Támogatások , átvett pénzeszközök |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
||||
|
Átvett pénzeszköz nonprofit szervtől (JETA Zarándokszállás) |
Felhalmozási célú tartalék |
||||||||
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||||
|
EU támogatás |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
160 133 895 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
160 373 895 |
187 466 350 |
189 963 895 |
189 963 895 |
ÖSSZESEN: |
287 511 718 |
305 686 086 |
280 411 644 |
280 761 644 |
|
Hiány: |
127 137 823 |
118 219 736 |
90 447 749 |
90 797 749 |
Többlet: |
---- |
---- |
---- |
---- |
9. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez38
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
Forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
200 383 264 |
2023 |
200 383 264 |
|
|
VP-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
24 077 769 |
2023 |
24 077 769 |
|
|
224 461 033 |
2023 |
224 461 033 |
||
|
áfa |
29 008 397 |
29 008 397 |
||
|
ÖSSZESEN: |
253 469 430 |
2 023 |
253 469 430 |
|
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
|
MFP-UHK/2022. Zrínyi utca útfelújítás - műszaki ellenőrzési |
1 227 496 |
2023 |
1 227 496 |
|
|
sóder, cement - Béke utca járda felújítás |
28 957 |
2023 |
28 957 |
|
|
anyag - színpad felújítás |
10 517 |
2023 |
10 517 |
|
|
gázkazán hőcserélő csere (anyag+munkadíj) szolg.lakás |
350 000 |
2023 |
350 000 |
|
|
Használati díj terhére elvégzett beruházás víz |
282 772 |
2023 |
282 772 |
|
|
Használati díj terhére elvégzett beruh.szennyvíz |
240 525 |
2023 |
240 525 |
|
|
áfa |
151 947 |
2023 |
151 947 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 292 214 |
2 292 214 |
||
10. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez39
|
Kötelező és önként vállalt feladatok (Forintban) |
||
|---|---|---|
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011130 - Önkrományzatok általános igazgatási tev. |
10 155 499 |
54 017 983 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
693 420 |
2 320 000 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
27 952 388 |
3 948 000 |
|
013360 - Más szerv részsére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
1 330 000 |
4 600 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költgvetéssel |
281 944 670 |
16 015 028 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
147 360 506 |
186 979 908 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
11 350 000 |
13 160 215 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
63 500 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
2 526 900 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
19 050 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
11 650 000 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
200 000 |
18 679 830 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
32 012 022 |
15 960 812 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
2 325 000 |
|
|
072112 - Háziorvosi ügyelet ellátása |
4 500 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 545 000 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 165 200 |
5 803 447 |
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
1 780 000 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
300 000 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 110 000 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 694 926 |
9 097 730 |
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
571 500 |
|
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 265 610 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
8 965 418 |
37 213 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
100 000 |
1 492 000 |
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
750 000 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
1 998 000 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
5 842 000 |
8 300 000 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
2 408 865 |
9 709 980 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
56 682 007 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
599 122 531 |
418 436 883 |
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
128 466 476 |
|
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
1 580 000 |
1 574 799 |
|
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
150 000 |
321 696 |
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
1 500 000 |
|
|
081071 - Zarándokszállás |
1 692 970 |
|
|
066020 - Beruházások |
300 161 778 |
|
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
3 193 101 |
2 736 200 |
|
107055- Tanyagondnok |
5 837 782 |
|
|
900060- Forgatási célú műveletek |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
084070 - Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
158 389 577 |
339 075 225 |
|
ÖSSZESEN: |
757 512 108 |
757 512 108 |
11. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez40
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
|
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
|
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
|
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
|
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
|
7. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
|
9. |
Beruházás célonként |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
||||
|
10. |
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
2022 |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
|||
|
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Összesen (1+4+9+11) |
30 702 077 |
43 228 826 |
73 930 903 |
||||
12. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez41
|
Forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
VP6-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
128 466 476 |
248 829 692 |
|
VP6-7.2.1-1-20 - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése |
30 640 422 |
30 578 767 |
|
ÖSSZESEN: |
159 106 898 |
279 408 459 |
13. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez42
|
Forintban |
||
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Támogatásértékű kiadások |
||
|
Tájház tagdíj |
18 000 |
18 000 |
|
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
4 450 000 |
4 450 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
250 000 |
|
Óvoda és Mini Bölcsőde támogatása |
19 331 306 |
19 331 306 |
|
Átadott pénzeszközök |
||
|
Civil támogatási keret |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
25 549 306 |
25 549 306 |
14. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez43
|
Forintban |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
Talajterhelési díj |
1 340 000 |
872 000 |
|
Üdülőterület hulladékkezezési díj |
1 524 000 |
1 524 000 |
|
Összesen: |
2 864 000 |
2 396 000 |
18. melléklet a 4/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez47
|
Létszám kimutatás 2023.év |
||||
|
Költségvetésben |
Teljes |
Rész |
2023.08.31 |
|
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
8 |
8 |
0 |
7 |
|
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Mezei őrszolgálat |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Polgármesteri Hivatal |
10 |
8 |
1 |
9 |
|
Óvoda és mini bölcsőde |
19 |
18 |
1 |
19 |
|
Összesen |
46 |
42 |
3 |
45 |
Az 1. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (3) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. mellékletet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdése iktatta be. A 17. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. mellékletet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdése iktatta be.