Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 03Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának biztosítása céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az Önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket – a költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.
[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 552.198.542,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2025. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi bevételei a következők:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 348.780.954,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 59.500.000,-Ft,
d) működési bevételek: 27.815.168,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 1.000.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft,
h) finanszírozási bevételek: 115.102.420,-Ft.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai a következők:
a) működési kiadások: 220.469.320,-Ft, amelyből
aa) személyi juttatások: 71.819.187,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.999.630,-Ft,
ac) dologi kiadások 123.229.600,-Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.350.000,-Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 12.070.903,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 47.522.000,-Ft,
c) finanszírozási kiadások: 284.207.222,-Ft.
4. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatait a 6. melléklet, bevételi előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 13. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 15. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
(2) Az Önkormányzatnak a 2025. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
3. Létszám- és bérgazdálkodás
15. § (1) Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 44 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszáma 19 fő,
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 6 fő.
(2) A létszámok további részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
(3) A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal 2025. évi cafetéria-juttatási kerete 300.000 Ft/fő/év, mely tartalmazza a juttatást terhelő közterheket. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – nettó 150.000 Ft/fő/év értékű béren kívüli juttatást biztosít.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000,-Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az előirányzat-módosításról, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv vezetője köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és előirányzat-módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,-Ft összegig,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások 100.000,-Ft összegig,
g) ellátottak pénzbeli juttatásai.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
219 782 863 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
154 020 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 677 453 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 657 813 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 114 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 380 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 040 971 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
231 888 234 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 958 275 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 599 925 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
29 558 200 |
|
Személyi juttatások (K1) |
261 446 434 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
31 549 678 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
695 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 125 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
15 820 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 836 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
590 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 426 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
18 310 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 260 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 945 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
29 515 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 138 100 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
465 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
5 250 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
550 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
11 535 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
12 590 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
96 043 100 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
260 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
540 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
27 087 840 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 883 624 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
32 471 464 |
|
Dologi kiadások (K3) |
148 300 564 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 815 687 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
2 255 216 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 070 903 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
640 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
186 300 |
|
Beruházások (K6) |
876 300 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
37 503 937 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 018 063 |
|
Felújítások (K7) |
47 522 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
507 115 879 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
11 232 663 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
45 232 663 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
45 232 663 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
552 348 542 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
46 647 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
900 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
313 912 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
47 860 912 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
23 958 275 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
23 958 275 |
|
Személyi juttatások (K1) |
71 819 187 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 999 630 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
265 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 850 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
12 115 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 790 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 090 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 460 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
5 160 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 875 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
22 495 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
36 138 100 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
430 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 650 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
550 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
9 675 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
10 960 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
84 898 100 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
280 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
330 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
22 961 500 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
335 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
23 796 500 |
|
Dologi kiadások (K3) |
123 229 600 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 815 687 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
2 255 216 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 070 903 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
|
|
Beruházások (K6) |
0 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
37 503 937 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
10 018 063 |
|
Felújítások (K7) |
47 522 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
267 991 320 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
11 232 663 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
238 974 559 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
284 207 222 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
284 207 222 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
552 198 542 |
2. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
106 708 754 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
137 774 196 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 714 407 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 949 342 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
66 663 749 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 081 551 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
21 155 904 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
338 384 154 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 396 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
348 780 954 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
21 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
37 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
37 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 650 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 597 300 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 236 433 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 800 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
12 615 690 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 229 745 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 336 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
27 815 168 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
437 246 122 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
69 869 757 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
69 869 757 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
11 232 663 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
115 102 420 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 102 420 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
552 348 542 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
106 708 754 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
137 774 196 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 714 407 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina támogatása (B1132) |
22 949 342 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
66 663 749 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 081 551 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
21 155 904 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
338 384 154 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
10 396 800 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
348 780 954 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
21 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
37 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
37 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
5 597 300 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
2 236 433 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 800 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
12 615 690 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 229 745 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 336 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
27 815 168 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
437 096 122 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
69 869 757 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
69 869 757 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
11 232 663 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
115 102 420 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 102 420 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
552 198 542 |
3. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A pedagógus |
Emelt fajlagos |
|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati |
elismert |
6 994 000 |
0,00 |
0 |
6 994 000 |
43 712 500 |
|
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 |
forint |
0 |
0 |
43 712 500 |
||
|
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 |
forint |
0 |
0 |
57 221 769 |
||
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal |
forint |
6 994 000 |
57 221 769 |
57 221 769 |
||
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - |
hektár |
26 000 |
5 259 800 |
5 259 800 |
||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 |
6 885 332 |
6 885 332 |
||
|
1.1.1.3.1. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
9 078 500 |
9 078 500 |
||
|
1.1.1.3.2. |
Településüzemeltetés - |
forint |
0 |
2 840 000 |
2 840 000 |
||
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
1 361 085 |
1 361 085 |
||
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
1 781 726 |
1 781 726 |
||
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
6 483 435 |
6 483 435 |
|||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak |
forint |
8 487 129 |
8 487 129 |
|||
|
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok |
forint |
11 126 910 |
11 126 910 |
|||
|
1.1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos |
külterületi |
153 000 |
153 000 |
|||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos |
forint |
2 550 |
200 284 |
200 284 |
||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és |
forint |
9 087 104 |
9 087 104 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok |
106 708 754 |
106 708 754 |
||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - |
fő |
172 674 |
91,7 |
15 806 696 |
172 374 |
15 806 696 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú |
fő |
8 372 000 |
8,5 |
71 162 000 |
10 147 000 |
86 249 500 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt |
fő |
717 000 |
1 |
717 000 |
869 000 |
869 000 |
|
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár |
fő |
2 674 000 |
1 |
2 674 000 |
3 241 000 |
3 241 000 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel |
fő |
5 268 000 |
6 |
31 608 000 |
5 268 000 |
31 608 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok |
forint |
121 967 696 |
137 774 196 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok |
forint |
16 370 307 |
16 370 307 |
|||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló |
fő |
88 520 |
30 |
2 655 600 |
88 520 |
2 655 600 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú |
fő |
7 338 000 |
2,5 |
18 345 000 |
7 338 000 |
18 345 000 |
|
1.3. |
A települési önkormányzatok |
forint |
43 714 407 |
43 714 407 |
|||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - |
fő |
3 924 000 |
5,54 |
21 738 960 |
3 924 000 |
21 738 960 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - |
forint |
0 |
890 042 |
0 |
890 042 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
570 |
562 |
320 340 |
320 340 |
|
|
1.4. |
A települési önkormányzatok |
22 949 342 |
22 949 342 |
||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
6 081 551 |
6 081 551 |
||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok |
forint |
6 081 551 |
6 081 551 |
|||
|
Esélyteremtési illetményrész |
17 155 904 |
||||||
|
Kiegészítő támogatás |
4 000 000 |
||||||
|
Összesen |
338 384 154 |
||||||
4. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 053 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
154 020 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 757 813 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 114 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 730 447 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 175 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
5 175 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
54 905 447 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 756 900 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
150 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
375 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
860 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
280 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 140 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
376 600 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
386 600 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 201 600 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
180 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 100 |
|
Beruházások (K6) |
292 100 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
64 156 047 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
64 156 047 |
5. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( B1) |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
64 006 047 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
64 006 047 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
64 006 047 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
64 156 047 |
6. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
126 082 363 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
150 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
5 677 453 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 060 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 327 059 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
134 296 875 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
424 925 |
|
Személyi juttatások (K1) |
134 721 800 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
16 793 148 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
330 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 125 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 455 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
746 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
215 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
961 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 850 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 100 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 070 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
7 020 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 350 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
10 005 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
160 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
160 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 749 740 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 538 624 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 288 364 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 869 364 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
460 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
124 200 |
|
Beruházások (K6) |
584 200 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
174 968 512 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
174 968 512 |
7. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
174 968 512 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
174 968 512 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
174 968 512 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
174 968 512 |
8. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
2025. évi |
|
Működési célú támogatások |
348 780 954 |
Személyi juttatások (K1) |
71 819 187 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
Munkaadókat terhelő |
7 999 630 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
123 229 600 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
27 815 168 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
Egyéb működési célú |
12 070 903 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
Beruházások (K6) |
|||
|
Felhalmozási célú átvett |
Felújítások (K7) |
47 522 000 |
|||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 102 420 |
Egyéb felhalmozási célú |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
284 207 222 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
552 198 542 |
ÖSSZESEN: |
504 676 542 |
47 522 000 |
|
|
Hiány: |
---- |
47 522 000 |
Többlet: |
47 522 000 |
---- |
9. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2025. évi |
2025. év utáni |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzatának |
47 522 000 |
2025 |
47 522 000 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
47 522 000 |
47 522 000 |
|||
10. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2025. évi előirányzata |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
170 688 |
50 802 915 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
180 000 |
3 303 200 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
6 827 800 |
51 252 000 |
|
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb |
1 808 000 |
550 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
349 616 817 |
11 232 663 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 869 757 |
245 790 246 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
10 396 800 |
11 072 592 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 429 000 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
275 000 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
101 600 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
13 700 000 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
500 000 |
23 913 945 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 352 753 |
9 501 951 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 790 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
4 145 000 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
845 000 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
317 500 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
415 000 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
810 000 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
954 000 |
8 530 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 310 000 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
9 261 577 |
36 190 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 373 000 |
|
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő |
1 104 900 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
613 500 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
6 760 350 |
9 279 100 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
500 000 |
5 850 000 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
59 500 000 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
517 698 542 |
499 498 112 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
500 000 |
5 610 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
||
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1 870 000 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
|
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (Bursa Hungarica) |
||
|
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
381 000 |
|
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 704 430 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
34 500 000 |
52 700 430 |
|
ÖSSZESEN: |
552 198 542 |
552 198 542 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2025. elötti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
|
2. |
Folyószámlahitel- tőke |
|||||||
|
3. |
Folyószámlahitel kamat |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
|||||||
|
5. |
Infrastruktúrális hitel -tőke |
|||||||
|
6. |
Infrastruktúrális hitel -kamat |
|||||||
|
7. |
Felhalmozási célú |
|||||||
|
8. |
Felhalmozási célő hitel - kamat |
|||||||
|
9. |
Beruházás célonként |
|||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Felújítás feladatonként |
|||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Összesen (1+4+9+11) |
|||||||
12. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei |
||
|---|---|---|
|
forintban |
||
|
MEGNEVEZÉS |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
ÖSSZESEN: |
||
13. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata által |
|
|---|---|
|
forintban |
|
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
|
Támogatásértékű kiadások |
|
|
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
6 565 687 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
|
|
Működési támogatási keret |
2 500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
9 315 687 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
2. |
Talajterhelési díj |
5 500 000 |
5 000 000 |
|
2. |
Iparűzési adó |
37 400 000 |
400 000 |
|
3. |
Összesen: |
42 900 000 |
5 400 000 |
18. melléklet a 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Létszám kimutatás 2025. év |
||||
|
Költségvetésben engedélyezett |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2025.01.01. |
|
|
munkaidős |
||||
|
Önkormányzati |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Város- és |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közfoglalkoztatási |
6 |
6 |
0 |
6 |
|
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Falugondnoki, |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Mezei őrszolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Köztemető |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
Polgármesteri Hivatal |
10 |
8 |
1 |
9 |
|
Óvoda és Mini Bölcsőde |
19 |
19 |
0 |
19 |
|
Összesen |
44 |
41 |
2 |
43 |