Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 26- 2027. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 546.981.752,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2024. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételei a következők:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 307.140.116,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 94.727.296,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 52.000.000,-Ft,
d) működési bevételek: 28.745.288,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 780.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft,
h) finanszírozási bevételek: 63.589.052,-Ft.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai a következők:
a) működési kiadások: 218.969.415,-Ft, amelyből
aa) személyi juttatások: 58.785.160,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.559.817,-Ft,
ac) dologi kiadások 128.895.925,-Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.850.000,-Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 19.878.513,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 76.359.748,-Ft,
c) finanszírozási kiadások: 251.652.589,-Ft.
4. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatait a 6. melléklet, bevételi előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
(2) Az Önkormányzatnak a 2024. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
3. Létszám- és bérgazdálkodás
15. § (1) Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 45 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 6 fő.
(2) A létszámok további részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2024. évi cafetéria-juttatási kerete 200.000 Ft/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – nettó 100.000 Ft/fő/év értékű béren kívüli juttatást biztosít.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000,-Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az előirányzat-módosításról, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv vezetője köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és előirányzat-módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,-Ft összegig,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások 100.000,-Ft összegig,
g) ellátottak pénzbeli juttatásai.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
1.sz. melléklet |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
198 776 655 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 875 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 210 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 233 274 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
203 271 804 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 435 050 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 705 200 |
Külső személyi juttatások (K12) |
19 140 250 |
Személyi juttatások (K1) |
222 412 054 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
27 238 129 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
745 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 195 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
15 940 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 840 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
675 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 515 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 230 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 400 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 705 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
26 335 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
345 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 599 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 359 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
81 192 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
680 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
960 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 728 600 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 060 425 |
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 077 828 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 086 853 |
Dologi kiadások (K3) |
150 693 853 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
994 660 |
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 750 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 518 000 |
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
76 359 748 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 550 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
432 000 |
Beruházások (K6) |
78 391 748 |
Felújítások (K7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
503 464 297 |
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 667 455 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
43 667 455 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
43 667 455 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
547 131 752 |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 540 836 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
209 274 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 350 110 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 435 050 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
Külső személyi juttatások (K12) |
14 435 050 |
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 559 817 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 195 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
11 515 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 240 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
370 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 610 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 980 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 400 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 345 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
21 725 000 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 530 000 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 584 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 855 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
72 572 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
630 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 378 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 060 425 |
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
910 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
42 568 925 |
Dologi kiadások (K3) |
128 895 925 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 850 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
994 660 |
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 750 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 518 000 |
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
76 359 748 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|
Beruházások (K6) |
76 359 748 |
Felújítások (K7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
295 329 163 |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 667 455 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
207 985 134 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
251 652 589 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
546 981 752 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 285 247 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
117 405 938 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 094 923 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 108 607 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
64 203 530 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 094 829 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
14 118 293 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
296 107 837 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 032 279 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
94 727 296 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 150 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 150 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 856 788 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 542 700 |
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 667 455 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 589 052 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
547 131 752 |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 285 247 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
117 405 938 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 094 923 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina támogatása (B1132) |
23 108 607 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
64 203 530 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 094 829 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
14 118 293 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
296 107 837 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 032 279 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
94 727 296 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 000 000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 856 788 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 392 700 |
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 667 455 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 589 052 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
546 981 752 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
A 2024.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
Jogcím megnevezése |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
6 000 000 |
6,26 |
37 560 000 |
6 633 500 |
41 525 710 |
6 633 500 |
41 525 710 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
0 |
37 560 000 |
0 |
41 525 710 |
0 |
41 525 710 |
|
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
0 |
45 960 051 |
0 |
50 812 666 |
0 |
50 812 666 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
6 000 000 |
45 960 051 |
0 |
50 812 666 |
0 |
50 812 666 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
26 000 |
5 259 800 |
26 000 |
5 259 800 |
26 000 |
5 259 800 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
26 000 |
6 436 120 |
0 |
6 436 120 |
0 |
6 436 120 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
0 |
9 078 500 |
0 |
9 078 500 |
0 |
9 078 500 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
0 |
1 663 124 |
0 |
1 663 124 |
0 |
1 663 124 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
0 |
2 035 071 |
0 |
2 035 071 |
0 |
2 035 071 |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
6 483 435 |
6 483 435 |
6 483 435 |
||||
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
7 933 413 |
7 933 413 |
7 933 413 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 400 970 |
10 400 970 |
10 400 970 |
||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
137 700 |
137 700 |
137 700 |
||||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
168 496 |
2 550 |
168 496 |
2 550 |
168 496 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
0 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
89 432 632 |
94 285 247 |
94 285 247 |
||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
137 000 |
87 |
11 919 000 |
172 374 |
14 996 538 |
172 374 |
14 996 538 |
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 980 790 |
8,2 |
49 042 478 |
5 980 790 |
49 042 478 |
8 372 000 |
68 650 400 |
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
514 000 |
2 |
1 028 000 |
514 000 |
1 028 000 |
717 000 |
1 434 000 |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 421 000 |
6 |
26 526 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
Diabétesz ellátási pótlék |
480 000 |
1 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
717 000 |
717 000 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
88 995 478 |
97 155 016 |
117 405 938 |
||||
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
15 831 223 |
15 831 223 |
15 831 223 |
||||
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
79 610 |
25 |
1 990 250 |
84 860 |
2 121 500 |
84 860 |
2 121 500 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
5 612 200 |
12 |
5 612 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 276 200 |
2,5 |
15 690 500 |
6 838 000 |
17 095 000 |
6 838 000 |
17 095 000 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 124 173 |
41 094 923 |
41 094 923 |
||||
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
2 961 000 |
5,6 |
16 581 600 |
3 620 000 |
20 272 000 |
3 620 000 |
20 272 000 |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
0 |
2 564 147 |
0 |
2 564 147 |
0 |
2 564 147 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
570 |
478 |
272 460 |
570 |
272 460 |
570 |
272 460 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
19 418 207 |
23 108 607 |
23 108 607 |
||||
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 213 |
4 715 903 |
2 213 |
4 715 903 |
2 213 |
4 715 903 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 715 903 |
6 094 829 |
6 094 829 |
||||
Esélyteremtési illetményrész |
14 118 293 |
||||||
Összesen |
296 107 837 |
||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 357 000 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 128 875 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 705 200 |
Külső személyi juttatások (K12) |
4 705 200 |
Személyi juttatások (K1) |
48 834 075 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 870 942 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
150 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
755 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
274 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 029 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
390 100 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
400 100 |
Dologi kiadások (K3) |
2 209 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
Beruházások (K6) |
127 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 041 117 |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 041 117 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( B1) |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 891 117 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 891 117 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 891 117 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
57 041 117 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
112 878 819 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
890 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
874 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
114 792 819 |
Személyi juttatások (K1) |
114 792 819 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 807 370 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
325 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 850 000 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 175 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
455 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 250 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
360 000 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 610 000 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
456 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 260 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 230 000 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 591 000 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 960 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 157 828 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 117 828 |
Dologi kiadások (K3) |
19 588 828 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 000 |
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
151 094 017 |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
151 094 017 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Működési bevételek (B4) |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
151 094 017 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 094 017 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 094 017 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
151 094 017 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási kiadások |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 559 817 |
||
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
128 895 925 |
||
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
||
Felhalmozási bevételek (B5) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
Beruházások (K6) |
76 359 748 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felújítások (K7) |
||||
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
||||
ÖSSZESEN: |
452 254 456 |
94 727 296 |
ÖSSZESEN: |
470 622 004 |
76 359 748 |
Hiány: |
18 367 548 |
---- |
Többlet: |
---- |
18 367 548 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
256 932 952 |
2023-2024 |
160 012 779 |
96 920 173 |
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
256 932 952 |
160 012 779 |
96 920 173 |
||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
ÖSSZESEN: |
|||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2024. évi előirányzata |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
170 688 |
47 316 089 |
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
152 400 |
3 005 200 |
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
15 160 600 |
3 880 000 |
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
808 000 |
740 000 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
305 775 292 |
10 882 115 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 921 597 |
212 485 134 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
7 845 000 |
10 229 112 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 175 000 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
364 000 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
25 500 |
|
064010 - Közvilágítás |
14 110 000 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
300 000 |
15 821 754 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
95 044 796 |
104 813 608 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 365 000 |
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
3 555 000 |
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
395 000 |
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
430 000 |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
145 000 |
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
1 038 000 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
1 318 000 |
9 390 000 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
2 377 279 |
2 230 000 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
6 159 500 |
29 690 000 |
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
228 600 |
1 095 000 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 000 000 |
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
445 000 |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
4 130 000 |
6 293 000 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
500 000 |
5 350 000 |
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
52 000 000 |
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
511 891 752 |
489 268 512 |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
280 000 |
3 460 000 |
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
810 000 |
6 378 260 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés (Zarándokszállás) |
2 670 000 |
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (Bursa Hungarica) |
250 000 |
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 169 980 |
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 650 000 |
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
35 090 000 |
57 713 240 |
ÖSSZESEN: |
546 981 752 |
546 981 752 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
||||
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke |
|||||||
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
Beruházás célonként |
|||||||
Felújítás feladatonként |
|||||||
Összesen (1+4+9+11) |
|||||||
12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei |
||
|---|---|---|
forintban |
||
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
VP6-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
94 727 296 |
96 920 173 |
ÖSSZESEN: |
94 727 296 |
96 920 173 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata által |
|
|---|---|
forintban |
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
Támogatásértékű kiadások |
|
Tájház tagdíj |
18 000 |
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
4 500 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
Átadott pénzeszközök |
|
Civil támogatási keret |
2 500 000 |
ÖSSZESEN: |
7 268 000 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
2. |
Talajterhelési díj |
4 000 000 |
3 500 000 |
3. |
Magánszemélyek kommunális adója (Polgárőrök) |
9 596 000 |
96 000 |
4. |
Iparűzési adó |
33 400 000 |
400 000 |
5. |
Összesen: |
46 996 000 |
3 996 000 |
18. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Létszám kimutatás 2024.év |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2024.01.01. |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
2 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
6 |
6 |
0 |
6 |
Zöldterület kezelés |
2 |
2 |
0 |
2 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
2 |
Mezei őrszolgálat |
1 |
1 |
0 |
1 |
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
Polgármesteri Hivatal |
10 |
8 |
1 |
9 |
Óvoda és Mini Bölcsőde |
19 |
19 |
0 |
19 |
Összesen |
45 |
42 |
2 |
44 |