Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 26- 2029. 12. 30Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi kötelező és önként vállalt feladatai ellátásának biztosítása céljából, a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében – figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az Önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket – a költségvetéséről önkormányzati rendeletet alkot.
[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 15. § (3) bekezdés. tekintetében Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 16. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Bogyiszló Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézményre és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatalra terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, a rendelet hatálya alá tartozó szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 798.924.673,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadásait és az intézményekkel összevont kiadási előirányzatait az 1. melléklet, az Önkormányzat bevételeit és az intézményekkel összevont bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2026. évi állami támogatások jogcímenkénti alakulását a 3. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi bevételei a következők:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 381.701.055,-Ft,
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 178.645.887,-Ft,
c) közhatalmi bevételek: 67.500.000,-Ft,
d) működési bevételek: 30.702.268,-Ft,
e) felhalmozási bevételek: 2.500.000,-Ft,
f) működési célú átvett pénzeszközök: 4.000.000,-Ft,
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,-Ft,
h) finanszírozási bevételek: 133.875.463,-Ft.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi kiadásai a következők:
a) működési kiadások: 255.561.753,-Ft, amelyből
aa) személyi juttatások: 81.942.980,-Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.449.036,-Ft,
ac) dologi kiadások 139.370.284,-Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.350.000,-Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások 19.449.453,-Ft,
b) felhalmozási kiadások: 225.235.589-Ft,
c) finanszírozási kiadások: 318.127.331,-Ft.
4. § (1) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatait a 4. melléklet, bevételi előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatait a 6. melléklet, bevételi előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § A működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen a 8. melléklet tartalmazza.
6. § A beruházási, felújítási kiadások előirányzatát célonként a 9. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak és kiadásainak előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.
8. § A Képviselő-testületnek nincsenek többéves kihatással járó döntései.
9. § Az Önkormányzat nem rendelkezik Európai Uniós támogatással megvalósuló projekttel.
10. § Az Önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások összegét a 11. melléklet tartalmazza.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet szerint, a likviditási ütemtervét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pénzellátási tervét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés egyensúlyát hitelfelvétel nélkül biztosítja.
(2) Az Önkormányzatnak a 2026. évben nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
3. Létszám- és bérgazdálkodás
15. § (1) Az Önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszáma 43 fő, ebből:
a) az intézményen kívüli önkormányzati átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő,
b) a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 10 fő,
c) a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde engedélyezett létszáma 17 fő,
d) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 7 fő.
(2) A létszámok további részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
(4) A polgármester és a Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2026. évi cafetéria-juttatási kerete nettó 300.000 Ft/fő/év.
(5) A Képviselő-testület az intézményen kívüli foglalkoztatottak számára – ide nem értve a közfoglalkoztatottakat – nettó 300.000 Ft/fő/év értékű béren kívüli juttatást biztosít.
4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500.000,-Ft értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
b) az Önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
c) az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A polgármester az előirányzat-módosításról, valamint az előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal, valamint a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál a költségvetési szerv vezetője köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(4) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítás és előirányzat-módosítás miatt:
a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.
18. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani. A készpénzben történő kifizetések az alábbiak lehetnek:
a) személyi juttatások: megbízási díj, hóközi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) elszámolásra kiadott összegek,
c) készlet és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200.000,-Ft összegig,
d) reprezentációs kiadások,
e) kiküldetési kiadások,
f) kisösszegű szolgáltatási kiadások 100.000,-Ft összegig,
g) ellátottak pénzbeli juttatásai.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
256 306 213 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
329 925 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 276 604 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 239 240 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
7 407 667 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 228 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
1 055 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 540 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
271 244 877 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 626 380 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
790 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
28 416 380 |
|
Személyi juttatások (K1) |
299 661 257 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
36 529 053 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
800 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 200 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
17 000 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
3 050 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
475 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
3 525 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
17 860 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
10 360 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
3 680 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
31 900 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
39 317 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
615 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 755 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
550 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
12 224 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
17 769 507 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
107 130 507 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
360 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
550 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
910 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
30 636 327 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
5 068 274 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
35 704 601 |
|
Dologi kiadások (K3) |
164 270 108 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 750 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
8 699 453 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 449 453 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
3 012 500 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
770 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 051 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 114 125 |
|
Beruházások (K6) |
15 948 125 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
166 766 231 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
45 024 983 |
|
Felújítások (K7) |
211 791 214 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
752 999 210 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12 075 463 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
46 075 463 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
46 075 463 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
799 074 673 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
51 991 600 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 325 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
54 316 600 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 626 380 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
27 626 380 |
|
Személyi juttatások (K1) |
81 942 980 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 449 036 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
240 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 930 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
13 170 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 890 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 090 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
15 010 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
8 310 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
2 500 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
25 820 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
39 317 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
580 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
4 155 000 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
550 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 110 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 742 507 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
96 274 507 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
550 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
650 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
26 990 777 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
|
Kamatkiadások (K353) |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
195 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
27 185 777 |
|
Dologi kiadások (K3) |
139 370 284 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 350 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 750 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
500 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
2 500 000 |
|
Tartalékok (K513) |
8 699 453 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
19 449 453 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
3 012 500 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 850 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 581 875 |
|
Beruházások (K6) |
13 444 375 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
166 766 231 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
45 024 983 |
|
Felújítások (K7) |
211 791 214 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
480 797 342 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
34 000 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
12 075 463 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
272 051 868 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
318 127 331 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
318 127 331 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
798 924 673 |
2. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
107 256 132 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
139 446 624 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
50 388 555 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
30 478 005 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
80 866 560 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 059 421 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
27 646 940 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
361 275 677 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 425 378 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
381 701 055 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
178 645 887 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
178 645 887 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
21 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
45 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
45 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
67 650 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 427 300 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 480 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
15 008 146 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 587 172 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
699 650 |
|
Működési bevételek (B4) |
30 702 268 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
665 199 210 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 800 000 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
87 800 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 075 463 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
133 875 463 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
133 875 463 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
799 074 673 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
107 256 132 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
139 446 624 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
50 388 555 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataina támogatása (B1132) |
30 478 005 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
80 866 560 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 059 421 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
27 646 940 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
361 275 677 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 425 378 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
381 701 055 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
178 645 887 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
178 645 887 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
21 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
45 000 000 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
45 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
67 500 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 427 300 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
1 480 000 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 500 000 |
|
Ellátási díjak (B405) |
15 008 146 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
5 587 172 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
699 650 |
|
Működési bevételek (B4) |
30 702 268 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
2 500 000 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 500 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
500 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 000 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
665 049 210 |
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
34 000 000 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
34 000 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
87 800 000 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
87 800 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
12 075 463 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
133 875 463 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
133 875 463 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
798 924 673 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A 2026.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként |
|||||||
|
forintban |
|||||||
|
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
A költségvetési törvény 21. § (3) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg |
Emelt fajlagos szerinti támogatás |
|
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
9 280 000 |
6,23 |
57 814 400 |
9 761 000 |
60 811 030 |
|
1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás |
forint |
0 |
57 814 400 |
60 811 030 |
||
|
1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege |
forint |
0 |
59 438 937 |
62 519 770 |
||
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
9 280 000 |
59 438 937 |
9 761 000 |
62 519 770 |
|
|
1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
26 000 |
5 259 800 |
26 000 |
5 259 800 |
|
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
0 |
5 407 596 |
5 407 596 |
||
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
12 762 000 |
12 762 000 |
||
|
1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
2 266 468 |
2 266 468 |
||
|
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
2 330 154 |
2 330 154 |
||
|
1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
6 483 435 |
6 486 435 |
|||
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
6 665 614 |
6 665 614 |
|||
|
1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
8 738 843 |
8 738 843 |
|||
|
1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
158 100 |
158 100 |
|||
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
162 542 |
162 542 |
||
|
2.1.1. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás kilenc havi részének felosztása |
forint |
8 669 613 |
8 669 613 |
|||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
104 175 299 |
107 256 132 |
||||
|
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
172 374 |
88,3 |
15 220 624 |
172 374 |
15 220 624 |
|
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
|||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
8,1 |
82 190 700 |
11 460 000 |
92 826 000 |
|
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
Alapfokozatú végzettségű |
|||||||
|
1.2.3.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
3 241 000 |
1 |
3 241 000 |
3 565 000 |
3 565 000 |
|
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
|||||||
|
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott |
|||||||
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 268 000 |
5 |
26 340 000 |
5 567 000 |
27 835 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
126 992 324 |
139 446 624 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
17 688 555 |
17 688 555 |
|||
|
1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
30 |
2 655 600 |
94 500 |
2 835 000 |
|
1.3.2.5.2. |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
|
Bölcsődei bértámogatás |
|||||||
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
10 297 000 |
0,5 |
5 148 500 |
11 312 000 |
5 656 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
7 338 000 |
2 |
14 676 000 |
8 538 000 |
17 076 000 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
374 000 |
374 000 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
46 886 155 |
50 388 555 |
|||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
5,58 |
21 895 920 |
4 400 000 |
24 552 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
5 393 055 |
0 |
5 393 055 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
950 |
561 |
532 950 |
950 |
532 950 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 821 925 |
30 478 005 |
||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
4 680 495 |
6 059 421 |
||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
4 680 495 |
6 059 421 |
|||
|
Esélyteremtési illetményrész |
21 454 360 |
||||||
|
Kiegészítő támogatás |
6 192 580 |
||||||
|
Összesen |
361 275 677 |
||||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
65 473 725 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
150 000 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 250 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
90 228 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
320 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
68 683 953 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
440 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
440 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
69 123 953 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 224 815 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
150 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
250 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
300 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
375 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
740 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
285 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
1 025 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
379 300 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
389 300 |
|
Dologi kiadások (K3) |
2 089 300 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
50 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
180 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
62 100 |
|
Beruházások (K6) |
292 100 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
80 730 168 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
80 730 168 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( B1) |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek B36 |
150 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
150 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
150 000 |
|
Bogyiszlói Polgármesteri Hivatal |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
80 580 168 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
80 580 168 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
80 580 168 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
80 730 168 |
6. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
138 840 888 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
179 925 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 276 604 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
1 239 240 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
2 832 667 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
735 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 140 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
148 244 324 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
350 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
148 594 324 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
17 855 202 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
460 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 120 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
3 580 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
860 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 060 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 850 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 050 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 180 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
6 080 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
35 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
600 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 374 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 742 000 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
9 831 000 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
210 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
210 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 266 250 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
4 863 274 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
8 129 524 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 810 524 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
720 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 021 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
470 150 |
|
Beruházások (K6) |
2 211 650 |
|
Felújítások (K7) |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
191 471 700 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
K9. Finanszírozási kiadások |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
0 |
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
191 471 700 |
7. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
B1-B7. Költségvetési bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
0 |
|
Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde |
|
|
B8. Finanszírozási bevételek |
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
191 471 700 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
191 471 700 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
191 471 700 |
|
Bevételek összesen (B1-B8) |
191 471 700 |
8. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
2026. évi |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
2026. évi |
|
Működési célú támogatások |
381 701 055 |
Személyi juttatások (K1) |
81 942 980 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások |
178 645 887 |
Munkaadókat terhelő |
9 449 036 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
67 500 000 |
Dologi kiadások (K3) |
139 370 284 |
||
|
Működési bevételek (B4) |
30 702 268 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 350 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 500 000 |
Egyéb működési célú |
19 449 453 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
4 000 000 |
Beruházások (K6) |
13 444 375 |
||
|
Felhalmozási célú átvett |
Felújítások (K7) |
211 791 214 |
|||
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
133 875 463 |
Egyéb felhalmozási célú |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
318 127 331 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
617 778 786 |
181 145 887 |
ÖSSZESEN: |
573 689 084 |
225 235 589 |
|
Hiány: |
---- |
44 089 702 |
Többlet: |
44 089 702 |
---- |
9. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként |
|||||
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Településterv |
4 887 375 |
2025-2027 |
1 412 500 |
3 474 875 |
|
|
Iveco teherautó vásárlás |
9 969 500 |
2 026 |
9 969 500 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
14 856 875 |
1 412 500 |
13 444 375 |
||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
MFP Kis utcák felújítása |
25 219 512 |
2026 |
25 219 512 |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
30 055 405 |
2026 |
30 055 405 |
||
|
Civil ház gazdasági épület felújítása |
2 500 000 |
2026 |
2 500 000 |
||
|
KAP Külterületi út felújítása |
108 516 297 |
2026 |
108 516 297 |
||
|
VJP Művelődési ház felújítása |
45 500 000 |
2026 |
45 500 000 |
||
|
Fejlesztési célú tartalék |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
211 791 214 |
211 791 214 |
|||
10. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2026. évi előirányzata |
||
|
Forintban |
||
|
I. KIADÁSI JOGCÍMEK |
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev. |
170 688 |
65 237 005 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés |
850 900 |
560 000 |
|
013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. |
10 540 835 |
10 024 875 |
|
013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb |
808 000 |
420 000 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel |
373 351 140 |
12 075 463 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
92 705 814 |
279 801 868 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfogl. |
14 319 564 |
14 319 564 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. |
103 090 482 |
137 164 809 |
|
051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása |
430 000 |
|
|
063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás |
254 000 |
|
|
064010 - Közvilágítás |
30 055 405 |
43 555 405 |
|
066010 - Zöldterület- kezelés |
1 700 000 |
35 979 865 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
317 500 |
11 583 795 |
|
072111 - Háziorvosi alapellátás |
1 625 000 |
|
|
072311 - Fogorvosi alapellátás |
4 147 500 |
|
|
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
977 500 |
|
|
081030 - Sportlétesítmények fejlesztése |
317 500 |
|
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
317 500 |
|
|
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
695 000 |
|
|
082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása |
954 000 |
11 650 000 |
|
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
3 912 000 |
|
|
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben |
12 262 645 |
39 760 000 |
|
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 486 000 |
|
|
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő |
1 181 100 |
|
|
104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
656 600 |
|
|
107051 - Szociális étkeztetés |
6 797 700 |
10 225 000 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog. |
500 000 |
5 850 000 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
67 500 000 |
|
|
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai: |
715 924 673 |
694 207 349 |
|
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
3 500 000 |
9 530 000 |
|
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
635 000 |
|
|
041140 - Területfejlesztés igazgatása |
45 500 000 |
45 500 000 |
|
042180 - Állat-egészségügy |
1 171 584 |
|
|
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1 920 000 |
|
|
083030 - Egyéb kiadói tevékenység |
635 000 |
|
|
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
2 500 000 |
|
|
086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés |
||
|
107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 825 740 |
|
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
34 000 000 |
34 000 000 |
|
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai: |
83 000 000 |
104 717 324 |
|
ÖSSZESEN: |
798 924 673 |
798 924 673 |
11. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata által |
|
|
forintban |
|
|
KIADÁSI JOGCÍMEK |
Eredeti előirányzat |
|
Támogatásértékű kiadások |
|
|
Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts. |
7 500 000 |
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása |
250 000 |
|
Átadott pénzeszközök |
|
|
Működési támogatási keret |
2 500 000 |
|
ÖSSZESEN: |
10 250 000 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
|||
|
forintban |
|||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Iparűzési adó |
45 400 000 |
400 000 |
|
3. |
Összesen: |
45 400 000 |
400 000 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Bogyiszló Község Önkormányzata |
||||
|
Létszám kimutatás 2026. év |
||||
|
Költségvetésben engedélyezett |
Teljes |
Rész |
Nyitó 2026.01.01. |
|
|
munkaidős |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Város- és községgazdálkodás |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
7 |
7 |
0 |
7 |
|
Zöldterület kezelés |
3 |
3 |
0 |
3 |
|
Tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
0 |
2 |
|
Polgármesteri Hivatal |
10 |
7 |
1 |
8 |
|
Óvoda és Mini Bölcsőde |
17 |
17 |
0 |
17 |
|
Összesen |
43 |
40 |
1 |
41 |