Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2013. 11. 05- 2013. 11. 06Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2013-11-05-tól 2013-11-07-ig
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét: 321.026.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 321.026.000,- Ft
c) hiányát -
állapítja ,meg.”
2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen: 321.026.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 92.822.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 98.197.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 85.850.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 78.200.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.000.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 450.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 19.462.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 6.338.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500.000,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.857.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek -
l) finanszírozási bevételek - „
5. §
A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
6. §
A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 287.140.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 7.516.000,- Ft,
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 26.370.000,- Ft.”
7. §
A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 257.615.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 63.411..000,- Ft.”
8. §
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen: 321.026.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 250.364.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 94.110.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 23.970.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 85.892.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 34.083.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 12.299.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 67.469.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 37.709.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 29.760.000,- Ft
c). Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék 3.193.000,- Ft
f) Finanszírozási kiadások - „
9. §
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. §
A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 231.760.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 60.336.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 28.930.000,- Ft.”
11. §
A rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások: 250.364.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 67.469.000,- Ft,
c) működési tartalék 1.581.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 1.612.000,- Ft.”
12. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi
előirányzatai összesen: 320.064.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 92.822.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 98.192.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 85.850.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 78.200.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.000.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.650.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 18.802.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 6.338.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500.000,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 17.560.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek „
13. §
A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 286.178.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 7.516.000,- Ft,
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 26.370.000,- Ft.”
14. §
A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 256.653.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 63.411.000,- Ft.”
15. §
A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény
kiadási előirányzatai összesen: 320.064.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 161.905.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 37.033.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.520.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 68.970.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 34.083.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 12.299.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 67.469.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 37.709.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 29.760.000,- Ft
c). Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások -
e) Tartalék 3.193.000,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 87.497.000,- Ft”
16. §
A rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 230.798.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 60.336.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 28.930.000,- Ft.”
17. §
A rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 249.887.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 67.469.000,- Ft,
c) működési tartalék 1.581.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 1.612.000,- Ft.”
18. §
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
19. §
A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
20. §
A rendelet 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 31.661.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 30.699.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek -
c) Közhatalmi bevételek -
d) Intézményi működési bevételek 660.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.000,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 297.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek”
21. §
A rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 27.988.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 3.673.000,- Ft
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -„
22. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) működési bevételek: 31.661.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
23. §
A rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 31.661.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 31.661.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 22.495.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.308.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 3.858.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés -
ba).Intézményi beruházások -
bb) Intézményi felújítási kiadások -
c). Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék -
f) Finanszírozási kiadások - „
24. §
A rendelet 13.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 27.988.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 3.673.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -„
25. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból
a) működési kiadások: 31.661.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: -.”
26. §
A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
27. §
A rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: 67.469.000,- Ft
melyből: - beruházási kiadás 30.883,.000,- Ft
- felújítási kiadás 36.586.000,- Ft”
28. §
A rendelet 15.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:
67.469.000,- Ft
melyből: - beruházási kiadás 30.883,.000,- Ft
- felújítási kiadás 36.586.000,- Ft”
29. §
A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
30. §
A rendelet 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17.§ (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege:
3.193.000,- Ft
melyből:
a) általános tartalék 1.581.000,- Ft
b) céltartalék 718.000,- Ft
c) kezességvállalási tartalék 894.000,- Ft.”
31. §
A rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
32. §
A rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
33. §
A rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
34. §
A rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
35. §
(1) A rendelet 2013. november 5-én lép hatályba, de rendelkezései 2013. gazdálkodás során alkalmazni kell.
(2) E rendelet 2013. november 7.-én hatályát veszti.
Őcsény, 2013. október 31.
Fülöp János Pollák Csaba
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2013. november 4. Pollák Csaba
jegyző