Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 30- 2024. 09. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 553 013 640,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi bevételei a következők:)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi bevételei a következők:)
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi bevételei a következők:)
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai a következők:)
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
198 776 655 |
198 681 899 |
198 414 529 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 875 |
1 771 875 |
1 771 875 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 210 000 |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 233 274 |
1 579 030 |
2 121 400 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
203 271 804 |
203 522 804 |
203 797 804 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb |
4 705 200 |
5 998 200 |
5 998 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
676 685 |
993 600 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
19 140 250 |
21 109 935 |
21 426 850 |
|
Személyi juttatások (K1) |
222 412 054 |
224 632 739 |
225 224 654 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és |
27 238 129 |
27 457 140 |
27 257 140 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
745 000 |
745 000 |
745 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 195 000 |
15 385 708 |
15 385 708 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 940 000 |
16 130 708 |
16 130 708 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 840 000 |
1 840 000 |
1 915 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
675 000 |
675 000 |
675 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 515 000 |
2 515 000 |
2 590 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 230 000 |
17 868 012 |
17 868 012 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 400 000 |
7 400 000 |
8 001 063 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 705 000 |
1 705 000 |
1 905 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
26 335 000 |
26 973 012 |
27 774 075 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
28 268 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
345 000 |
345 000 |
345 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 986 000 |
4 280 488 |
4 370 488 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő |
11 599 000 |
11 599 000 |
11 599 170 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 359 000 |
10 359 000 |
11 137 918 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
81 192 000 |
82 124 500 |
83 794 651 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
680 000 |
742 000 |
742 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
960 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított |
23 728 600 |
23 891 919 |
24 053 919 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 060 425 |
22 616 466 |
22 616 466 |
|
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
271 700 |
271 700 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 077 828 |
7 691 040 |
5 306 543 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
50 086 853 |
54 471 125 |
52 248 628 |
|
Dologi kiadások (K3) |
150 693 853 |
156 263 333 |
155 785 987 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
Működési célú visszatérítendő |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 518 000 |
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
9 714 117 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
76 359 748 |
76 359 748 |
76 359 748 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, |
50 000 |
300 000 |
532 125 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
1 550 000 |
1 813 122 |
3 203 279 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított |
432 000 |
943 459 |
1 323 459 |
|
Beruházások (K6) |
78 391 748 |
79 416 329 |
81 418 611 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
675 003 |
2 563 826 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított |
77 950 |
567 616 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
752 953 |
3 131 442 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
503 464 297 |
509 670 220 |
516 144 611 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
43 667 455 |
43 667 455 |
43 667 455 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
547 131 752 |
553 337 675 |
559 812 066 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 540 836 |
43 446 080 |
43 178 710 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
209 274 |
304 030 |
571 400 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 350 110 |
44 350 110 |
44 350 110 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 435 050 |
14 435 050 |
14 435 050 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb |
0 |
520 000 |
520 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
291 915 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14 435 050 |
14 955 050 |
15 246 965 |
|
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
59 597 075 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 195 000 |
11 195 000 |
11 195 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 515 000 |
11 515 000 |
11 515 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
370 000 |
370 000 |
370 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 610 000 |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 980 000 |
15 618 012 |
15 618 012 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 400 000 |
5 400 000 |
5 401 063 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 345 000 |
1 345 000 |
1 345 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
21 725 000 |
22 363 012 |
22 364 075 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
28 268 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 000 |
310 000 |
310 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
3 530 000 |
3 530 000 |
3 530 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő |
9 584 000 |
9 584 000 |
9 664 170 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 855 000 |
8 855 000 |
9 633 918 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
72 572 000 |
73 210 012 |
74 070 163 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított |
20 378 500 |
20 378 500 |
20 378 500 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
22 616 466 |
22 616 466 |
|
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
271 700 |
271 700 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
910 000 |
910 000 |
910 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
22 008 500 |
44 176 666 |
44 176 666 |
|
Dologi kiadások (K3) |
108 335 500 |
131 141 678 |
132 001 829 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
994 660 |
994 660 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
4 750 000 |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
Működési célú visszatérítendő |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 518 000 |
2 518 000 |
2 518 000 |
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
9 714 117 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
76 359 748 |
76 359 748 |
76 359 748 |
|
232 125 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
263 122 |
353 279 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított |
20 560 425 |
443 959 |
443 959 |
|
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
77 389 111 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
85 003 |
1 973 826 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított |
22 950 |
512 616 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
107 953 |
2 486 442 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
295 329 163 |
295 329 163 |
301 361 051 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
Központi, irányító szervi támogatások |
207 985 134 |
207 985 134 |
207 985 134 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
546 981 752 |
546 981 752 |
553 013 640 |
2. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31. |
|
Helyi önkormányzatok működésének |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
|
Települési önkormányzatok egyes |
117 405 938 |
117 405 938 |
117 405 938 |
|
Települési önkormányzatok egyes |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
|
Települési önkormányzatok |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
|
Települési önkormányzatok szociális |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
|
Települési önkormányzatok kulturális |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
Működési célú költségvetési |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 773 642 |
||
|
Önkormányzatok működési |
296 107 837 |
296 107 837 |
297 881 479 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
11 032 279 |
12 930 788 |
13 373 291 |
|
Működési célú támogatások |
307 140 116 |
309 038 625 |
311 254 770 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 150 000 |
52 150 000 |
52 150 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
15 222 500 |
16 544 725 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 856 788 |
2 856 788 |
2 856 788 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
116 500 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
336 000 |
1 296 459 |
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett |
280 000 |
280 000 |
1 459 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 542 700 |
485 441 209 |
491 915 600 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
24 229 011 |
24 229 011 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
24 229 011 |
24 229 011 |
|
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 589 052 |
67 896 466 |
67 896 466 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
67 896 466 |
67 896 466 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
547 131 752 |
553 337 675 |
559 812 066 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Helyi önkormányzatok működésének |
94 285 247 |
94 285 247 |
94 285 247 |
|
Települési önkormányzatok egyes |
117 405 938 |
117 405 938 |
117 405 938 |
|
Települési önkormányzatok egyes |
41 094 923 |
41 094 923 |
41 094 923 |
|
Települési önkormányzatok |
23 108 607 |
23 108 607 |
23 108 607 |
|
Települési önkormányzatok szociális |
64 203 530 |
64 203 530 |
64 203 530 |
|
Települési önkormányzatok kulturális |
6 094 829 |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
Működési célú költségvetési |
14 118 293 |
14 118 293 |
14 118 293 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 773 642 |
||
|
Önkormányzatok működési |
296 107 837 |
296 107 837 |
297 881 479 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
11 032 279 |
11 032 279 |
11 032 279 |
|
Működési célú támogatások |
307 140 116 |
307 140 116 |
308 913 758 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 000 000 |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
15 222 500 |
16 544 725 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
750 000 |
750 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
8 280 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 856 788 |
2 856 788 |
2 856 788 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
116 500 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
336 000 |
1 296 459 |
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett |
280 000 |
280 000 |
1 459 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 392 700 |
483 392 700 |
489 424 588 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
Módosított előirányzat 08.31 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
Államháztartáson belüli |
9 667 455 |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
546 981 752 |
546 981 752 |
553 013 640 |
3. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A 2024.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
6 000 000 |
6,26 |
37 560 000 |
6 633 500 |
41 525 710 |
6 633 500 |
41 525 710 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
37 560 000 |
0 |
41 525 710 |
0 |
41 525 710 |
|
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
45 960 051 |
0 |
50 812 666 |
0 |
50 812 666 |
|
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
6 000 000 |
45 960 051 |
0 |
50 812 666 |
0 |
50 812 666 |
|
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 259 800 |
26 000 |
5 259 800 |
26 000 |
5 259 800 |
|
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
6 436 120 |
0 |
6 436 120 |
0 |
6 436 120 |
|
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
9 078 500 |
0 |
9 078 500 |
0 |
9 078 500 |
|
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
2 350 000 |
|
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 663 124 |
0 |
1 663 124 |
0 |
1 663 124 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 035 071 |
0 |
2 035 071 |
0 |
2 035 071 |
|
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
6 483 435 |
6 483 435 |
6 483 435 |
||||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
7 933 413 |
7 933 413 |
7 933 413 |
||||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
10 400 970 |
10 400 970 |
10 400 970 |
||||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
137 700 |
137 700 |
137 700 |
||||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
168 496 |
2 550 |
168 496 |
2 550 |
168 496 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 432 632 |
94 285 247 |
92 825 247 |
|||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
137 000 |
91,7 |
11 919 000 |
172 374 |
14 996 538 |
172 374 |
15 806 696 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 980 790 |
8,6 |
49 042 478 |
5 980 790 |
49 042 478 |
8 372 000 |
71 999 200 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||||
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
514 000 |
2 |
1 028 000 |
514 000 |
1 028 000 |
717 000 |
1 434 000 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 421 000 |
6 |
26 526 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
1.2.7. |
Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
0,7 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
717 000 |
501 900 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
88 995 478 |
97 155 016 |
121 349 796 |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
15 831 223 |
15 831 223 |
15 831 223 |
||||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
79 610 |
30 |
1 990 250 |
84 860 |
2 121 500 |
84 860 |
2 545 800 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
5 612 200 |
12 |
5 612 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||||
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 276 200 |
2,4 |
15 690 500 |
6 838 000 |
17 095 000 |
6 838 000 |
16 411 200 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
39 124 173 |
41 094 923 |
40 835 423 |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
5,64 |
16 581 600 |
3 620 000 |
20 272 000 |
3 620 000 |
20 416 800 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
2 564 147 |
0 |
2 564 147 |
0 |
1 107 293 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
670 |
272 460 |
570 |
272 460 |
570 |
381 900 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 418 207 |
23 108 607 |
21 905 993 |
|||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
4 715 903 |
2 213 |
4 715 903 |
2 213 |
4 715 903 |
|
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
4 715 903 |
6 094 829 |
6 094 829 |
||||
|
Esélyteremtési illetményrész |
14 118 293 |
||||||||
|
Összesen |
297 129 581 |
||||||||
4. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 357 000 |
42 357 000 |
42 357 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
1 171 875 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
150 000 |
425 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 128 875 |
44 128 875 |
44 403 875 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 705 200 |
5 478 200 |
5 478 200 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
676 685 |
701 685 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 705 200 |
6 154 885 |
6 179 885 |
|
Személyi juttatások (K1) |
48 834 075 |
50 283 760 |
50 583 760 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 870 942 |
6 089 953 |
5 889 953 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
150 000 |
340 708 |
340 708 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
440 708 |
440 708 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
325 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
450 000 |
475 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
94 488 |
184 488 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
755 000 |
755 000 |
675 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
274 000 |
274 000 |
274 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 029 000 |
1 123 488 |
1 133 488 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
142 000 |
142 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
142 000 |
142 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
390 100 |
499 419 |
499 419 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
294 794 |
602 297 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
400 100 |
794 213 |
1 101 716 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 209 100 |
2 950 409 |
3 292 912 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
5. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
1 898 509 |
2 341 012 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( B1) |
0 |
1 898 509 |
2 341 012 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
2 048 509 |
2 491 012 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
511 496 |
511 496 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
511 496 |
511 496 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 891 117 |
56 891 117 |
56 891 117 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 891 117 |
57 402 613 |
57 402 613 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
59 893 625 |
6. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
112 878 819 |
112 878 819 |
112 878 819 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
874 000 |
1 125 000 |
1 125 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
114 792 819 |
115 043 819 |
115 043 819 |
|
Személyi juttatások (K1) |
114 792 819 |
115 043 819 |
115 043 819 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 807 370 |
14 807 370 |
14 807 370 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
325 000 |
325 000 |
325 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 850 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 175 000 |
4 175 000 |
4 175 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
350 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
455 000 |
455 000 |
505 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 600 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
360 000 |
360 000 |
560 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 610 000 |
4 610 000 |
5 410 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
456 000 |
656 000 |
656 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 260 000 |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 591 000 |
7 791 000 |
8 591 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 960 000 |
3 014 000 |
3 176 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 157 828 |
6 486 246 |
3 794 246 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 117 828 |
9 500 246 |
6 970 246 |
|
Dologi kiadások (K3) |
19 588 828 |
22 171 246 |
20 491 246 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 800 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 000 |
472 500 |
852 500 |
|
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
2 222 500 |
3 902 500 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
590 000 |
590 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
55 000 |
55 000 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
645 000 |
645 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
Módosított előirányzat 2024.08.31. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
151 094 017 |
154 889 935 |
154 889 935 |
7. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi működési |
2024. évi működési |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi működési |
2024. évi működési |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
307 140 116 |
308 913 758 |
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
59 597 075 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 559 817 |
6 559 817 |
6 559 817 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
108 335 500 |
131 141 678 |
132 001 829 |
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
31 144 472 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
18 476 777 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
1 959 000 |
||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
63 589 052 |
63 589 052 |
||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
251 652 589 |
251 652 589 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
452 254 456 |
452 254 456 |
457 606 282 |
ÖSSZESEN: |
450 061 579 |
469 806 970 |
473 138 087 |
|
Hiány: |
---- |
17 552 514 |
15 531 805 |
Többlet: |
2 192 877 |
---- |
---- |
|
Felhalmozási célú bevételek, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||||
|
forintban |
forintban |
||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási |
2024. évi felhalmozási |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási kiadások 04. 30. |
2024. évi felhalmozási kiadások 08. 31. |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
77 389 111 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felújítások (K7) |
107 953 |
2 486 442 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
94 727 296 |
94 727 296 |
95 407 358 |
ÖSSZESEN: |
96 920 173 |
77 174 782 |
79 875 553 |
|
Hiány: |
2 192 877 |
---- |
---- |
Többlet: |
---- |
17 552 514 |
15 531 805 |
8. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak |
256 932 952 |
2023-2024 |
160 012 779 |
77 066 829 |
|
|
projektor - NKA205105/4030 |
232 125 |
2024 |
232 125 |
||
|
LED panel - művház |
4 567 |
2024 |
4 567 |
||
|
vászon - NKA205105/4030 |
65 906 |
2024 |
65 906 |
||
|
Thunder ME-580 gégecsöves asztali pulpitus |
19 684 |
2024 |
19 684 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
257 255 234 |
160 012 779 |
77 389 111 |
||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Energetikai tanúsítás - MFP szolgálati lakás |
107 953 |
2 024 |
- |
107 953 |
|
|
térkő - Zrínyi u. járda |
50 800 |
2024 |
- |
50 800 |
|
|
homok, beton, zúzottkő - járda felújítás |
135 686 |
2024 |
- |
135 686 |
|
|
beton aljzat, homok - Zrínyi u. járda |
46 774 |
2024 |
- |
46 774 |
|
|
gépi munkadíj - Zrínyi u. járda |
666 750 |
2024 |
- |
666 750 |
|
|
munkadíj - Zrínyi u. járda |
1 053 465 |
2024 |
- |
1 053 465 |
|
|
térkő - Zrínyi u. járda |
74 353 |
2024 |
- |
74 353 |
|
|
anyag - Petőfi tér járdafelújítás |
83 509 |
2024 |
- |
83 509 |
|
|
zúzott kő - Zrínyi u. járda |
73 343 |
2024 |
- |
73 343 |
|
|
bojler - szolgálati lakás (Kossuth u. 43.) |
108 000 |
2024 |
- |
108 000 |
|
|
felújtási anyag - szolgálati lakás Kossuth u. 43. |
10 559 |
2024 |
- |
10 559 |
|
|
munkadíj - klíma szerelés hivatal, bojler szerelés Kossuth 4 |
75 250 |
2024 |
- |
75 250 |
|
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 486 442 |
2 486 442 |
|||
9. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2024. évi előirányzata |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
1 131 147 |
50 050 190 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
152 400 |
3 005 200 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
16 599 325 |
5 318 725 |
|
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb |
808 000 |
740 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
307 548 934 |
10 882 115 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 921 597 |
212 485 134 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 845 000 |
10 229 112 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 175 000 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
364 000 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
25 500 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
14 110 000 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
300 000 |
15 821 754 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
95 724 858 |
105 493 670 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 365 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 555 000 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
395 000 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
430 000 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
145 000 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 038 000 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 318 000 |
9 390 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 377 279 |
2 230 000 |
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 159 500 |
29 690 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
228 600 |
1 095 000 |
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő |
1 000 000 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
445 000 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
4 130 000 |
6 293 000 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
500 000 |
5 350 000 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh- |
52 000 000 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
516 744 640 |
494 121 400 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 459 000 |
4 639 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
810 000 |
6 378 260 |
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
2 670 000 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
|
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, |
250 000 |
|
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 169 980 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 650 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
36 269 000 |
58 892 240 |
|
ÖSSZESEN: |
553 013 640 |
553 013 640 |
10. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 14/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez