Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 10- 2014. 03. 11Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-03-10-tól 2014-03-12-ig
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét: 302.601.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 302.601.000,- Ft c) hiányát -
állapítja meg.”
2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen: 302.601.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 97.999.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 67.033.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 86.406.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 79.097.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.327.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 982.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 27.725.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 2.586.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 119.000,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20.733.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek -
l) finanszírozási bevételek - „
5. §
A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
6. §
A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 209.918.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 64.009.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 28.674.000,- Ft.”
7. §
A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 280.016.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 22.585..000,- Ft.”
8. §
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen: 302.601.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 261.336.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 100.841.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 25.095.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 85.452.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37.561.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 12.387.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 39.266.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 6.176.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 33.090.000,- Ft
c) Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék 1.999.000,- Ft
f) Finanszírozási kiadások - „
9. §
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. §
A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 209.918.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 64.009.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 28.674.000,- Ft.”
11. §
A rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások: 259.724.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 40.878.000,- Ft,
c) működési tartalék 387.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 1.612.000,- Ft .”
12. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi
előirányzatai összesen: 299.052.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 97.999.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 64.577.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 86.406.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 79.097.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.327.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 982.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 26.929.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 2.586.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 119.000,- Ft
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20.436.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek „
13. §
A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 210.042.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 60.336.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 28.674.000,- Ft.”
14. §
A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 280.016.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 19.036.000,- Ft.”
15. §
A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény
kiadási előirányzatai összesen: 299.052.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 165.616.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 37.146.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.552.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 68.970.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37.561.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 12.387.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 39.266.000,- Ft
ba) Intézményi beruházások 6.176.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 33.090.000,- Ft
c) Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások -
e) Tartalék 1.999.000,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 92.171.000,- Ft”
16. §
A rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 257.787.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 60.336.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 28.674.000,- Ft.”
17. §
A rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 165.616.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 39.266.000,- Ft,
c) működési tartalék 387.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 1.612.000,- Ft.”
18. §
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
19. §
A rendelet 9.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„9.§ (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 61.491.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 59.240.000,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 2.251.000, - Ft
c) Közhatalmi bevételek -
d) Intézményi működési bevételek -
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele -
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek”
20. §
A rendelet 9.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 61.491.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -„
21. §
A rendelet 9.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 61.491.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
22. §
A rendelet 10.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10.§ (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 61.491.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 61.491.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 39.300.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.517.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 12.674.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés -
ba).Intézményi beruházások -
bb) Intézményi felújítási kiadások -
c) Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék -
f) Finanszírozási kiadások - „
23. §
A rendelet 10.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 61.491.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -„
24. §
A rendelet 10.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 61.491.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: -.”
25. §
A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
26. §
A rendelet 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 34.229.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 32.931.000,- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 205.000, - Ft
c) Közhatalmi bevételek -
d) Intézményi működési bevételek 796.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele -
h) Kölcsön -
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 297.000,- Ft
j) Önkormányzatok sajátos bevételei
k Egyéb bevételek
l) finanszírozási bevételek”
27. §
A rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 30.556.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 3.673.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -„
28. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) működési bevételek: 34.229.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
29. §
A rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 34.229.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 34.229.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 24.395.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 6.026.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 3.808.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés -
ba) Intézményi beruházások -
bb) Intézményi felújítási kiadások -
c) Kölcsönök -
d) Egyéb kiadások
e) Tartalék -
f) Finanszírozási kiadások - „
30. §
A rendelet 13.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 30.556.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 3.673.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -„
31. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból
a) működési kiadások: 34.229.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: -.”
32. §
A rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
33. §
A rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: 39.266.000,- Ft
melyből: - beruházási kiadás 6.176.000,- Ft
- felújítási kiadás 33.090.000,- Ft”
34. §
A rendelet 15.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:
39.266.000,- Ft
melyből: - beruházási kiadás 6.176,.000,- Ft
- felújítási kiadás 33.090.000,- Ft”
35. §
A rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
36. §
A rendelet 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17.§ (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege:
1.999.000,- Ft
melyből:
a) általános tartalék 387.000,- Ft
b) céltartalék 718.000, - Ft
c) kezességvállalási tartalék 894.000,- Ft.”
37. §
A rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
38. §
A rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
39. §
A rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
40. §
A rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
41. §
A rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
42. §
(1) A rendelet 2014. március 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. gazdálkodás során alkalmazni kell.
(2) E rendelet 2014. március 12.-én hatályát veszti.
Őcsény, 2013. március 5.
Fülöp János Pollák Csaba
polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2014. március 10. Pollák Csaba
jegyző