Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának

a) bevételi főösszegét:                                                          321.026.000,- Ft 

b) kiadási főösszegét                                                            321.026.000,- Ft          

c) hiányát                                                                                          -

     állapítja ,meg.”

2. §

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. §

A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                321.026.000,- Ft 

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                  92.822.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek    98.197.000,- Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                            85.850.000,- Ft

            ca) Illetékek                                                                         -

            cb) Helyi adók                                                              78.200.000,- Ft

            cc) Átengedett központi adók                                          6.000.000,- Ft

            cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                 450.000,- Ft

d) Intézményi működési bevételek                                              19.462.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                           6.338.000,- Ft

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     500.000,- Ft 

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele            -

h) Kölcsön                                                                                        -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                    17.857.000,- Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek                                                                             -

l) finanszírozási bevételek                                                                   - „

5. §

A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

6. §

A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei                                                  287.140.000,- Ft,

b) Önként vállalt feladatok bevételei                                              7.516.000,- Ft,

c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei                             26.370.000,- Ft.”

7. §

A rendelet 3.§ (4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek:                                                              257.615.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                            63.411..000,- Ft.”

8. §

A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                   321.026.000,- Ft 

melyből:

a) Működési költségvetés                                                             250.364.000,- Ft 

aa) Személyi juttatás                                                            94.110.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó          23.970.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                 85.892.000,- Ft   

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            34.083.000,- Ft   

          ae) Egyéb működési kiadások                                              12.299.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                          67.469.000,- Ft

ba).Intézményi beruházások                                                 37.709.000,- Ft 

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                        29.760.000,- Ft 

c). Kölcsönök                                                                                        -

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                       3.193.000,- Ft    

f) Finanszírozási kiadások                                                                          - „

9. §

A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

10. §

A rendelet 4.§ (3) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása                                                        231.760.000,- Ft,

b) Önként vállalt feladatok kiadásai                                                 60.336.000,- Ft,

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                   28.930.000,- Ft.”

11. §

A rendelet 4.§ (4) bekezdése  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások:                                                                   250.364.000,-  Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                 67.469.000,- Ft,

c)  működési tartalék                                                                          1.581.000,- Ft,

d) felhalmozási tartalék                                                                       1.612.000,- Ft.”

12. §

A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi

előirányzatai összesen:                                                                   320.064.000,- Ft  

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                         92.822.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek           98.192.000,- Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                   85.850.000,- Ft

ca) Illetékek                                                                                      -

          cb) Helyi adók                                                                       78.200.000,- Ft

          cc) Átengedett központi adók                                                   6.000.000,- Ft

          cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                       1.650.000,- Ft

d) Intézményi működési bevételek                                                    18.802.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                  6.338.000,- Ft

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                            500.000,- Ft 

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                   -

h) Kölcsön                                                                                                -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                          17.560.000,- Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek

l) finanszírozási bevételek „

13. §

A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei                                                       286.178.000,- Ft,

b) Önként vállalt feladatok bevételei                                                   7.516.000,- Ft,

c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                  26.370.000,- Ft.”

14. §

A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                   256.653.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                 63.411.000,- Ft.”

15. §

A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény

 kiadási előirányzatai összesen:                                                       320.064.000,- Ft 

melyből:

a) Működési költségvetés                                                                 161.905.000,- Ft 

aa) Személyi juttatás                                                               37.033.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó               9.520.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    68.970.000,- Ft   

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               34.083.000,- Ft   

          ae) Egyéb működési kiadások                                                  12.299.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                              67.469.000,- Ft

ba).Intézményi beruházások                                                     37.709.000,- Ft 

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                            29.760.000,- Ft 

c). Kölcsönök                                                                                              -  

d) Egyéb kiadások                                                                                       -

e) Tartalék                                                                                           3.193.000,- Ft  

f) Finanszírozási kiadások                                                                 87.497.000,- Ft”

16. §

A rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása                                                         230.798.000,- Ft,

b) Önként vállalt feladatok kiadásai                                                   60.336.000,- Ft,

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                     28.930.000,- Ft.”

17. §

A rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                   249.887.000,-  Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                 67.469.000,- Ft,

c)  működési tartalék                                                                         1.581.000,- Ft,

d) felhalmozási tartalék                                                                      1.612.000,- Ft.”

18. §

A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

19. §

A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

20. §

A rendelet 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai

 összesen:                                                                                           31.661.000,- Ft  

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                             30.699.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek                        -

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 -

d) Intézményi működési bevételek                                                            660.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                              -

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  5.000,- Ft     

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                        -

h) Kölcsön                                                                                                     -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  297.000,- Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek

l) finanszírozási bevételek”

21. §

A rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A  Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei                                                            27.988.000,- Ft

b) Önként vállalt feladatok bevételei                                                      3.673.000,- Ft

c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                              -„

22. §

A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A  Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                        31.661.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                                  -.

23. §

A rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13.§ (1) A  Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai

 összesen:                                                                                         31.661.000,- Ft    

melyből:

a) Működési költségvetés                                                                   31.661.000,- Ft 

aa) Személyi juttatás                                                                22.495.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó               5.308.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                     3.858.000,- Ft    

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        -            

          ae) Egyéb működési kiadások                                                          -

b) Felhalmozási költségvetés                                                                      -

ba).Intézményi beruházások                                                             -         

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                                    -         

c). Kölcsönök                                                                                        -  

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                                  -         

f) Finanszírozási kiadások                                                                       - „

24. §

A rendelet 13.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása                                                            27.988.000,- Ft  

b) Önként vállalt feladatok kiadásai                                                     3.673.000,- Ft

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                             -„

25. §

A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                      31.661.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                         -.”

26. §

A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

27. §

A rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„15.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:                                                                                                                                                                                   67.469.000,- Ft   

melyből:  - beruházási kiadás                                                             30.883,.000,- Ft     

                - felújítási kiadás                                                               36.586.000,- Ft”

28. §

A rendelet 15.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:

                                                                                                        67.469.000,- Ft   

melyből:  - beruházási kiadás                                                             30.883,.000,- Ft     

                - felújítási kiadás                                                               36.586.000,- Ft”

29. §

A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

30. §

A rendelet 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„17.§ (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege:                                                         

      3.193.000,- Ft    

melyből:         

a) általános tartalék                                                                 1.581.000,- Ft       

                        b) céltartalék                                                                 718.000,- Ft

                        c) kezességvállalási tartalék                                           894.000,- Ft.”

31. §

A rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

32. §

A rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

33. §

A rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

34. §

A rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

35. §

(1) A rendelet 2013. november 5-én lép hatályba, de rendelkezései 2013. gazdálkodás során alkalmazni kell.

(2) E rendelet 2013. november 7.-én hatályát veszti.

Őcsény, 2013. október 31.

     Fülöp János                                                  Pollák Csaba    

 polgármester                                                           jegyző

 A kihirdetés napja: 2013. november 4.                            Pollák Csaba

                                 jegyző