Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 01- 2024. 10. 01Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őcsény Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 151 388 163 Ft nettó bevétellel 1 151 388 163 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 37 531 291 Ft felhasználását.
(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 3 726 657 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(16) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. október 1-jén lép hatályba, és 2024. október 2-án hatályát veszti.
|
Fülöp János polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
137 270 911 |
93 344 220 |
68% |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
85 616 710 |
58 555 888 |
68% |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
72 194 403 |
49 928 923 |
69% |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
8 518 182 |
6 679 410 |
78% |
||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 302 572 |
1 302 572 |
100% |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
304 902 778 |
209 811 013 |
69% |
||||
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 522 387 |
62 035 063 |
47 819 531 |
77% |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
350 122 593 |
366 937 841 |
257 630 544 |
70% |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
526 141 099 |
46 027 545 |
9% |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
526 141 099 |
46 027 545 |
9% |
||||
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
6 243 000 |
5 244 917 |
84% |
||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
123 000 000 |
74 371 074 |
60% |
||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
123 000 000 |
74 371 074 |
60% |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
4 445 650 |
2 534 795 |
57% |
||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
133 688 650 |
82 150 786 |
61% |
||||
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
44 620 000 |
44 620 000 |
31 410 657 |
70% |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
10 100 000 |
791 168 |
8% |
||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 700 000 |
8 700 000 |
5 534 049 |
64% |
||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
10 022 653 |
7 357 702 |
73% |
||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
25 |
30 |
120% |
||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 926 178 |
4 690 440 |
95% |
||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
73 300 000 |
78 368 856 |
49 784 046 |
64% |
||||
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
1 681 840 |
12 240 |
1% |
||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
1 681 840 |
12 240 |
1% |
||||
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
4 463 973 |
150 000 |
3% |
||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
2 574 613 |
0 |
0% |
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
7 038 586 |
150 000 |
2% |
||||
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 079 646 692 |
1 113 856 872 |
435 755 161 |
39% |
||||
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 547 643 |
37 531 291 |
37 531 291 |
100% |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
10 547 643 |
37 531 291 |
37 531 291 |
100% |
||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
305 937 084 |
296 806 626 |
168 714 717 |
57% |
||||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
316 484 727 |
334 337 917 |
168 714 717 |
50% |
||||
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
316 484 727 |
334 337 917 |
206 246 008 |
62% |
||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 396 131 419 |
1 448 194 789 |
642 001 169 |
44% |
|||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
246 817 863 |
246 809 872 |
161 182 944 |
65% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
18 758 422 |
18 758 432 |
0 |
0% |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
5 380 205 |
3 152 899 |
59% |
||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 125 600 |
2 125 600 |
847 600 |
40% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
13 445 833 |
13 466 667 |
12 460 254 |
93% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 481 080 |
2 481 080 |
1 541 550 |
62% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
121 415 |
21 415 |
18% |
||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
883 000 |
1 605 736 |
1 007 037 |
63% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
287 786 198 |
290 749 007 |
180 213 699 |
62% |
||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
20 317 000 |
11 629 000 |
57% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
2 934 392 |
3 779 553 |
2 212 112 |
59% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
3 929 052 |
3 814 212 |
97% |
||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
23 291 392 |
28 025 605 |
17 655 324 |
63% |
||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
311 077 590 |
318 774 612 |
197 869 023 |
62% |
||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
44 040 969 |
45 010 672 |
25 232 573 |
56% |
||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
640 000 |
706 391 |
171 811 |
24% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
51 372 000 |
52 913 805 |
34 857 517 |
66% |
||||
|
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
52 012 000 |
53 620 196 |
35 029 328 |
65% |
||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 115 443 |
3 697 443 |
2 480 341 |
67% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 405 400 |
1 979 968 |
1 341 960 |
68% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 520 843 |
5 677 411 |
3 822 301 |
67% |
||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 410 000 |
24 685 385 |
8 408 532 |
34% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 155 000 |
1 435 491 |
67% |
||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
3 090 000 |
2 389 441 |
77% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 875 000 |
4 947 249 |
2 468 979 |
50% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
10 500 000 |
6 075 921 |
58% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 928 360 |
10 188 760 |
6 135 700 |
60% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 924 034 |
24 676 668 |
14 745 962 |
60% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
78 727 394 |
80 243 062 |
41 660 026 |
52% |
||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
1 226 507 |
1 015 733 |
83% |
||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0% |
||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
355 000 |
1 233 507 |
1 015 733 |
82% |
||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 378 000 |
33 780 930 |
15 374 963 |
46% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 498 000 |
87% |
||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
635 080 |
4 145 266 |
4 086 343 |
99% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
38 013 080 |
41 926 196 |
22 959 306 |
55% |
||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
173 628 317 |
182 700 372 |
104 486 694 |
57% |
||||
|
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
142 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 305 800 |
40% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 305 800 |
40% |
||||
|
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
10 000 943 |
6 800 638 |
68% |
||||
|
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
17 998 974 |
10 118 124 |
56% |
||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
1 241 099 |
1 241 099 |
100% |
||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 188 000 |
5 544 000 |
4 280 900 |
77% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
35 439 121 |
0 |
0% |
||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 515 600 |
70 224 137 |
22 440 761 |
32% |
||||
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
377 627 459 |
0 |
0% |
||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
860 500 |
854 588 |
99% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
849 333 |
749 333 |
88% |
||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
102 050 194 |
102 357 620 |
369 607 |
0% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
480 013 873 |
481 694 912 |
1 973 528 |
0% |
||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 764 050 |
30 815 535 |
14 598 195 |
47% |
||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 306 293 |
8 320 280 |
3 941 514 |
47% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
39 070 343 |
39 135 815 |
18 539 709 |
47% |
||||
|
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 079 646 692 |
1 140 840 520 |
371 848 088 |
33% |
||||
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
10 547 643 |
10 547 643 |
100% |
||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
296 806 626 |
168 714 717 |
57% |
||||
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
307 354 269 |
179 262 360 |
58% |
||||
|
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
217 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
307 354 269 |
179 262 360 |
58% |
||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 396 131 419 |
1 448 194 789 |
551 110 448 |
38% |
2. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
350 122 593 |
366 937 841 |
257 630 544 |
70% |
Személyi juttatások |
K1 |
311 077 590 |
318 774 612 |
197 869 023 |
62% |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
130 083 000 |
133 688 650 |
82 150 786 |
61% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
44 040 969 |
45 010 672 |
25 232 573 |
56% |
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
73 300 000 |
78 368 856 |
49 784 046 |
64% |
Dologi kiadások |
K3 |
173 628 317 |
182 700 372 |
104 486 694 |
57% |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
7 038 586 |
150 000 |
2% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 305 800 |
40% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 515 600 |
70 224 137 |
22 440 761 |
32% |
||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
553 505 593 |
586 033 933 |
389 715 376 |
67% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
560 562 476 |
620 009 793 |
351 334 851 |
57% |
||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
316 484 727 |
334 337 917 |
206 246 008 |
62% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316 484 727 |
307 354 269 |
179 262 360 |
58% |
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
869 990 320 |
920 371 850 |
595 961 384 |
65% |
Kiadások összesen (=06+07) |
877 047 203 |
927 364 062 |
530 597 211 |
57% |
||
|
09 |
Költségvetési hiány |
7 056 883 |
6 992 212 |
Költségvetési többlet |
65 364 173 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
526 141 099 |
526 141 099 |
46 027 545 |
9% |
Beruházások |
K6 |
480 013 873 |
481 694 912 |
1 973 528 |
0% |
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
1 681 840 |
12 240 |
1% |
Felújítások |
K7 |
39 070 343 |
39 135 815 |
18 539 709 |
47% |
|
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 06–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
526 141 099 |
527 822 939 |
46 039 785 |
9% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
519 084 216 |
520 830 727 |
20 513 237 |
4% |
||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
526 141 099 |
527 822 939 |
46 039 785 |
9% |
Kiadások összesen (=06+07) |
519 084 216 |
520 830 727 |
20 513 237 |
4% |
||
|
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
7 056 883 |
6 992 212 |
3. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
366 937 841 |
336 871 197 |
30 066 644 |
0 |
0 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 03–06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
133 688 650 |
133 688 650 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
78 368 856 |
28 918 485 |
1 480 524 |
1 485 279 |
46 484 568 |
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 681 840 |
1 681 840 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 038 586 |
7 038 586 |
0 |
0 |
0 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 08–15. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
1 113 856 872 |
1 034 339 857 |
31 547 168 |
1 485 279 |
46 484 568 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 531 291 |
28 400 833 |
7 787 631 |
291 377 |
1 051 450 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 151 388 163 |
1 062 740 690 |
39 334 799 |
1 776 656 |
47 536 018 |
|
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
296 806 626 |
0 |
130 214 858 |
91 781 888 |
74 809 880 |
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
1 448 194 789 |
1 062 740 690 |
169 549 657 |
93 558 544 |
122 345 898 |
|
|
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
318 774 612 |
76 504 663 |
129 387 176 |
72 206 540 |
40 676 233 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
45 010 672 |
8 953 299 |
21 001 384 |
9 738 892 |
5 317 097 |
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
182 700 372 |
90 382 205 |
12 028 426 |
4 064 173 |
76 225 568 |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 17–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
70 224 137 |
63 817 163 |
6 398 974 |
8 000 |
0 |
|
18 |
Beruházások |
K6 |
481 694 912 |
479 686 872 |
733 697 |
1 147 343 |
127 000 |
|
19 |
Felújítások |
K7 |
39 135 815 |
32 742 219 |
6 393 596 |
0 |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
1 140 840 520 |
755 386 421 |
169 549 657 |
93 558 544 |
122 345 898 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 547 643 |
10 547 643 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
1 151 388 163 |
765 934 064 |
169 549 657 |
93 558 544 |
122 345 898 |
|
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
296 806 626 |
296 806 626 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
1 448 194 789 |
1 062 740 690 |
169 549 657 |
93 558 544 |
122 345 898 |
4. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
137 270 911 |
----- |
----- |
93 344 220 |
68% |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
85 616 710 |
----- |
----- |
58 555 888 |
68% |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
72 194 403 |
----- |
----- |
49 928 923 |
69% |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
8 518 182 |
----- |
----- |
6 679 410 |
78% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 06. és 07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 302 572 |
----- |
----- |
1 302 572 |
100% |
|||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
304 902 778 |
0 |
----- |
0 |
----- |
209 811 013 |
69% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 384 210 |
31 968 419 |
----- |
----- |
30 702 919 |
96% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
332 984 416 |
336 871 197 |
0 |
----- |
0 |
----- |
240 513 932 |
71% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
526 141 099 |
----- |
----- |
46 027 545 |
9% |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
526 141 099 |
0 |
----- |
0 |
----- |
46 027 545 |
9% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
6 243 000 |
----- |
----- |
5 244 917 |
84% |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
123 000 000 |
----- |
----- |
74 371 074 |
60% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
123 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
74 371 074 |
60% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
4 445 650 |
----- |
----- |
2 534 795 |
57% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
133 688 650 |
0 |
----- |
0 |
----- |
82 150 786 |
61% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 120 000 |
16 120 000 |
----- |
----- |
9 254 784 |
57% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
10 100 000 |
----- |
----- |
791 168 |
8% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 39. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
142 653 |
----- |
----- |
0% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
25 |
----- |
----- |
25 |
100% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 555 807 |
----- |
----- |
2 540 791 |
99% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
26 220 000 |
28 918 485 |
0 |
----- |
0 |
----- |
12 586 768 |
44% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 681 840 |
----- |
----- |
12 240 |
1% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
1 681 840 |
0 |
----- |
0 |
----- |
12 240 |
1% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 55–57. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
4 463 973 |
----- |
----- |
150 000 |
3% |
|||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
2 574 613 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
7 038 586 |
0 |
----- |
0 |
----- |
150 000 |
2% |
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 015 428 515 |
1 034 339 857 |
0 |
----- |
0 |
----- |
381 441 271 |
37% |
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 547 643 |
28 400 833 |
----- |
----- |
28 400 833 |
100% |
17. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
10 547 643 |
28 400 833 |
0 |
----- |
0 |
----- |
28 400 833 |
100% |
18. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
10 547 643 |
28 400 833 |
0 |
----- |
0 |
----- |
28 400 833 |
100% |
19. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
10 547 643 |
28 400 833 |
0 |
----- |
0 |
----- |
28 400 833 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 025 976 158 |
1 062 740 690 |
0 |
----- |
0 |
----- |
409 842 104 |
39% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 164 633 |
49 269 218 |
34 974 279 |
71% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 412 919 |
2 412 929 |
0% |
20. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 833 333 |
1 854 167 |
1 854 167 |
100% |
21. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
108 000 |
108 000 |
0% |
|||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
52 518 885 |
53 644 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 828 446 |
69% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
20 317 000 |
11 629 000 |
57% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 437 352 |
1 687 352 |
951 551 |
56% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
855 997 |
781 157 |
91% |
|||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
21 754 352 |
22 860 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 361 708 |
58% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
74 273 237 |
76 504 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 190 154 |
66% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 663 211 |
8 953 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 549 422 |
62% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
310 000 |
310 000 |
54 788 |
18% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 340 000 |
8 840 350 |
6 241 569 |
71% |
22. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
7 650 000 |
9 150 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 296 357 |
69% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 480 000 |
2 060 000 |
1 525 009 |
74% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
825 000 |
1 345 000 |
942 785 |
70% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 305 000 |
3 405 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 467 794 |
72% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 041 000 |
8 041 000 |
4 208 853 |
52% |
23. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 125–134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
3 090 000 |
2 389 441 |
77% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 705 000 |
3 405 000 |
1 675 629 |
49% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
10 500 000 |
6 075 921 |
58% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 330 000 |
9 530 000 |
5 654 000 |
59% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 680 000 |
21 180 000 |
12 574 099 |
59% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
56 346 000 |
55 746 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 577 943 |
58% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
610 532 |
610 532 |
100% |
|||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
7 000 |
0% |
|||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
7 000 |
617 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 532 |
99% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 550 000 |
17 550 000 |
7 536 852 |
43% |
24. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
3 913 323 |
3 912 616 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 650 000 |
21 463 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 449 468 |
53% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
83 958 000 |
90 382 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 402 094 |
59% |
25. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
1 305 800 |
40% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 305 800 |
40% |
26. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 152. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
10 000 943 |
6 800 638 |
68% |
27. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
11 600 000 |
3 719 150 |
32% |
28. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 159. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
1 241 099 |
1 241 099 |
100% |
29. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 000 |
5 536 000 |
4 272 900 |
77% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
35 439 121 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 507 600 |
63 817 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 033 787 |
25% |
30. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 167. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
377 627 459 |
0% |
31. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
78 739 |
78 739 |
100% |
32. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
101 959 414 |
101 980 674 |
21 260 |
0% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
479 586 873 |
479 686 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 999 |
0% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 568 906 |
25 781 275 |
14 598 195 |
57% |
33. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 633 604 |
6 960 944 |
3 941 514 |
57% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
31 202 510 |
32 742 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 539 709 |
57% |
34. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
709 491 431 |
755 386 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 120 965 |
19% |
35. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 201. sora, 202. sora, „-” sora, „-” sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
10 547 643 |
10 547 643 |
100% |
||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
296 806 626 |
168 714 717 |
57% |
||||
|
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
92 073 265 |
91 781 888 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
|
- |
ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás |
- |
138 002 489 |
130 214 858 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
75 861 330 |
74 809 880 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
36. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
307 354 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 262 360 |
58% |
37. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
307 354 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 262 360 |
58% |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 025 976 158 |
1 062 740 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 383 325 |
31% |
5. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
30 066 644 |
----- |
----- |
17 116 612 |
57% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
30 066 644 |
0 |
----- |
0 |
----- |
17 116 612 |
57% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480 524 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 259 828 |
85% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
31 547 168 |
0 |
----- |
0 |
----- |
18 376 440 |
58% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 74–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
7 787 631 |
----- |
----- |
7 787 631 |
100% |
|||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 787 631 |
0 |
----- |
0 |
----- |
7 787 631 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
130 214 858 |
----- |
----- |
83 572 060 |
64% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
138 002 489 |
0 |
----- |
0 |
----- |
91 359 691 |
66% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
138 002 489 |
0 |
----- |
0 |
----- |
91 359 691 |
66% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
169 549 657 |
0 |
----- |
0 |
----- |
109 736 131 |
65% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
100 603 190 |
49 492 534 |
19 067 456 |
32 043 200 |
100 124 727 |
64 230 147 |
64% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 957 510 |
4 160 414 |
1 595 296 |
3 201 800 |
8 957 510 |
0 |
0% |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
1 760 400 |
1 173 600 |
240 400 |
5 380 205 |
3 152 899 |
59% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
847 600 |
847 600 |
847 600 |
847 600 |
100% |
||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 800 000 |
3 280 000 |
1 520 000 |
2 000 000 |
6 800 000 |
6 200 000 |
91% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 896 840 |
1 523 628 |
71 712 |
301 500 |
1 896 840 |
1 276 730 |
67% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
100 000 |
121 415 |
21 415 |
18% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
516 000 |
392 400 |
123 600 |
0 |
604 623 |
372 924 |
62% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
122 895 540 |
60 609 376 |
24 399 264 |
37 886 900 |
124 732 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 101 715 |
61% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 111–131. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
986 040 |
986 040 |
1 581 201 |
1 092 561 |
69% |
||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
3 073 055 |
3 033 055 |
99% |
||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
1 026 040 |
0 |
0 |
1 026 040 |
4 654 256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 125 616 |
89% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
123 921 580 |
60 609 376 |
24 399 264 |
38 912 940 |
129 387 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 227 331 |
62% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 321 769 |
8 131 940 |
6 858 086 |
5 331 743 |
21 001 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 190 369 |
53% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
90 000 |
20 000 |
176 391 |
86 329 |
49% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 532 000 |
900 000 |
632 000 |
1 677 563 |
1 329 760 |
79% |
|||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 642 000 |
990 000 |
0 |
652 000 |
1 853 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 416 089 |
76% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 275 443 |
460 000 |
60 000 |
755 443 |
1 275 443 |
680 699 |
53% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
390 400 |
130 000 |
260 400 |
390 400 |
241 668 |
62% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 665 843 |
590 000 |
60 000 |
1 015 843 |
1 665 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
922 367 |
55% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 869 000 |
1 945 000 |
924 000 |
3 263 912 |
1 943 254 |
60% |
|||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
70 000 |
70 000 |
46 350 |
46 350 |
100% |
||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 360 |
50 000 |
51 000 |
249 360 |
410 360 |
331 300 |
81% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 604 034 |
950 000 |
425 000 |
229 034 |
2 013 668 |
1 489 466 |
74% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 893 394 |
3 015 000 |
476 000 |
1 402 394 |
5 734 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 370 |
66% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
348 000 |
615 975 |
405 201 |
66% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 133–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
348 000 |
0 |
0 |
348 000 |
615 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
405 201 |
66% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 835 000 |
1 150 000 |
30 000 |
655 000 |
1 948 421 |
1 281 274 |
66% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
513 080 |
11 000 |
502 080 |
209 943 |
164 261 |
78% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
2 348 080 |
1 161 000 |
30 000 |
1 157 080 |
2 158 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 445 535 |
67% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
10 897 317 |
5 756 000 |
566 000 |
4 575 317 |
12 028 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 999 562 |
67% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
6 398 974 |
6 398 974 |
100% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 165–219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 398 974 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 398 974 |
100% |
|
166 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
142 120 |
||||||||||
|
167 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
435 594 |
||||||||||
|
168 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 983 |
||||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
733 696 |
100% |
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
169 549 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 549 932 |
63% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 215–219. sorral egészül ki:
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
169 549 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 549 932 |
63% |
6. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
600 000 |
600 000 |
----- |
----- |
439 695 |
73% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
----- |
----- |
1 |
n.é. |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
885 279 |
----- |
----- |
885 279 |
100% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
600 000 |
1 485 279 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 324 975 |
89% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
♥ |
----- |
n.é. |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
600 000 |
1 485 279 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 324 975 |
89% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
291 377 |
----- |
----- |
0% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
291 377 |
0 |
----- |
0 |
----- |
291 377 |
100% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
92 073 265 |
91 781 888 |
----- |
----- |
51 706 871 |
56% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
92 073 265 |
92 073 265 |
0 |
----- |
0 |
----- |
51 998 248 |
56% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
92 073 265 |
92 073 265 |
0 |
----- |
0 |
----- |
51 998 248 |
56% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
92 673 265 |
93 558 544 |
0 |
----- |
0 |
----- |
53 323 223 |
57% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 786 440 |
63 648 700 |
41 181 318 |
65% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 532 693 |
4 532 693 |
0 |
0% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 729 167 |
2 729 167 |
2 406 087 |
88% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
488 240 |
488 240 |
211 740 |
43% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
159 000 |
296 740 |
137 740 |
46% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
71 695 540 |
71 695 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 936 885 |
61% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
511 000 |
511 000 |
168 000 |
33% |
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 113–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
511 000 |
511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
33% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
72 206 540 |
72 206 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 104 885 |
61% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 738 892 |
9 738 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 111 865 |
52% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
220 000 |
30 694 |
14% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
395 892 |
350 790 |
89% |
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
720 000 |
615 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 484 |
62% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
160 000 |
114 871 |
72% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
70 000 |
61 845 |
88% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
230 000 |
230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 716 |
77% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
1 826 772 |
1 500 410 |
82% |
17. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
0% |
18. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 128–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
158 000 |
158 000 |
60 000 |
38% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
340 000 |
340 000 |
142 573 |
42% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
1 098 000 |
2 424 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 702 983 |
70% |
19. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 134. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
493 000 |
782 509 |
544 126 |
70% |
20. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
11 000 |
2 285 |
21% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
504 000 |
793 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
546 411 |
69% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
2 552 000 |
4 064 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 807 594 |
69% |
21. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
100% |
22. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 165. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
100% |
23. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 168. és 169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
718 380 |
712 468 |
99% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
235 000 |
235 000 |
100% |
24. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
193 963 |
192 365 |
99% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
300 000 |
1 147 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 139 833 |
99% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 195 144 |
5 034 260 |
0% |
25. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 672 689 |
1 359 336 |
0% |
|||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
7 867 833 |
6 393 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
92 673 265 |
93 558 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 172 177 |
57% |
27. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
92 673 265 |
93 558 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 172 177 |
57% |
7. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 500 000 |
28 500 000 |
----- |
----- |
22 155 873 |
78% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 38–45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
8 100 000 |
----- |
----- |
5 094 354 |
63% |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
9 880 000 |
----- |
----- |
7 357 702 |
74% |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 568 |
----- |
----- |
4 546 |
100% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
46 480 000 |
46 484 568 |
0 |
----- |
0 |
----- |
34 612 475 |
74% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
46 480 000 |
46 484 568 |
0 |
----- |
0 |
----- |
34 612 475 |
74% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 74–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 051 450 |
----- |
----- |
1 051 450 |
100% |
|||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
1 051 450 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 051 450 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 861 330 |
74 809 880 |
----- |
----- |
33 435 786 |
45% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
75 861 330 |
75 861 330 |
0 |
----- |
0 |
----- |
34 487 236 |
45% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
75 861 330 |
75 861 330 |
0 |
----- |
0 |
----- |
34 487 236 |
45% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
122 341 330 |
122 345 898 |
0 |
----- |
0 |
----- |
69 099 711 |
56% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 263 600 |
33 767 227 |
20 797 200 |
62% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 855 300 |
2 855 300 |
0% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 278 000 |
1 278 000 |
0% |
|||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 000 000 |
96% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
96 000 |
96 000 |
53 080 |
55% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
596 373 |
496 373 |
83% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
40 676 233 |
40 676 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 346 653 |
57% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 114. és 115. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 676 233 |
40 676 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 346 653 |
57% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 317 097 |
5 317 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 380 917 |
64% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 117–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
42 000 000 |
42 000 000 |
26 935 398 |
64% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
42 000 000 |
42 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 935 398 |
64% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
202 000 |
159 762 |
79% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
174 568 |
95 662 |
55% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
320 000 |
376 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 424 |
68% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
11 553 701 |
756 015 |
7% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 155 000 |
1 435 491 |
67% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
1 395 899 |
747 000 |
54% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 400 |
90 400 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 143 000 |
539 824 |
47% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 390 000 |
16 338 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 568 730 |
22% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 134–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 500 000 |
13 500 000 |
6 012 711 |
45% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 498 000 |
87% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
11 000 |
7 181 |
65% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 511 000 |
17 511 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 517 892 |
54% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
76 221 000 |
76 225 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 277 444 |
53% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
100 000 |
0% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 172. és 173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
27 000 |
0% |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
122 341 330 |
122 345 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 005 014 |
55% |
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
122 341 330 |
122 345 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 005 014 |
55% |
8. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
281 306 552 |
0 |
Bikaistálló tető felújítása (013350) |
9 202 510 |
9 202 510 |
9 202 510 |
|
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
196 280 321 |
0 |
Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan felújítás (013350) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
03 |
Parkoló (központ) térkövezés (045160) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
Ady utca útfelújítás (045160) |
17 000 000 |
14 798 892 |
14 798 892 |
|
04 |
BEKO RDSA240K40WN Felülfagyasztós hûtõszekrény- Közösségi Ház |
- |
99 999 |
99 999 |
Kátyúzás,út javítás (Bocskai utca, Decsi utca, Kinizsi utca) |
0 |
1 103 535 |
1 103 535 |
|
05 |
Kátyúzási munkálatok Hivatal elõtti parkoló |
0 |
942 550 |
942 550 |
||||
|
06 |
Fa nyílászárók KÖZÖSSÉGI TÉR |
0 |
1 694 732 |
1 694 732 |
||||
|
07 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
479 586 873 |
479 686 872 |
99 999 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
31 202 510 |
32 742 219 |
27 742 219 |
9. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Asztali pc konfiguráció+Win11programmal |
0 |
180 492 |
180 492 |
||||
|
02 |
szavazófülkék 6db |
0 |
553 204 |
553 204 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
0 |
733 696 |
733 696 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 01–06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Bloutooth-os hangfal 3db |
240 000 |
257 491 |
257 491 |
Felújítás |
7 867 833 |
6 393 596 |
|
|
02 |
Külső adathordozó 1 db |
40 000 |
34 999 |
34 999 |
||||
|
03 |
Pendrive 3 db |
20 000 |
20 000 |
0 |
||||
|
04 |
Logitech Wireless egér 3 db |
0 |
12 649 |
12 649 |
||||
|
05 |
Hp 250 i5 Laptop |
0 |
599 694 |
599 694 |
||||
|
06 |
hirdetõ tábla 5db |
0 |
235 000 |
235 000 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat a következő 06. sorral egészül ki:
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
300 000 |
1 159 833 |
1 139 833 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
7 867 833 |
6 393 596 |
0 |
11. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kisértékű tárgyi eszközök (pótlás) |
127 000 |
127 000 |
0 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen |
127 000 |
127 000 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 360 698 419 |
1 406 243 428 |
607 344 849 |
43% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 363 099 260 |
1 408 643 036 |
526 873 130 |
37% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
35 433 000 |
35 433 000 |
28 137 959 |
79% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
33 032 159 |
33 033 392 |
18 091 354 |
55% |
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
6 518 361 |
6 518 361 |
100% |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
6 518 361 |
6 145 964 |
94% |
||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
1 448 194 789 |
642 001 169 |
44% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
1 448 194 789 |
551 110 448 |
38% |
13. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 025 976 158 |
1 062 740 690 |
409 842 104 |
39% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 025 976 158 |
1 062 740 690 |
324 383 325 |
31% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
1 062 740 690 |
409 842 104 |
39% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
1 062 740 690 |
324 383 325 |
31% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
155 140 666 |
163 031 296 |
103 217 770 |
63% |
Kötelező feladatok kiadásai |
155 140 666 |
163 031 296 |
100 403 968 |
62% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
n.é. |
|||
|
03 |
Állami (államigazgatási) feladatok bevételei |
6 518 361 |
6 518 361 |
100% |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai |
6 518 361 |
6 145 964 |
94% |
||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
169 549 657 |
109 736 131 |
65% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
169 549 657 |
106 549 932 |
63% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
92 673 265 |
93 558 544 |
53 323 223 |
57% |
Kötelező feladatok kiadásai |
92 673 265 |
93 558 544 |
53 172 177 |
57% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
93 558 544 |
53 323 223 |
57% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
93 558 544 |
53 172 177 |
57% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
86 908 330 |
86 912 898 |
40 961 752 |
47% |
Kötelező feladatok kiadásai |
89 309 171 |
89 312 506 |
48 913 660 |
55% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
35 433 000 |
35 433 000 |
28 137 959 |
79% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
33 032 159 |
33 033 392 |
18 091 354 |
55% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
122 345 898 |
69 099 711 |
56% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
122 345 898 |
67 005 014 |
55% |
14. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Őcsény Község Önkormányzata (733348) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
asszisztens |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
tanyagondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
könyvtáros |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
temetőgondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
takarító |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
karbantartó |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
5 |
4 |
4 |
4 |
3 |
|
közfoglalkoztatott |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
28 |
26,5 |
26,5 |
27 |
25,5 |
|
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
Őcsény |
9 |
7,5 |
8,0 |
9 |
8,5 |
|
Pörbóly |
|||||
|
Sióagárd |
4 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Várdomb |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
|
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
Óvonő |
7 |
6 |
6 |
8 |
6 |
|
Dajka |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Pedegógiai asszisztens |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
10 |
10 |
13 |
10 |
|
bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Egyéb jogviszony |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
11 |
11 |
14 |
11 |
|
Őcsényi Konyha (8035606) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
élelmezésvezető |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
szakács |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
konyhai kisegítő |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
karbantartó-gépkocsivezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
15. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
366 937 841 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
30 578 153 |
366 937 841 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 03–06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
133 688 650 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
11 140 721 |
133 688 650 |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
78 368 856 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
6 530 738 |
78 368 856 |
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 681 840 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
140 153 |
1 681 840 |
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 038 586 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
586 549 |
7 038 586 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 08–13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
1 113 856 872 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
92 821 406 |
1 113 856 872 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 531 291 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
3 127 608 |
37 531 291 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 151 388 163 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
1 151 388 163 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
318 774 612 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
26 564 551 |
318 774 612 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
45 010 672 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
3 750 889 |
45 010 672 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
182 700 372 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
15 225 031 |
182 700 372 |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 15–17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
70 224 137 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
5 852 011 |
70 224 137 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
481 694 912 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
40 141 243 |
481 694 912 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
39 135 815 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
3 261 318 |
39 135 815 |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 19–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
1 140 840 520 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
95 070 043 |
1 140 840 520 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 547 643 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
878 970 |
10 547 643 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
1 151 388 163 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
95 949 014 |
1 151 388 163 |
16. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
4 445 650 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
127 445 650 |
|