Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 03. 10- 2015. 03. 14Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-03-10-tól 2015-03-15-ig
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét: 405.277.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 405.277.000,- Ft
c) hiányát -
állapítja ,meg.”
2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen: 405.277.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 207.667.000- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 33.665.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 101.060.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 92.002.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.676 .000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.556.000,- Ft
ce)Egyéb közhatalmi bevételek 826.000,- Ft
d) Működési bevételek 36.829.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.351.000,- Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 2.843.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 110.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 17.752.000,- Ft"
5. §
A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 238.007.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 145.979.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 21.291.000,- Ft.”
6. §
A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 366.151.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 39.126.000,- Ft.”
7. §
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen: 405.277.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 332.569.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 140.115.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.922.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 99.382.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.886.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 28.264.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 72.708.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 53.628.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 18.562.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 518.000,- Ft"
8. §
A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. §
A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 254.529.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 129.457.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 21.291.000,- Ft.”
10. §
A rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások: 322.569.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 64.987.000,- Ft,
c) működési tartalék 10.000.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 7.721.000,- Ft.”
11. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi
előirányzatai összesen: 398.395.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 202.933.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 33.665.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 101.019.000,- Ft
ca) Illetékek -
cb) Helyi adók 92.002.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók 6.676.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 2.341.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 35.510.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek 5.351.000,- Ft
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.843.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 110.000,- Ft
h) finanszírozási bevételek 16.964.000,- Ft „
12. §
A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 231.125.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 145.979.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 21.291.000,- Ft.”
13. §
A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 359.269.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 39.126.000,- Ft.”
14. §
A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény
kiadási előirányzatai összesen: 398.395.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 222.008.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 66.036.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 16.328.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 82.999.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 28.806.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 27.839.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 68.779.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 50.486.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 17.775.000,- Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 518.000,- Ft
c) Adott irányítószervi támogatás 107.608.000,- Ft”
15. §
A rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 247.647.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 129.457.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 21.291.000,- Ft.”
16. §
A rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 312.413.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 68.261.000,- Ft,
c) működési tartalék 10.000.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 7.721.000,- Ft.”
17. §
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
18. §
A rendelet 9.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
" (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 74.787.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 4.534.000- Ft
b) Közhatalmi bevételek 41.000,- Ft
c) finanszírozási bevételek 784.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 661.000,- Ft
e) Kapott irányítószervi támogatás 68.767.000,- Ft "
19. §
A rendelet 9.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 74.787.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
20. §
A rendelet 9.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 74.787.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
21. §
A rendelet 10.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 74.787.000- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 72.350.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 46.199.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 12.181.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 13.712.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 80.000 - Ft
ae) Egyéb működési kiadások 178.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 2.437.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 2.437 .000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások - "
22. §
A rendelet 10.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 74.787.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
23. §
A rendelet 10.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 72.350.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 2.437.000,- Ft.
24. §
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
25. §
A rendelet 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 39.703.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások 200.000,- Ft
b) Működési bevételek 658.000,- Ft
c) finanszírozási bevételek 4.000,- Ft
d) Kapott irányító szervi támogatás 38.841.000- Ft „
26. §
A rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 37.234.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 2.469.000,- Ft
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -„
27. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) működési bevételek: 39.703.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
28. §
A rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 39.703.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 38.211.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 27.880.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.413.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 2.671.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások 247.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 1.492.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 705.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 787.000,- Ft „
29. §
A rendelet 13.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 37.234.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 2.469.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -„
30. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból
a) működési kiadások: 38.211 .000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 1.492.000,- Ft.”
31. §
A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
32. §
A rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: 72.708.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 53.628,.000,- Ft
b) felújítási kiadás 18.562.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 518.000,- Ft"
33. §
A rendelet 15.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:
68.779.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 50.486,.000,- Ft
b) felújítási kiadás 17.775.000,- Ft
c) Egyéb felhalmozási célú kiadás 518.000,- Ft"
34. §
A rendelet 15.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
2.437.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 2.437.000,- Ft
b) fejlesztési kiadás -"
35. §
A rendelet 15.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
1.492.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 705.000,- Ft
b) fejlesztési kiadás 787.000,- Ft."
36. §
A rendelet 7. ; 8. és 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. ; 8. és 9. melléklete lép.
37. §
A rendelet 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17.§ (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege:
17.721 .000,- Ft
melyből:
a) általános tartalék 10.000.000,- Ft
b) céltartalék 6.827.000,- Ft
c) kezességvállalási tartalék 894.000,- Ft.”
38. §
A rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
39. §
A rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
40. §
A rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
41. §
A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
42. §
A rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
43. §
A rendelet 22. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
44. §
A rendelet 23. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
45. §
(1) A rendelet 2015. március 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. gazdálkodás során alkalmazni kell.
(2) E rendelet 2015. március 15.-én hatályát veszti.
Őcsény, 2015. február 25.
Fülöp János Pollák Csaba polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2015.március 2. Pollák Csaba
jegyző