Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 27- 2024. 05. 28Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai a következők:)
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
198 776 655 |
198 681 899 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
150 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 771 875 |
1 771 875 |
|
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 210 000 |
1 210 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 233 274 |
1 579 030 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
203 271 804 |
203 522 804 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 435 050 |
14 435 050 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 705 200 |
5 998 200 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
676 685 |
||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
19 140 250 |
21 109 935 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
222 412 054 |
224 632 739 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
27 238 129 |
27 457 140 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
745 000 |
745 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 195 000 |
15 385 708 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 940 000 |
16 130 708 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 840 000 |
1 840 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
675 000 |
675 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 515 000 |
2 515 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 230 000 |
17 868 012 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
7 400 000 |
7 400 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 705 000 |
1 705 000 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
26 335 000 |
26 973 012 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
345 000 |
345 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 986 000 |
4 280 488 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 599 000 |
11 599 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 359 000 |
10 359 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
81 192 000 |
82 124 500 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
680 000 |
742 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
280 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
960 000 |
1 022 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
23 728 600 |
23 891 919 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 060 425 |
22 616 466 |
|
|
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
271 700 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 077 828 |
7 691 040 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
50 086 853 |
54 471 125 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
150 693 853 |
156 263 333 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
994 660 |
994 660 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
994 660 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 518 000 |
2 518 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
76 359 748 |
76 359 748 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 550 000 |
1 813 122 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
432 000 |
943 459 |
|
|
Beruházások (K6) |
78 391 748 |
79 416 329 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
675 003 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
77 950 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
752 953 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
503 464 297 |
509 670 220 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
43 667 455 |
43 667 455 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
43 667 455 |
43 667 455 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
547 131 752 |
553 337 675 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 540 836 |
43 446 080 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
209 274 |
304 030 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 350 110 |
44 350 110 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 435 050 |
14 435 050 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
520 000 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
14 435 050 |
14 955 050 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 559 817 |
6 559 817 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
320 000 |
320 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 195 000 |
11 195 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
11 515 000 |
11 515 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 240 000 |
1 240 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
370 000 |
370 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 610 000 |
1 610 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
14 980 000 |
15 618 012 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 345 000 |
1 345 000 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
21 725 000 |
22 363 012 |
|
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 268 000 |
28 268 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
310 000 |
310 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 530 000 |
3 530 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
300 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 584 000 |
9 584 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
8 855 000 |
8 855 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
72 572 000 |
73 210 012 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
350 000 |
350 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
280 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
630 000 |
630 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
20 378 500 |
20 378 500 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
22 616 466 |
|
|
Kamatkiadások (K353) |
220 000 |
271 700 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
910 000 |
910 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
22 008 500 |
44 176 666 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
108 335 500 |
131 141 678 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
994 660 |
994 660 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
994 660 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
4 750 000 |
4 750 000 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 518 000 |
2 518 000 |
|
|
Tartalékok (K513) |
11 115 853 |
7 535 066 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
76 359 748 |
76 359 748 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
263 122 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
20 560 425 |
443 959 |
|
|
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
85 003 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
22 950 |
||
|
Felújítások (K7) |
0 |
107 953 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
295 329 163 |
295 329 163 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
forintban |
|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
207 985 134 |
207 985 134 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
251 652 589 |
251 652 589 |
|
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
251 652 589 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
546 981 752 |
546 981 752 |
|
2. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 285 247 |
94 285 247 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
117 405 938 |
117 405 938 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 094 923 |
41 094 923 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 108 607 |
23 108 607 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
64 203 530 |
64 203 530 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
14 118 293 |
14 118 293 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
296 107 837 |
296 107 837 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 032 279 |
12 930 788 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
309 038 625 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
94 727 296 |
94 727 296 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
94 727 296 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 150 000 |
52 150 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
15 222 500 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
750 000 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 856 788 |
2 856 788 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
336 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 542 700 |
485 441 209 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
24 229 011 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
24 229 011 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 589 052 |
67 896 466 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
67 896 466 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
547 131 752 |
553 337 675 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 04.30 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
94 285 247 |
94 285 247 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
117 405 938 |
117 405 938 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 094 923 |
41 094 923 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina támogatása (B1132) |
23 108 607 |
23 108 607 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
64 203 530 |
64 203 530 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 094 829 |
6 094 829 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
14 118 293 |
14 118 293 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
296 107 837 |
296 107 837 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 032 279 |
11 032 279 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
307 140 116 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
94 727 296 |
94 727 296 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
94 727 296 |
|
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 000 000 |
33 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
15 222 500 |
15 222 500 |
|
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
750 000 |
750 000 |
|
|
Ellátási díjak (B405) |
8 280 000 |
8 280 000 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 856 788 |
2 856 788 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
336 000 |
336 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
500 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
280 000 |
280 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
483 392 700 |
483 392 700 |
|
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
forintban |
|
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
19 921 597 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 667 455 |
9 667 455 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
63 589 052 |
63 589 052 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
63 589 052 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
546 981 752 |
546 981 752 |
|
3. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 357 000 |
42 357 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
|
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 171 875 |
|
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
320 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
150 000 |
150 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 128 875 |
44 128 875 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 705 200 |
5 478 200 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
676 685 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
4 705 200 |
6 154 885 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
48 834 075 |
50 283 760 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 870 942 |
6 089 953 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
150 000 |
340 708 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
440 708 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
150 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
450 000 |
450 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
94 488 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
755 000 |
755 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
274 000 |
274 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 029 000 |
1 123 488 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
80 000 |
142 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
80 000 |
142 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
390 100 |
499 419 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
294 794 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
400 100 |
794 213 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
2 209 100 |
2 950 409 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
50 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
50 000 |
50 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
27 000 |
27 000 |
|
|
Beruházások (K6) |
127 000 |
127 000 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
|
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 041 117 |
59 451 122 |
|
4. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
1 898 509 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( B1) |
0 |
1 898 509 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
150 000 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
2 048 509 |
|
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
511 496 |
||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
511 496 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
56 891 117 |
56 891 117 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 891 117 |
56 891 117 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 891 117 |
57 402 613 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
57 041 117 |
59 451 122 |
|
5. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
112 878 819 |
112 878 819 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
150 000 |
|
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
890 000 |
890 000 |
|
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
874 000 |
1 125 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
114 792 819 |
115 043 819 |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
114 792 819 |
115 043 819 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
14 807 370 |
14 807 370 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
325 000 |
325 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 850 000 |
3 850 000 |
|
|
Készletbeszerzés (K31) |
4 175 000 |
4 175 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
300 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
155 000 |
155 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
455 000 |
455 000 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
360 000 |
360 000 |
|
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 610 000 |
4 610 000 |
|
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
35 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
456 000 |
656 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 260 000 |
1 260 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 591 000 |
7 791 000 |
|
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
250 000 |
250 000 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
250 000 |
250 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 960 000 |
3 014 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 157 828 |
6 486 246 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
7 117 828 |
9 500 246 |
|
|
Dologi kiadások (K3) |
19 588 828 |
22 171 246 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
250 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
405 000 |
472 500 |
|
|
Beruházások (K6) |
1 905 000 |
2 222 500 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
590 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
55 000 |
|
|
Felújítások (K7) |
0 |
645 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
|
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
|
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
151 094 017 |
154 889 935 |
|
6. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
|
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
0 |
|
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2024.04.30. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
0 |
3 795 918 |
|
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
0 |
3 795 918 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
151094017 |
151 094 017 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
151 094 017 |
151 094 017 |
|
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
|
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
151 094 017 |
154 889 935 |
|
7. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi működési |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi működési |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
307 140 116 |
307 140 116 |
Személyi juttatások (K1) |
58 785 160 |
59 305 160 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 559 817 |
6 559 817 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 000 000 |
52 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
108 335 500 |
131 141 678 |
|
Működési bevételek (B4) |
28 745 288 |
28 745 288 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 850 000 |
4 850 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 878 513 |
16 297 726 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
780 000 |
780 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
63 589 052 |
63 589 052 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
251 652 589 |
251 652 589 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
452 254 456 |
452 254 456 |
ÖSSZESEN: |
450 061 579 |
469 806 970 |
|
Hiány: |
---- |
17 552 514 |
Többlet: |
2 192 877 |
---- |
|
Felhalmozási célú bevételek, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási |
Megnevezés |
2024. évi működési |
2024. évi felhalmozási kiadások 04. 30. |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
94 727 296 |
94 727 296 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Beruházások (K6) |
96 920 173 |
77 066 829 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felújítások (K7) |
107 953 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
94 727 296 |
94 727 296 |
ÖSSZESEN: |
96 920 173 |
77 174 782 |
|
Hiány: |
2 192 877 |
---- |
Többlet: |
---- |
17 552 514 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
VP-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak |
256 932 952 |
2023-2024 |
160 012 779 |
77 066 829 |
|
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
256 932 952 |
160 012 779 |
77 066 829 |
||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
2024. év utáni |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Energetikai tanúsítás - MFP szolgálati lakás |
107953 |
2024 |
107953 |
107953 |
|
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
107 955 |
107 953 |
107 953 |
||
9. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
VP6-7.2.1-1-21 - Külterületi helyi közutak fejlesztése |
94 727 296 |
96 920 173 |
|
ÖSSZESEN: |
94 727 296 |
96 920 173 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez