Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 07. 28- 2025. 11. 20Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának biztosítása céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az Önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket – a költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.
[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 568 661 714,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2025. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1)2 Az Önkormányzat 2025. évi bevételei a következők:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 357.594.031,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 67.145.095,-Ft,
d) működési bevételek: 27.815.168,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 1.005.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft,
h) finanszírozási bevételek: 115.102.420,-Ft.
(2)3 Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai a következők:
a) működési kiadások: 225.011.590,-Ft, amelyből
aa) személyi juttatások: 72.023.125,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.999.630,-Ft,
ac) dologi kiadások 123.508.542,-Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.350.000,-Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 16.130.293,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 48.071.635,-Ft,
c) finanszírozási kiadások: 295.578.489,-Ft.
4. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatait a 6. melléklet, bevételi előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
(2) Az Önkormányzatnak a 2025. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
3. Létszám- és bérgazdálkodás
15. § (1) Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 44 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő,
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 6 fő.
(2) A létszámok további részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2025. évi cafetéria-juttatási kerete 300.000 Ft/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – nettó 150.000 Ft/fő/év értékű béren kívüli juttatást biztosít.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000,-Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az előirányzat-módosításról, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv vezetője köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és előirányzat-módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,-Ft összegig,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások 100.000,-Ft összegig,
g) ellátottak pénzbeli juttatásai.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
202 963 506 |
219 782 863 |
222 403 633 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
296 554 |
154 020 |
395 340 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, |
2 485 727 |
150 000 |
6 600 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
5 677 453 |
10 230 188 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 763 678 |
2 657 813 |
2 892 188 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
940 815 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
2 952 717 |
2 040 971 |
3 322 912 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
211 448 111 |
231 888 234 |
247 269 375 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 310 709 |
23 958 275 |
23 958 275 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
5 325 200 |
5 599 925 |
5 599 925 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 272 115 |
203 938 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
20 908 024 |
29 558 200 |
29 762 138 |
|
Személyi juttatások (K1) |
232 356 135 |
261 446 434 |
277 031 513 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
28 543 907 |
31 549 678 |
33 462 745 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
332 672 |
695 000 |
695 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 679 457 |
15 125 000 |
14 125 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
17 012 129 |
15 820 000 |
14 820 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 029 015 |
2 836 000 |
2 836 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
580 109 |
590 000 |
590 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 609 124 |
3 426 000 |
3 426 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 209 455 |
18 310 000 |
18 572 568 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 842 577 |
8 260 000 |
8 260 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 024 651 |
2 945 000 |
2 945 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
27 076 683 |
29 515 000 |
29 777 568 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 166 817 |
36 138 100 |
36 138 100 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
189 504 |
465 000 |
465 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 511 732 |
5 250 000 |
5 250 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
308 572 |
550 000 |
550 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
13 957 962 |
11 535 000 |
11 535 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 290 092 |
12 590 000 |
12 590 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
96 501 362 |
96 043 100 |
96 305 668 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
234 750 |
260 000 |
276 374 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
185 095 |
280 000 |
280 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
419 845 |
540 000 |
556 374 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 313 331 |
27 087 840 |
27 087 269 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 145 424 |
500 000 |
500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
271 700 |
0 |
571 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
943 835 |
4 883 624 |
1 171 493 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
46 674 290 |
32 471 464 |
28 759 333 |
|
Dologi kiadások (K3) |
163 216 750 |
148 300 564 |
143 867 375 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi |
994 660 |
0 |
1 171 534 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
0 |
1 171 534 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 760 735 |
6 815 687 |
11 902 592 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
571 900 |
500 000 |
505 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 714 275 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
- |
2 255 216 |
51 167 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 041 570 |
12 070 903 |
16 130 293 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
329 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
73 434 748 |
0 |
42 362 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
486 290 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
7 333 528 |
640 000 |
771 366 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított |
2 155 135 |
186 300 |
233 207 |
|
Beruházások (K6) |
83 409 701 |
876 300 |
1 425 935 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 563 235 |
37 503 937 |
37 503 937 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
566 457 |
10 018 063 |
10 018 063 |
|
Felújítások (K7) |
3 129 692 |
47 522 000 |
47 522 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 180 064 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
524 923 513 |
507 115 879 |
524 789 861 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 667 455 |
11 232 663 |
11 232 663 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
10 163 290 |
45 232 663 |
45 232 663 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 163 290 |
45 232 663 |
45 232 663 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
535 086 803 |
552 348 542 |
570 022 524 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 782 833 |
46 647 000 |
45 562 305 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
241 320 |
||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
209 274 |
900 000 |
1 134 375 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
591 803 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
635 394 |
313 912 |
922 912 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 219 304 |
47 860 912 |
47 860 912 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 310 709 |
23 958 275 |
23 958 275 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
620 000 |
0 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
581 915 |
203 938 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
15 512 624 |
23 958 275 |
24 162 213 |
|
Személyi juttatások (K1) |
58 731 928 |
71 819 187 |
72 023 125 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 564 864 |
7 999 630 |
7 999 630 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
92 007 |
265 000 |
265 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 233 762 |
11 850 000 |
11 850 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
14 325 769 |
12 115 000 |
12 115 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 460 419 |
1 790 000 |
1 790 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
383 610 |
300 000 |
300 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 844 029 |
2 090 000 |
2 090 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 175 964 |
15 460 000 |
15 722 568 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 985 896 |
5 160 000 |
5 160 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 168 140 |
1 875 000 |
1 875 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
22 330 000 |
22 495 000 |
22 757 568 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 166 817 |
36 138 100 |
36 138 100 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
174 384 |
430 000 |
430 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 032 167 |
4 650 000 |
4 650 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
308 572 |
550 000 |
550 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
12 820 770 |
9 675 000 |
9 675 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 100 946 |
10 960 000 |
10 960 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
88 933 656 |
84 898 100 |
85 160 668 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
78 400 |
50 000 |
66 374 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
185 095 |
280 000 |
280 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
263 495 |
330 000 |
346 374 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 871 293 |
22 961 500 |
22 960 929 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 145 424 |
500 000 |
500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
271 700 |
0 |
571 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
623 085 |
335 000 |
335 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
43 911 502 |
23 796 500 |
23 796 500 |
|
Dologi kiadások (K3) |
149 278 451 |
123 229 600 |
123 508 542 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi |
994 660 |
1 171 534 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
0 |
1 171 534 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
2 760 735 |
6 815 687 |
11 902 592 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
571 900 |
500 000 |
505 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
1 714 275 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
---- |
2 255 216 |
51 167 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 041 570 |
12 070 903 |
16 130 293 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
329 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
73 434 748 |
42 362 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
232 125 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 597 308 |
131 366 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított |
1 077 730 |
46 907 |
|
|
Beruházások (K6) |
78 341 911 |
0 |
549 635 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 973 823 |
37 503 937 |
37 503 937 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános |
512 616 |
10 018 063 |
10 018 063 |
|
Felújítások (K7) |
2 486 439 |
47 522 000 |
47 522 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 180 064 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
309 670 921 |
267 991 320 |
273 083 225 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 667 455 |
11 232 663 |
11 232 663 |
|
Központi, irányító szervi támogatások |
209 385 033 |
238 974 559 |
250 345 826 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
219 548 323 |
284 207 222 |
295 578 489 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
219 548 323 |
284 207 222 |
295 578 489 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
529 219 244 |
552 198 542 |
568 661 714 |
2. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános |
93 315 247 |
106 708 754 |
116 525 430 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
141 144 627 |
137 774 196 |
155 275 586 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
41 513 752 |
43 714 407 |
43 714 407 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
23 400 008 |
22 949 342 |
25 600 257 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 913 760 |
66 663 749 |
69 314 664 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
6 094 829 |
6 081 551 |
6 081 551 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és |
10 779 337 |
21 155 904 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 773 642 |
338 384 154 |
347 197 231 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
318 021 442 |
10 396 800 |
10 396 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson |
16 333 380 |
348 780 954 |
357 594 031 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
334 354 822 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
143 029 358 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói(B311) |
102 625 |
||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 611 573 |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 645 095 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 645 095 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
636 786 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 577 792 |
59 650 000 |
67 295 095 |
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
63 039 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
18 582 670 |
5 597 300 |
5 597 300 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
547 011 |
2 236 433 |
2 236 433 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
932 862 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
12 191 644 |
12 615 690 |
12 615 690 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 168 118 |
4 229 745 |
4 229 745 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
0 |
0 |
|
223 |
|||
|
116 500 |
|||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 348 937 |
1 336 000 |
1 336 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
39 951 004 |
27 815 168 |
27 815 168 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
196 601 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
502 600 |
500 000 |
505 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 817 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 319 600 |
1 000 000 |
1 005 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
400 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
400 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
572 829 177 |
437 246 122 |
453 709 294 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának |
24 229 011 |
69 869 757 |
71 080 567 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
24 229 011 |
69 869 757 |
71 080 567 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
35 957 509 |
115 102 420 |
116 313 230 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
35 957 509 |
115 102 420 |
116 313 230 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
608 786 686 |
552 348 542 |
570 022 524 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános |
93 315 247 |
106 708 754 |
116 525 430 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
141 144 627 |
137 774 196 |
155 275 586 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
41 513 752 |
43 714 407 |
43 714 407 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
23 400 008 |
22 949 342 |
25 600 257 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
64 913 760 |
66 663 749 |
69 314 664 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
6 094 829 |
6 081 551 |
6 081 551 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és |
10 779 337 |
21 155 904 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 773 642 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
318 021 442 |
338 384 154 |
347 197 231 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
13 930 426 |
10 396 800 |
10 396 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson |
331 951 868 |
348 780 954 |
357 594 031 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
143 029 358 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
143 029 358 |
0 |
0 |
|
102 625 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 611 573 |
21 500 000 |
21 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 645 095 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 645 095 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
471 786 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 412 792 |
59 500 000 |
67 145 095 |
|
Magánszemélyek jövdelemadói (B311) |
63 039 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
18 582 670 |
5 597 300 |
5 597 300 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
547 011 |
2 236 433 |
2 236 433 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
932 862 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
12 191 644 |
12 615 690 |
12 615 690 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 168 118 |
4 229 745 |
4 229 745 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
- |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
116 500 |
||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 146 159 |
1 336 000 |
1 336 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
39 748 003 |
27 815 168 |
27 815 168 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
196 601 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
502 600 |
500 000 |
505 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 817 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 319 600 |
1 000 000 |
1 005 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
400 000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
400 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
570 058 222 |
437 096 122 |
453 559 294 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának |
19 921 597 |
69 869 757 |
69 869 757 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
69 869 757 |
69 869 757 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
31 650 095 |
115 102 420 |
115 102 420 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 650 095 |
115 102 420 |
115 102 420 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
601 708 317 |
552 198 542 |
568 661 714 |
3. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
|
A 2025.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||
|
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos összeg |
Májusi |
Májusi forint |
|
1.1.1.1. Info 1 |
elismert |
7 526 500 |
6 |
47 040 625 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
- |
47 040 625 |
|
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
- |
61 578 445 |
|
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének |
forint |
7 526 500 |
- |
61 578 445 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
- |
5 259 800 |
|
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
- |
6 885 332 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
- |
- |
9 078 500 |
|
Településüzemeltetés - közvilágítás |
forint |
- |
- |
4 300 000 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
- |
1 361 085 |
|
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
- |
1 781 726 |
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása - |
forint |
- |
6 483 435 |
|
|
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
- |
8 487 129 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - |
lakos |
- |
8 500 000 |
|
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
- |
11 126 910 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
külterületi |
- |
153 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
forint |
2 550 |
- |
200 284 |
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
103 438 326 |
||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi |
fő |
172 374 |
93 |
16 030 782 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
|
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 237 000 |
8,6 |
88 038 200 |
|
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
||||
|
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező |
fő |
869 000 |
0,9 |
782 100 |
|
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába |
fő |
3 241 000 |
1 |
3 241 000 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
||||
|
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
5,7 |
30 027 600 |
|
A települési önkormányzatok egyes |
forint |
- |
138 119 682 |
|
|
A települési önkormányzatok szociális és |
forint |
- |
16 370 307 |
|
|
Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
||||
|
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
30 |
2 655 600 |
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
||||
|
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű |
fő |
7 338 000 |
2,5 |
18 345 000 |
|
A települési önkormányzatok egyes |
forint |
- |
43 714 407 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
5,5 |
21 582 000 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési |
forint |
- |
- |
3 697 917 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
570 |
562 |
320 340 |
|
A települési önkormányzatok |
- |
25 600 257 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális |
forint |
2 213 |
- |
4 702 625 |
|
A települési önkormányzatok kulturális |
forint |
- |
4 702 625 |
|
4. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
41 837 098 |
47 053 500 |
47 053 500 |
50 908 965 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
87 280 |
154 020 |
154 020 |
154 020 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 757 813 |
1 757 813 |
1 757 813 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
254 400 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
1 081 932 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 477 699 |
49 730 447 |
49 730 447 |
53 585 912 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban |
4 705 200 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
690 200 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
5 395 400 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
49 873 099 |
54 905 447 |
54 905 447 |
58 760 912 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 026 228 |
6 756 900 |
6 756 900 |
7 258 111 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
123 038 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
123 038 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
210 581 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
45 115 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
255 696 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
181 533 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
648 202 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
77 004 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
906 739 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 820 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
46 820 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
327 099 |
376 600 |
376 600 |
376 600 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
244 511 |
10 000 |
780 684 |
780 684 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi |
571 610 |
386 600 |
1 157 284 |
1 157 284 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 903 903 |
2 201 600 |
2 972 284 |
2 972 284 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
38 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított |
10 260 |
62 100 |
62 100 |
62 100 |
|
Beruházások (K6) |
48 260 |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 851 490 |
64 156 047 |
64 926 731 |
69 283 407 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 851 490 |
64 156 047 |
64 926 731 |
69 283 407 |
5. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 341 012 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 341 012 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások |
2 341 012 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
165 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
165 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
165 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 944 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 944 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 507 956 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
|
Előző év költségvetési maradványának |
511 496 |
0 |
770 684 |
770 684 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
511 496 |
0 |
770 684 |
770 684 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
55 602 722 |
64 006 047 |
64 006 047 |
68 362 723 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
55 602 722 |
64 006 047 |
64 006 047 |
68 362 723 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 114 218 |
64 006 047 |
64 776 731 |
69 133 407 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
58 622 174 |
64 156 047 |
64 926 731 |
69 283 407 |
6. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti előirányzat 2025.év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
119 343 575 |
126 082 363 |
125 932 363 |
125 932 363 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, |
2 485 727 |
150 000 |
300 000 |
6 600 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
5 677 453 |
5 677 453 |
10 230 188 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
686 415 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
1 235 391 |
1 327 059 |
1 500 000 |
2 000 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
123 751 108 |
134 296 875 |
134 469 816 |
145 822 551 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb |
0 |
424 925 |
424 925 |
424 925 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
424 925 |
424 925 |
424 925 |
|
Személyi juttatások (K1) |
123 751 108 |
134 721 800 |
134 894 741 |
146 247 476 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és |
15 952 815 |
16 793 148 |
16 793 148 |
18 205 004 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
240 665 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 322 657 |
3 125 000 |
3 125 000 |
2 125 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 563 322 |
3 455 000 |
3 455 000 |
2 455 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
358 015 |
746 000 |
746 000 |
746 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
151 384 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
509 399 |
961 000 |
961 000 |
961 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 033 491 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 856 681 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
856 511 |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 746 683 |
7 020 000 |
7 020 000 |
7 020 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
15 120 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
298 032 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő |
488 990 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 112 142 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 660 967 |
10 005 000 |
10 005 000 |
10 005 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
109 530 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és |
109 530 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított |
2 114 939 |
3 749 740 |
3 749 740 |
3 749 740 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
76 239 |
4 538 624 |
4 805 809 |
55 809 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 191 178 |
8 288 364 |
8 555 549 |
3 805 549 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 034 396 |
22 869 364 |
23 136 549 |
17 386 549 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, |
216 165 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
3 736 220 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított |
1 067 145 |
124 200 |
124 200 |
124 200 |
|
Beruházások (K6) |
5 019 530 |
584 200 |
584 200 |
584 200 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
589 412 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított |
53 841 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
643 253 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
157 401 102 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti előirányzat 2025.év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
157 401 102 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
7. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
|
Egyéb működési célú támogatások |
61 942 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és |
61 942 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások |
61 942 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és |
223 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más |
223 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 834 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
201 057 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
262 999 |
0 |
0 |
0 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 795 918 |
0 |
440 126 |
440 126 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 795 918 |
0 |
440 126 |
440 126 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
153 782 311 |
174 968 512 |
174 968 512 |
181 983 103 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
153 782 311 |
174 968 512 |
174 968 512 |
181 983 103 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 578 229 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
157 841 228 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
8. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
|
Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||||||
|
forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
2025. évi felhal- |
Módosí-tott elő-irányzat 2025. |
Megnevezés |
2025. évi működési |
Módosí- |
2025. |
Módosí-tott elő- |
|
Működési célú |
348 780 954 |
357 594 031 |
Személyi |
71 819 187 |
72 023 125 |
||||
|
Felhalmozási célú |
Munkaadókat |
7 999 630 |
7 999 630 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 500 000 |
67 145 095 |
Dologi kiadások (K3) |
123 229 600 |
123 508 542 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 815 168 |
27 815 168 |
Ellátottak pénz- |
5 350 000 |
5 350 000 |
||||
|
Felhalmozási |
Egyéb működési célú kiadások |
12 070 903 |
16 130 293 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
1 005 000 |
Beruházások |
549 635 |
|||||
|
Felhalmozási célú |
Felújítások |
47 522 000 |
47 522 000 |
||||||
|
Finanszírozási |
115 102 420 |
115 102 420 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
Finanszírozási |
284 207 222 |
295 578 489 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
552 198 542 |
568 661 714 |
ÖSSZESEN: |
504 676 542 |
520 590 079 |
47 522 000 |
48 071 635 |
||
|
Hiány: |
---- |
47 522 000 |
48 071 635 |
Többlet: |
47 522 000 |
48 071 635 |
---- |
||
9. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Energiamegtakarítási Intézkedési Terv |
329 000 |
2025 |
329 000 |
||
|
gömbszivarfa - Bölcsőde 2 db |
42 362 |
2025 |
42 362 |
||
|
irodaszék - polgármester |
62 913 |
2025 |
62 913 |
||
|
gólyakamera |
34 733 |
2025 |
34 733 |
||
|
ledes fényszóró - művház |
33 720 |
2025 |
33 720 |
||
|
Beruházási áfa |
46 907 |
2025 |
46 907 |
||
|
ÖSSZESEN: |
549 635 |
549 635 |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. év utáni |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzatának fejlesztési támogatása (2024. év.) - Civil ház |
47 522 000 |
2025 |
47 522 000 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
47 522 000 |
47 522 000 |
|||
10. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|---|---|---|
|
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
170 688 |
51 947 125 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
180 000 |
3 303 200 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
6 827 800 |
51 252 000 |
|
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
1 808 000 |
550 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
358 429 894 |
11 232 663 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 869 757 |
261 109 208 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
10 396 800 |
11 072 592 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 429 000 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
275 000 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
101 600 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
13 700 000 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
500 000 |
23 913 945 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 352 753 |
9 501 951 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 790 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
4 145 000 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
845 000 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
317 500 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
415 000 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
810 000 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
954 000 |
8 530 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 310 000 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
9 261 577 |
36 190 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 373 000 |
|
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 104 900 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
613 500 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
6 760 350 |
9 279 100 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
505 000 |
5 850 000 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
67 145 095 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
534 161 714 |
515 961 284 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
500 000 |
5 610 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
||
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés (Zarándokszállás) |
1 870 000 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
|
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások |
||
|
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
381 000 |
|
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 704 430 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
34 500 000 |
52 700 430 |
|
ÖSSZESEN: |
568 661 714 |
568 661 714 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
|
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
|
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
|
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
|
7. |
Felhalmozási célú |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
|
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Összesen (1+4+9+11) |
|||||||
12. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
ÖSSZESEN: |
||
13. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14
|
Bogyiszló Község Önkormányzata által |
|
|---|---|
|
forintban |
|
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Módosított előirányzat |
|
Támogatásértékű kiadások |
|
|
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
11 652 592 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
|
|
Működési támogatási keret |
2 500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
14 402 592 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2. |
Talajterhelési díj |
5 500 000 |
5 000 000 |
|
2. |
Iparűzési adó |
45 045 095 |
400 000 |
|
3. |
Összesen: |
50 545 095 |
5 400 000 |
18. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Létszám kimutatás 2025. év |
||||
|
Költségvetésben engedélyezett |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2025.01.01. |
|
|
munkaidős |
||||
|
Önkormányzati |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Város- és |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Falugondnoki, |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Mezei őrszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Polgármesteri Hivatal |
10 |
8 |
1 |
9 |
|
Óvoda és Mini Bölcsőde |
19 |
19 |
0 |
19 |
|
Összesen |
44 |
41 |
2 |
43 |
A 2. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (VII. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.