Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 26- 2026. 02. 26Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Jelen szabályozás célja Bogyiszló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletén az elfogadás óta bekövetkezett változások átvezetése, valamint az előirányzatok felhasználhatósága miatti módosítása.
[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 654.319.924,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi bevételei a következők:)
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi bevételei a következők:)
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi bevételei a következők:)
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai a következők:)
3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31 |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31 |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
202 963 506 |
219 782 863 |
222 403 633 |
226 903 633 |
231 322 337 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
296 554 |
154 020 |
395 340 |
395 340 |
963 095 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 485 727 |
150 000 |
6 600 000 |
10 200 000 |
8 400 000 |
||||||
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
5 677 453 |
10 230 188 |
10 230 188 |
10 230 189 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 763 678 |
2 657 813 |
2 892 188 |
2 892 188 |
4 382 813 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
940 815 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
2 952 717 |
2 040 971 |
3 322 912 |
3 822 912 |
3 822 912 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
211 448 111 |
231 888 234 |
247 269 375 |
255 869 375 |
260 546 460 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 310 709 |
23 958 275 |
23 958 275 |
23 958 275 |
25 120 848 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 325 200 |
5 599 925 |
5 599 925 |
7 599 925 |
6 849 775 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 272 115 |
203 938 |
392 404 |
592 404 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
20 908 024 |
29 558 200 |
29 762 138 |
31 950 604 |
32 563 027 |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
232 356 135 |
261 446 434 |
277 031 513 |
287 819 979 |
293 109 487 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 543 907 |
31 549 678 |
33 462 745 |
34 202 745 |
34 945 343 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
332 672 |
695 000 |
695 000 |
695 000 |
703 780 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 679 457 |
15 125 000 |
14 125 000 |
18 710 347 |
18 460 871 |
||||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
17 012 129 |
15 820 000 |
14 820 000 |
19 405 347 |
19 164 651 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
2 029 015 |
2 836 000 |
2 836 000 |
2 836 000 |
2 836 000 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
580 109 |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
643 550 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 609 124 |
3 426 000 |
3 426 000 |
3 426 000 |
3 479 550 |
||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 209 455 |
18 310 000 |
18 572 568 |
15 572 568 |
17 072 568 |
||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
6 842 577 |
8 260 000 |
8 260 000 |
7 420 000 |
7 840 000 |
||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 024 651 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
3 559 199 |
||||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
27 076 683 |
29 515 000 |
29 777 568 |
25 937 568 |
28 471 767 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 166 817 |
36 138 100 |
36 138 100 |
36 493 337 |
40 326 706 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
189 504 |
465 000 |
465 000 |
489 229 |
494 229 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 511 732 |
5 250 000 |
5 250 000 |
4 889 763 |
4 093 521 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
308 572 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
13 957 962 |
11 535 000 |
11 535 000 |
11 535 000 |
12 357 400 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 290 092 |
12 590 000 |
12 590 000 |
12 409 470 |
13 230 659 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
96 501 362 |
96 043 100 |
96 305 668 |
94 224 367 |
99 524 282 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
234 750 |
260 000 |
276 374 |
288 579 |
364 229 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
185 095 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
419 845 |
540 000 |
556 374 |
568 579 |
644 229 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
24 313 331 |
27 087 840 |
27 087 269 |
27 489 527 |
27 489 527 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 145 424 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Kamatkiadások (K353) |
271 700 |
0 |
571 |
16 316 |
19 982 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
943 835 |
4 883 624 |
1 171 493 |
1 171 493 |
421 493 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
46 674 290 |
32 471 464 |
28 759 333 |
29 177 336 |
28 431 002 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
163 216 750 |
148 300 564 |
143 867 375 |
144 881 629 |
151 243 714 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
994 660 |
0 |
1 171 534 |
1 171 534 |
1 201 560 |
||||||
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
0 |
1 171 534 |
1 171 534 |
1 201 560 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 760 735 |
6 815 687 |
11 402 592 |
11 327 608 |
11 568 987 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
571 900 |
500 000 |
505 000 |
1 045 000 |
1 120 800 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 714 275 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 101 825 |
2 102 325 |
||||||
|
Tartalékok (K513) |
- |
2 255 216 |
51 167 |
11 064 038 |
10 154 380 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 041 570 |
12 070 903 |
15 630 293 |
26 710 005 |
26 148 052 |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
73 434 748 |
0 |
42 362 |
12 777 000 |
12 777 000 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
486 290 |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
251 102 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 333 528 |
640 000 |
771 366 |
1 352 881 |
1 352 881 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 155 135 |
186 300 |
233 207 |
3 712 470 |
3 712 470 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
83 409 701 |
876 300 |
1 425 935 |
18 241 351 |
18 422 453 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 563 235 |
37 503 937 |
37 503 937 |
64 044 898 |
64 044 898 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
566 457 |
10 018 063 |
10 018 063 |
17 184 124 |
17 184 124 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
3 129 692 |
47 522 000 |
47 522 000 |
81 229 022 |
81 229 022 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 180 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
524 923 513 |
507 115 879 |
524 289 861 |
598 434 731 |
610 448 071 |
||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||||||
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31 |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31. |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 667 455 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
10 163 290 |
45 232 663 |
45 232 663 |
45 232 663 |
45 232 663 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
10 163 290 |
45 232 663 |
45 232 663 |
45 232 663 |
45 232 663 |
||||||
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
535 086 803 |
552 348 542 |
569 522 524 |
643 667 394 |
655 680 734 |
||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31 |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31 |
||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 782 833 |
46 647 000 |
45 562 305 |
45 562 305 |
49 978 701 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
241 320 |
241 320 |
369 000 |
||||||||
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
209 274 |
900 000 |
1 134 375 |
1 134 375 |
1 500 000 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
591 803 |
0 |
0 |
0 |
922 912 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
635 394 |
313 912 |
922 912 |
922 912 |
52 770 613 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
43 219 304 |
47 860 912 |
47 860 912 |
47 860 912 |
25 120 848 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 310 709 |
23 958 275 |
23 958 275 |
23 958 275 |
149 850 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
620 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
581 915 |
203 938 |
392 404 |
592 404 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások (K12) |
15 512 624 |
23 958 275 |
24 162 213 |
24 350 679 |
25 863 102 |
||||||
|
Személyi juttatások (K1) |
58 731 928 |
71 819 187 |
72 023 125 |
72 211 591 |
78 633 715 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 564 864 |
7 999 630 |
7 999 630 |
7 999 630 |
8 599 612 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
92 007 |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
273 780 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
14 233 762 |
11 850 000 |
11 850 000 |
16 435 347 |
16 235 871 |
||||||
|
Készletbeszerzés (K31) |
14 325 769 |
12 115 000 |
12 115 000 |
16 700 347 |
16 509 651 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 460 419 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
383 610 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
353 550 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 844 029 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 090 000 |
2 143 550 |
||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
16 175 964 |
15 460 000 |
15 722 568 |
15 722 568 |
15 722 568 |
||||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 985 896 |
5 160 000 |
5 160 000 |
5 160 000 |
5 160 000 |
||||||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 168 140 |
1 875 000 |
1 875 000 |
1 875 000 |
2 489 199 |
||||||
|
Közüzemi díjak (K331) |
22 330 000 |
22 495 000 |
22 757 568 |
22 757 568 |
23 371 767 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 166 817 |
36 138 100 |
36 138 100 |
36 493 337 |
40 326 706 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
174 384 |
430 000 |
430 000 |
454 229 |
459 229 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 032 167 |
4 650 000 |
4 650 000 |
4 289 763 |
3 493 521 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
308 572 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
550 000 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 820 770 |
9 675 000 |
9 675 000 |
9 675 000 |
10 497 400 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
14 100 946 |
10 960 000 |
10 960 000 |
10 779 470 |
11 800 659 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
88 933 656 |
84 898 100 |
85 160 668 |
84 999 367 |
90 499 282 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
78 400 |
50 000 |
66 374 |
78 579 |
84 229 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
185 095 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
263 495 |
330 000 |
346 374 |
358 579 |
364 229 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
21 871 293 |
22 961 500 |
22 960 929 |
23 363 187 |
23 363 187 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
21 145 424 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Kamatkiadások (K353) |
271 700 |
0 |
571 |
16 316 |
19 982 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
623 085 |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
335 000 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
43 911 502 |
23 796 500 |
23 796 500 |
24 214 503 |
24 218 169 |
||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
149 278 451 |
123 229 600 |
123 508 542 |
128 362 796 |
133 734 881 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 045 694 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
994 660 |
1 171 534 |
1 171 534 |
1 201 560 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések (K502) |
994 660 |
0 |
1 171 534 |
1 171 534 |
1 201 560 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 760 735 |
6 815 687 |
11 402 592 |
11 327 608 |
11 568 987 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
571 900 |
500 000 |
505 000 |
1 045 000 |
1 120 800 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 714 275 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 101 825 |
2 102 325 |
||||||
|
Tartalékok (K513) |
---- |
2 255 216 |
51 167 |
11 064 038 |
10 154 380 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
6 041 570 |
12 070 903 |
15 630 293 |
26 710 005 |
26 148 052 |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
329 000 |
329 000 |
329 000 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
73 434 748 |
42 362 |
12 777 000 |
12 777 000 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
232 125 |
0 |
732 881 |
181 102 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 597 308 |
131 366 |
732 881 |
732 881 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 077 730 |
46 907 |
3 526 170 |
3 526 170 |
|||||||
|
Beruházások (K6) |
78 341 911 |
0 |
549 635 |
17 365 051 |
17 546 153 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 973 823 |
37 503 937 |
37 503 937 |
64 044 898 |
64 044 898 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
512 616 |
10 018 063 |
10 018 063 |
17 184 124 |
17 184 124 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
2 486 439 |
47 522 000 |
47 522 000 |
81 229 022 |
81 229 022 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
3 180 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
309 670 921 |
267 991 320 |
272 583 225 |
339 228 095 |
351 241 435 |
||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31. |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31. |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 667 455 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
209 385 033 |
238 974 559 |
250 345 826 |
257 845 826 |
257 845 826 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
219 548 323 |
284 207 222 |
295 578 489 |
303 078 489 |
303 078 489 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
219 548 323 |
284 207 222 |
295 578 489 |
303 078 489 |
303 078 489 |
||||||
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
529 219 244 |
552 198 542 |
568 161 714 |
642 306 584 |
654 319 924 |
||||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||||||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31. |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31. |
||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
93 315 247 |
106 708 754 |
116 525 430 |
116 525 430 |
116 656 343 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
141 144 627 |
137 774 196 |
155 275 586 |
155 275 586 |
159 130 683 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 513 752 |
43 714 407 |
43 714 407 |
43 714 407 |
44 144 877 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
23 400 008 |
22 949 342 |
25 600 257 |
25 600 257 |
27 479 675 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
64 913 760 |
66 663 749 |
69 314 664 |
69 314 664 |
71 624 552 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 094 829 |
6 081 551 |
6 081 551 |
6 081 551 |
6 081 551 |
||||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 779 337 |
21 155 904 |
0 |
6 908 302 |
6 908 302 |
||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
1 773 642 |
338 384 154 |
347 197 231 |
354 105 533 |
360 401 431 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
318 021 442 |
10 396 800 |
10 396 800 |
12 458 986 |
17 278 228 |
||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
16 333 380 |
348 780 954 |
357 594 031 |
366 564 519 |
377 679 659 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
334 354 822 |
0 |
0 |
50 407 022 |
50 407 022 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
143 029 358 |
0 |
0 |
50 407 022 |
50 407 022 |
||||||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói(B311) |
102 625 |
||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 611 573 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 145 095 |
51 645 095 |
51 645 095 |
||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 145 095 |
51 645 095 |
51 645 095 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
636 786 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 577 792 |
59 650 000 |
66 795 095 |
74 295 095 |
74 295 095 |
||||||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
63 039 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
18 582 670 |
5 597 300 |
5 597 300 |
5 597 300 |
5 597 300 |
||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
547 011 |
2 236 433 |
2 236 433 |
2 446 203 |
2 446 203 |
||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
932 862 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||||
|
Ellátási díjak (B405) |
12 191 644 |
12 615 690 |
12 615 690 |
12 615 690 |
12 615 690 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 168 118 |
4 229 745 |
4 229 745 |
4 326 393 |
5 148 793 |
||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
-00 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
223 |
|||||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
116 500 |
49 342 |
49 342 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 348 937 |
1 336 000 |
1 336 000 |
3 463 284 |
3 463 284 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
39 951 004 |
27 815 168 |
27 815 168 |
31 378 212 |
32 200 612 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
196 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
502 600 |
500 000 |
505 000 |
535 000 |
610 800 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 817 000 |
500 000 |
500 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 319 600 |
1 000 000 |
1 005 000 |
2 010 000 |
2 085 800 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
400 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
400 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
572 829 177 |
437 246 122 |
453 209 294 |
524 734 848 |
536 748 188 |
||||||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
forintban |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31. |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31. |
||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
24 229 011 |
69 869 757 |
71 080 567 |
73 699 883 |
73 699 883 |
||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
24 229 011 |
69 869 757 |
71 080 567 |
73 699 883 |
73 699 883 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
35 957 509 |
115 102 420 |
116 313 230 |
118 932 546 |
118 932 546 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
35 957 509 |
115 102 420 |
116 313 230 |
118 932 546 |
118 932 546 |
||||||||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
608 786 686 |
552 348 542 |
569 522 524 |
643 667 394 |
655 680 734 |
||||||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 06. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31. |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31. |
||||||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
93 315 247 |
106 708 754 |
116 525 430 |
116 525 430 |
116 656 343 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
141 144 627 |
137 774 196 |
155 275 586 |
155 275 586 |
159 130 683 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 513 752 |
43 714 407 |
43 714 407 |
43 714 407 |
44 144 877 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina támogatása (B1132) |
23 400 008 |
22 949 342 |
25 600 257 |
25 600 257 |
27 479 675 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
64 913 760 |
66 663 749 |
69 314 664 |
69 314 664 |
71 624 552 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 094 829 |
6 081 551 |
6 081 551 |
6 081 551 |
6 081 551 |
||||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
10 779 337 |
21 155 904 |
0 |
6 908 302 |
6 908 302 |
||||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 773 642 |
||||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
318 021 442 |
338 384 154 |
347 197 231 |
354 105 533 |
360 401 431 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 930 426 |
10 396 800 |
10 396 800 |
12 458 986 |
17 278 228 |
||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
331 951 868 |
348 780 954 |
357 594 031 |
366 564 519 |
377 679 659 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
143 029 358 |
0 |
0 |
50 407 022 |
50 407 022 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
143 029 358 |
0 |
0 |
50 407 022 |
50 407 022 |
||||||||||
|
102 625 |
-00 |
||||||||||||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
18 611 573 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 145 095 |
51 645 095 |
51 645 095 |
||||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
33 226 808 |
37 000 000 |
44 145 095 |
51 645 095 |
51 645 095 |
||||||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
471 786 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
52 412 792 |
59 500 000 |
66 645 095 |
74 145 095 |
74 145 095 |
||||||||||
|
Magánszemélyek jövdelemadói (B311) |
63 039 |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
18 582 670 |
5 597 300 |
5 597 300 |
5 597 300 |
5 597 300 |
||||||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
547 011 |
2 236 433 |
2 236 433 |
2 446 203 |
2 446 203 |
||||||||||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
932 862 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||||||||
|
Ellátási díjak (B405) |
12 191 644 |
12 615 690 |
12 615 690 |
12 615 690 |
12 615 690 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 168 118 |
4 229 745 |
4 229 745 |
4 326 393 |
5 148 793 |
||||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
-00 |
0 |
-00 |
||||||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
116 500 |
49 342 |
49 342 |
||||||||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
3 146 159 |
1 336 000 |
1 336 000 |
3 463 284 |
3 463 284 |
||||||||||
|
Működési bevételek (B4) |
39 748 003 |
27 815 168 |
27 815 168 |
31 378 212 |
32 200 612 |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
196 601 |
0 |
0 |
0 |
-00 |
||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
502 600 |
500 000 |
505 000 |
535 000 |
610 800 |
||||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
1 817 000 |
500 000 |
500 000 |
1 475 000 |
1 475 000 |
||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 319 600 |
1 000 000 |
1 005 000 |
2 010 000 |
2 085 800 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
400 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
400 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
570 058 222 |
437 096 122 |
453 059 294 |
524 584 848 |
536 598 188 |
||||||||||
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025 |
Módosított előirányzat 2025. 04. 30 |
Módosított előirányzat 2025. 10. 31. |
Módosított előirányzat 2025. 12. 31. |
||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
495 835 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
34 000 000 |
||||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
19 921 597 |
69 869 757 |
69 869 757 |
72 489 073 |
72 489 073 |
||||||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
19 921 597 |
69 869 757 |
69 869 757 |
72 489 073 |
72 489 073 |
||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
11 232 663 |
||||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
31 650 095 |
115 102 420 |
115 102 420 |
117 721 736 |
117 721 736 |
||||||||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
31 650 095 |
115 102 420 |
115 102 420 |
117 721 736 |
117 721 736 |
||||||||||
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
601 708 317 |
552 198 542 |
568 161 714 |
642 306 584 |
654 319 924 |
||||||||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 837 098 |
47 053 500 |
47 053 500 |
50 908 965 |
50 493 965 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
87 280 |
154 020 |
154 020 |
154 020 |
154 020 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 171 875 |
1 757 813 |
1 757 813 |
1 757 813 |
2 882 813 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
45 114 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
254 400 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 081 932 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 477 699 |
49 730 447 |
49 730 447 |
53 585 912 |
54 295 912 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 705 200 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
690 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
5 395 400 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
5 175 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
49 873 099 |
54 905 447 |
54 905 447 |
58 760 912 |
59 470 912 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 026 228 |
6 756 900 |
6 756 900 |
7 258 111 |
7 478 111 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
123 038 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
123 038 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
210 581 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
45 115 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
255 696 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
181 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
648 202 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
860 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
77 004 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
80 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
906 739 |
1 140 000 |
1 140 000 |
1 140 000 |
940 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
46 820 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
120 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
46 820 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
120 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
327 099 |
376 600 |
376 600 |
376 600 |
376 600 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
244 511 |
10 000 |
780 684 |
780 684 |
30 684 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
571 610 |
386 600 |
1 157 284 |
1 157 284 |
407 284 |
|
Dologi kiadások (K3) |
1 903 903 |
2 201 600 |
2 972 284 |
2 972 284 |
2 042 284 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
38 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
10 260 |
62 100 |
62 100 |
62 100 |
62 100 |
|
Beruházások (K6) |
48 260 |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
292 100 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
57 851 490 |
64 156 047 |
64 926 731 |
69 283 407 |
69 283 407 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
57 851 490 |
64 156 047 |
64 926 731 |
69 283 407 |
69 283 407 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
2 341 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
2 341 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
2 341 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
165 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
165 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
165 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
1 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
2 507 956 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
511 496 |
0 |
770 684 |
770 684 |
770 684 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
511 496 |
0 |
770 684 |
770 684 |
770 684 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
55 602 722 |
64 006 047 |
64 006 047 |
68 362 723 |
68 362 723 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
55 602 722 |
64 006 047 |
64 006 047 |
68 362 723 |
68 362 723 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 114 218 |
64 006 047 |
64 776 731 |
69 133 407 |
69 133 407 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
58 622 174 |
64 156 047 |
64 926 731 |
69 283 407 |
69 283 407 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025.év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.10.31. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
119 343 575 |
126 082 363 |
125 932 363 |
125 932 363 |
130 432 363 |
130 849 671 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 075 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
2 485 727 |
150 000 |
300 000 |
6 600 000 |
8 400 000 |
8 400 000 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
5 677 453 |
5 677 453 |
10 230 188 |
10 230 188 |
10 230 189 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
686 415 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
1 060 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 235 391 |
1 327 059 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
123 751 108 |
134 296 875 |
134 469 816 |
145 822 551 |
152 622 551 |
153 479 935 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
424 925 |
424 925 |
424 925 |
1 524 925 |
1 524 925 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
0 |
424 925 |
424 925 |
424 925 |
1 524 925 |
1 524 925 |
|
Személyi juttatások (K1) |
123 751 108 |
134 721 800 |
134 894 741 |
146 247 476 |
154 147 476 |
155 004 860 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
15 952 815 |
16 793 148 |
16 793 148 |
18 205 004 |
19 725 004 |
18 867 620 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
240 665 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 322 657 |
3 125 000 |
3 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
2 125 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
2 563 322 |
3 455 000 |
3 455 000 |
2 455 000 |
2 455 000 |
2 455 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
358 015 |
746 000 |
746 000 |
746 000 |
746 000 |
746 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
151 384 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
215 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
509 399 |
961 000 |
961 000 |
961 000 |
961 000 |
961 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 033 491 |
2 850 000 |
2 850 000 |
2 850 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 856 681 |
3 100 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
856 511 |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
1 070 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 746 683 |
7 020 000 |
7 020 000 |
7 020 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
15 120 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
298 032 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
488 990 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 112 142 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
6 660 967 |
10 005 000 |
10 005 000 |
10 005 000 |
8 085 000 |
8 085 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
109 530 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
109 530 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 114 939 |
3 749 740 |
3 749 740 |
3 749 740 |
3 749 740 |
3 749 740 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
76 239 |
4 538 624 |
4 805 809 |
55 809 |
55 809 |
55 809 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 191 178 |
8 288 364 |
8 555 549 |
3 805 549 |
3 805 549 |
3 805 549 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 034 396 |
22 869 364 |
23 136 549 |
17 386 549 |
15 466 549 |
15 466 549 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
216 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 736 220 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
440 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 067 145 |
124 200 |
124 200 |
124 200 |
124 200 |
124 200 |
|
Beruházások (K6) |
5 019 530 |
584 200 |
584 200 |
584 200 |
584 200 |
584 200 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
589 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
53 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
643 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
157 401 102 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
189 923 229 |
189 923 229 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025.év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.10.31. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
157 401 102 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
189 923 229 |
189 923 229 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025.év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.10.31. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
61 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
61 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
61 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
201 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
262 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|||||
|
Megnevezés |
2024. évi tényadat |
Eredeti előirányzat 2025.év |
Módosított előirányzat 2025.04.30. |
Módosított előirányzat 2025.06.30. |
Módosított előirányzat 2025.10.31. |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
3 795 918 |
0 |
440 126 |
440 126 |
440 126 |
440 126 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
3 795 918 |
0 |
440 126 |
440 126 |
440 126 |
440 126 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
153 782 311 |
174 968 512 |
174 968 512 |
181 983 103 |
189 483 103 |
189 483 103 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
153 782 311 |
174 968 512 |
174 968 512 |
181 983 103 |
189 483 103 |
189 483 103 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
157 578 229 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
189 923 229 |
189 923 229 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
157 841 228 |
174 968 512 |
175 408 638 |
182 423 229 |
189 923 229 |
189 923 229 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||||||
|
forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi működési |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
2025. évi felhalmozási |
Módosított előirányzat 2025.10.31. |
Megnevezés |
2025. évi működési |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
2025. évi felhalmozási kiadások |
Módosított előirányzat 2025.12.31. |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
348 780 954 |
377 679 659 |
Személyi juttatások (K1) |
71 819 187 |
78 633 715 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
50 407 022 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 999 630 |
8 599 612 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
59 500 000 |
74 145 095 |
Dologi kiadások (K3) |
123 229 600 |
133 734 881 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
27 815 168 |
32 200 612 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
5 350 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
12 070 903 |
26 148 052 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
1 000 000 |
2 085 800 |
Beruházások (K6) |
17 546 153 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
80 000 |
Felújítások (K7) |
47 522 000 |
81 229 022 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
115 102 420 |
117 721 736 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
284 207 222 |
303 078 489 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
552 198 542 |
654 239 924 |
80 000 |
ÖSSZESEN: |
504 676 542 |
555 544 749 |
47 522 000 |
98 775 175 |
|
|
Hiány: |
---- |
47 522 000 |
98 695 175 |
Többlet: |
47 522 000 |
98 695 175 |
---- |
||
8. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Energiamegtakarítási Intézkedési Terv |
329 000 |
2025 |
329 000 |
||
|
gömbszivarfa - Bölcsőde 2 db |
42 362 |
2025 |
42 362 |
||
|
irodaszék - polgármester |
62 913 |
2025 |
62 913 |
||
|
gólyakamera |
34 733 |
2025 |
34 733 |
||
|
ledes fényszóró - művház |
33 720 |
2025 |
33 720 |
||
|
csúszda(27990 Ft) - Petőfi játszótér |
22 039 |
2025 |
22 039 |
||
|
BOGYISZLÓ BELTERÜLET 439. HRSZ VÉTELÁRA ADÁSVÉTEL |
6 000 000 |
2025 |
6 000 000 |
||
|
pozítív plusz megállító tábla, mosoly matrica |
13 800 |
2025 |
13 800 |
||
|
irodaszék - polgármester |
55 039 |
2025 |
55 039 |
||
|
hűtőszekrény - hivatal |
82 676 |
2025 |
82 676 |
||
|
Versenyképes Járások Program - 2025 támogatás |
6 712 599 |
2 025 |
6 712 599 |
||
|
PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZÖSSÉGI TÉR INFRASTRUKTURÁLIS |
631 102 |
2 025 |
631 102 |
||
|
Beruházási áfa |
3 526 170 |
2025 |
3 526 170 |
||
|
ÖSSZESEN: |
17 546 153 |
17 546 153 |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzatának fejlesztési támogatása (2024. év.) - Civil ház |
47 522 000 |
2025 |
47 522 000 |
||
|
MFP - Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely |
25 219 512 |
2025 |
25 219 512 |
||
|
MFP - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése |
8 487 510 |
2025 |
8 487 510 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
81 229 022 |
81 229 022 |
|||
9. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2025. évi előirányzata |
||
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
170 688 |
55 510 169 |
|
041140- Területfejlesztés igazgatása |
16 250 000 |
16 250 000 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
180 000 |
3 303 200 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
6 827 800 |
51 252 000 |
|
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb szolg. |
1 808 000 |
550 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
365 338 196 |
11 232 663 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
69 869 757 |
268 109 208 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
10 396 800 |
11 072 592 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
3 429 000 |
|
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
275 000 |
|
|
062020- Települési projektek és támogatásuk |
33 707 022 |
33 707 022 |
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
101 600 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
13 700 000 |
|
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
500 000 |
23 913 945 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
20 048 453 |
32 577 909 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 790 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
4 145 000 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
845 000 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
317 500 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
415 000 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
810 000 |
|
|
082091 - Közművelődés - kulturális értékek fejlesztése |
362 186 |
362 186 |
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
954 000 |
8 530 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 310 000 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
9 261 577 |
36 190 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 373 000 |
|
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 104 900 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
613 500 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
6 760 350 |
9 279 100 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
535 000 |
5 850 000 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről |
74 145 095 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
617 114 924 |
599 919 494 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
3 205 000 |
7 310 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
||
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés (Zarándokszállás) |
1 870 000 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
|
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése (Bursa Hungarica) |
||
|
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
381 000 |
|
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 704 430 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
37 205 000 |
54 400 430 |
|
ÖSSZESEN: |
654 319 924 |
654 319 924 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez