Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 09. 15- 2015. 09. 17Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-09-15-tól 2015-09-18-ig
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának
a) bevételi főösszegét: 444.393.000,- Ft
b) kiadási főösszegét 444.393.000,- Ft
c) hiányát -
állapítja ,meg.”
2. §
A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. §
A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
4. §
A rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.§ (1) Őcsény község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai
összesen: 444.393.000,- Ft
melyből:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 200.073.000- Ft
b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 43.856.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 93.048.000,- Ft
ca) vagyoni típusú adók (kommunális) 3.000.000-,Ft
cb) Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési) 80.000.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók (gépjármű) 6.000.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4.048.000,- Ft
d) Működési bevételek 44.335.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési célú átvett pénzeszközök 7.302.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 20.000,- Ft
h) Finanszírozási bevételek 31.400.000,- Ft"
5. §
A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 261.702.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 177.369.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 5.322.000,- Ft.”
6. §
A rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) működési bevételek: 290.900.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 41.081.000,- Ft.”
7. §
A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai
összesen: 444.393.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 347.738.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 130.673.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 35.623.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 118.174.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.279.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 12.421.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 96.655.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 85.566.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 10.800.000,- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft”
8. §
A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. §
A rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 280.929.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 157.244.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 6.220.000,- Ft.”
10. §
A rendelet 4.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:
a) működési kiadások: 263.691.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 61.643.000,- Ft,
c) működési tartalék 3.000.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 3.647.000,- Ft.”
11. §
A rendelet 6.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi
előirányzatai összesen: 439.071.000,- Ft
melyből:
a) Kapott támogatás 199.118.000- Ft
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek 43.856.000,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 93.048.000,- Ft
ca) vagyoni típusú adók (kommunális) 3.000.000-,Ft
cb) Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési) 80.000.000,- Ft
cc) Átengedett központi adók (gépjármű) 6.000.000,- Ft
cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 4.048.000,- Ft
d) Intézményi működési bevételek 43.403.000,- Ft
e) Felhalmozási bevételek -
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.302.000,- Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20.000,- Ft
h) finanszírozási bevételek 52.324.000,- Ft „
12. §
A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 256.980.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok bevételei 176.769.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 5.322.000,- Ft.”
13. §
A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeiből
a) működési bevételek: 288.101.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 41.081.000,- Ft.”
14. §
A rendelet 7.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (1) Őcsény Község Önkormányzata, mint intézmény
kiadási előirányzatai összesen: 439.071.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 344.466.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 60.143.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 16.363.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 95.451.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 17.279.000,- Ft
ae) Egyéb működési kiadások 14.324.000,- Ft
af) Finanszírozási kiadások 142.825.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 94.608.000,- Ft
ba).Intézményi beruházások 84.133.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 10.186.000,- Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft”
15. §
A rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 276.207.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 156.644.000,- Ft,
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 6.220.000,- Ft.”
16. §
A rendelet 7.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat mint intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 263.126.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 59.409.000,- Ft,
c) működési tartalék 3.000.000,- Ft,
d) felhalmozási tartalék 3.647.000,- Ft.”
17. §
A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
18. §
A rendelet 9.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
" (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételi előirányzatai
összesen: 69.966.000,- Ft
melyből:
a) Költségvetési bevételek 332.000- Ft
b) finanszírozási bevételek 68.679.000,- Ft"
19. §
A rendelet 9.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 69.966.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei -
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -
20. §
A rendelet 9.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 67.646.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
21. §
A rendelet 10.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadási előirányzatai
összesen: 69.966.000- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 65.579.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 40.479.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 11.021.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 17.836.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások -
b) Felhalmozási költségvetés 627.000,- Ft
ba) Intézményi beruházások 627.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások - "
22. §
A rendelet 10.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 69.966.000,- Ft,
b) Önként vállalt feladatok kiadásai -
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -
23. §
A rendelet 10.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 69.329.000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 627.000,- Ft.
24. §
A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
25. §
A rendelet 12.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételi előirányzatai
összesen: 44.613.000,- Ft
melyből:
a) Működési bevételek 600.000,- Ft
b) finanszírozási bevételek 44.013.000- Ft „
26. §
A rendelet 12.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből:
a) Kötelező feladatok bevételei 42.078.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok bevételei 2.535.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei -„
27. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi bevételeiből
a) működési bevételek: 44.613.000,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -.
28. §
A rendelet 13.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13.§ (1) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadási előirányzatai
összesen: 44.613.000,- Ft
melyből:
a) Működési költségvetés 43.193.000,- Ft
aa) Személyi juttatás 30.051.000,- Ft
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.236.000,- Ft
ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 4.887.000,- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
ae) Egyéb működési kiadások 19.000,- Ft
b) Felhalmozási költségvetés 1.420.000,- Ft
ba) Intézményi beruházások 806.000,- Ft
bb) Intézményi felújítási kiadások 614.000,- Ft „
29. §
A rendelet 13.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból:
a) Kötelező feladatok kiadása 42.078.000,- Ft
b) Önként vállalt feladatok kiadásai 2.535.000,- Ft
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai -„
30. §
A rendelet 12.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi kiadásaiból
a) működési kiadások: 43.1930 .000,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 1.420.000,- Ft.”
31. §
A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
32. §
A rendelet 15.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15.§ (1) Őcsény Község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata: 96.655.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 85.566.000,- Ft
b) felújítási kiadás 10.800.000,- Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft”
33. §
A rendelet 15.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Őcsény Község Önkormányzatának mint intézmény beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata:
94.608.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 84.133.000,- Ft
b) felújítási kiadás 10.186.000,- Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás 289.000,- Ft”
34. §
A rendelet 15.§ (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzat Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
627.000,- Ft
melyből: a) beruházási kiadás 627.000,- Ft
b) fejlesztési kiadás -"
35. §
A rendelet 15.§ (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(4) A Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
1.420.000,- Ft
melyből:
a) beruházási kiadás 806.000,- Ft
b) fejlesztési kiadás 614.000,- Ft ."
36. §
A rendelet 7. ; 8. és 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. ; 8. és 9. melléklete lép.
37. §
A rendelet 17.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17.§ (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege:
4.444.000,- Ft
melyből:
a) általános tartalék 3.140.000,- Ft
b) céltartalék 410.000,- Ft
c) kezességvállalási tartalék 894.000,- Ft.”
38. §
A rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
39. §
A rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
40. §
(1) A rendelet 2015. szeptember 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. gazdálkodás során alkalmazni kell.
(2) E rendelet 2015. szeptember 18.-án hatályát veszti.
Őcsény, 2015. augusztus 26.
Fülöp János Pollák Csaba polgármester jegyző
A kihirdetés napja: 2015.augusztus 31.
Pollák Csaba
jegyző