Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Őcsény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 748 770 486 Ft nettó bevétellel, 748 770 486 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 54 796 285 Ft felhasználását.
(3) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében a költségvetési kiadásokból 17 837 121 Ft általános tartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított a költségvetési bevételeket és kiadásokat, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontását önkormányzati szintre összesítve a rendelet 1. melléklete, intézményenként és rovatcsoportonként a rendelet 3. melléklete tartalmazza. A költségvetés részletezése”
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.
|
Fülöp János polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
118 740 101 |
125 904 101 |
||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 150 670 |
65 705 392 |
||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 178 645 |
83 060 448 |
||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 048 247 |
8 529 247 |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 06. és 07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
13 116 918 |
||||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
263 117 663 |
299 383 156 |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 688 451 |
51 733 814 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
307 806 114 |
351 116 970 |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
747 301 598 |
119 392 117 |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
747 301 598 |
119 392 117 |
5. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
6 242 963 |
||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
103 000 000 |
132 724 688 |
6. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
103 000 000 |
132 724 688 |
||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
544 000 |
945 671 |
||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
106 644 000 |
139 913 322 |
7. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
46 703 000 |
45 015 481 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 100 000 |
10 106 429 |
8. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 38. és 39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
8 709 488 |
||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 233 000 |
9 885 390 |
9. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
7 500 |
3 160 299 |
||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
72 143 500 |
76 877 087 |
10. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 233 895 212 |
687 749 496 |
11. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
253 917 653 |
250 868 746 |
12. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
273 212 729 |
311 889 736 |
13. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
273 212 729 |
311 889 736 |
||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 507 107 941 |
999 639 232 |
|||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
212 583 064 |
210 495 869 |
||||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
15 532 393 |
14 828 053 |
14. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 784 824 |
2 270 460 |
||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 262 500 |
16 027 225 |
15. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 037 725 |
1 940 475 |
||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
50 000 |
47 000 |
16. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 107–111. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 000 |
8 090 |
||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
580 000 |
4 093 981 |
||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
245 303 546 |
252 134 193 |
||||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 681 000 |
18 762 000 |
||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
3 072 205 |
2 332 782 |
17. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 113–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
21 793 205 |
21 275 958 |
||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
267 096 751 |
273 410 151 |
||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 043 425 |
36 557 750 |
||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
275 000 |
512 447 |
||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
49 391 023 |
54 509 893 |
18. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119–136. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
49 666 023 |
55 022 340 |
||||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 338 663 |
3 364 771 |
||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 500 756 |
1 755 634 |
||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 839 419 |
5 120 405 |
||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
24 020 000 |
22 226 480 |
||||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 807 459 |
||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 675 000 |
3 028 033 |
||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 906 000 |
8 420 437 |
||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 540 000 |
11 057 956 |
||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
11 040 970 |
13 780 228 |
||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 510 042 |
26 225 428 |
||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
69 192 012 |
86 546 021 |
||||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
490 000 |
681 871 |
||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
497 000 |
681 871 |
||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 858 358 |
26 249 340 |
||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 500 000 |
3 594 000 |
||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
7 100 |
273 731 |
19. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 359 990 |
1 301 529 |
||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
30 725 448 |
31 418 600 |
||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
154 919 902 |
178 789 237 |
20. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
2 997 193 |
||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
2 997 193 |
21. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 151. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
2 645 386 |
22. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 676 558 |
10 488 173 |
23. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 287 000 |
4 786 300 |
||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
2 200 000 |
17 837 121 |
||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
14 574 296 |
40 167 718 |
24. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
573 967 480 |
19 970 000 |
||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
365 549 |
||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
198 740 |
2 172 996 |
25. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
155 025 480 |
812 306 |
||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
729 191 700 |
23 320 851 |
||||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 826 472 |
141 874 726 |
26. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 176–178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 574 803 |
1 688 999 |
||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 208 245 |
38 762 207 |
||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
38 609 520 |
182 325 932 |
27. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 182. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
746 960 |
28. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 188. és 189. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
746 960 |
||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 242 735 594 |
738 315 792 |
29. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 202. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
253 917 653 |
250 868 746 |
30. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
264 372 347 |
261 323 440 |
31. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
264 372 347 |
261 323 440 |
||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 507 107 941 |
999 639 232 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
307 806 114 |
351 116 970 |
0% |
Személyi juttatások |
K1 |
267 096 751 |
273 410 151 |
0% |
||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 644 000 |
139 913 322 |
0% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
35 043 425 |
36 557 750 |
0% |
||
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
72 143 500 |
76 877 087 |
0% |
Dologi kiadások |
K3 |
154 919 902 |
178 789 237 |
0% |
||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
n.é. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
2 997 193 |
0% |
||
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
14 574 296 |
40 167 718 |
0% |
|||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
486 593 614 |
567 907 379 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
474 934 374 |
531 922 049 |
0% |
||||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
273 212 729 |
311 889 736 |
0% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
264 372 347 |
261 323 440 |
0% |
||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
759 806 343 |
879 797 115 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
739 306 721 |
793 245 489 |
0% |
||||
|
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
20 499 622 |
86 551 626 |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
747 301 598 |
119 392 117 |
0% |
Beruházások |
K6 |
729 191 700 |
23 320 851 |
0% |
||
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
450 000 |
0% |
Felújítások |
K7 |
38 609 520 |
182 325 932 |
0% |
||
|
03 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
n.é. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
746 960 |
0% |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
747 301 598 |
119 842 117 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
767 801 220 |
206 393 743 |
0% |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 08. és 09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
747 301 598 |
119 842 117 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
767 801 220 |
206 393 743 |
0% |
||||
|
09 |
Költségvetési hiány |
20 499 622 |
86 551 626 |
Költségvetési többlet |
3. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 01–04. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
118 740 101 |
125 904 101 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
57 150 670 |
65 705 392 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 178 645 |
83 060 448 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 048 247 |
8 529 247 |
----- |
----- |
0% |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 06. és 07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
13 116 918 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
263 117 663 |
299 383 156 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 022 805 |
37 428 924 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
297 140 468 |
336 812 080 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
747 301 598 |
119 392 117 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
747 301 598 |
119 392 117 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
5. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
6 242 963 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
103 000 000 |
132 724 688 |
----- |
----- |
0% |
6. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 31. sora, 32. sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
103 000 000 |
132 724 688 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
544 000 |
945 671 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
- |
ebből Talajterhelési díj |
- |
362 000 |
395 820 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
7. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat „-” sora és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
- |
ebből Pótlék és bírság |
- |
182 000 |
549 851 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
106 644 000 |
139 913 322 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
8. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 203 000 |
16 509 525 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
7 100 000 |
10 106 429 |
----- |
----- |
0% |
9. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 150 132 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
23 303 000 |
29 766 086 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
10. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 174 389 066 |
626 333 605 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
11. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 95–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 193 684 142 |
681 129 890 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
45 626 021 |
47 092 102 |
0% |
|||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 784 439 |
1 854 386 |
0% |
12. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 350 000 |
2 350 000 |
0% |
13. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 108–111. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
108 000 |
1 163 582 |
0% |
|||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
49 868 460 |
52 460 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 681 000 |
18 762 000 |
0% |
|||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 711 666 |
380 463 |
0% |
14. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 113–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
20 392 666 |
19 283 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
70 261 126 |
71 743 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 467 234 |
8 426 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
85 000 |
291 434 |
0% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 684 023 |
10 951 498 |
0% |
15. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
9 769 023 |
11 242 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 840 000 |
1 697 014 |
0% |
|||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
970 000 |
1 141 072 |
0% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 810 000 |
2 838 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 620 000 |
7 923 830 |
0% |
16. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 125–134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 675 000 |
3 028 033 |
0% |
|||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 506 000 |
7 221 117 |
0% |
|||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
7 540 000 |
11 043 659 |
0% |
|||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 434 350 |
12 967 988 |
0% |
|||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 992 008 |
22 911 378 |
0% |
|||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
43 767 358 |
65 096 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
146 963 |
0% |
||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
7 000 |
146 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 488 137 |
15 110 741 |
0% |
17. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 136. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
7 100 |
273 731 |
0% |
18. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
124 301 |
102 164 |
0% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
9 619 538 |
15 486 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
65 972 919 |
94 810 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
19. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
2 997 193 |
0% |
|||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
2 997 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
20. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 151. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 645 386 |
0% |
21. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 676 558 |
10 016 425 |
0% |
22. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 275 000 |
4 778 300 |
0% |
|||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
2 200 000 |
17 837 121 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
14 562 296 |
39 687 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
23. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
573 967 480 |
19 970 000 |
0% |
|||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
175 929 |
0% |
||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
451 157 |
0% |
24. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
154 971 220 |
296 212 |
0% |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
728 938 700 |
20 893 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
28 196 472 |
141 232 758 |
0% |
25. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 176–178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
1 574 803 |
893 036 |
0% |
|||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 038 245 |
38 373 964 |
0% |
|||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
37 809 520 |
180 499 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
26. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 182. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
746 960 |
0% |
27. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 188. és 189. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
746 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
929 311 795 |
419 806 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
28. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 202. sora, „-” sora, „-” sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
253 917 653 |
250 868 746 |
0% |
|||||
|
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
72 501 840 |
68 404 354 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
|
- |
ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás |
- |
118 456 068 |
116 564 873 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
62 959 745 |
65 899 519 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
29. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
264 372 347 |
261 323 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
30. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
264 372 347 |
261 323 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 193 684 142 |
681 129 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Forintban |
|||||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
|||||||
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 665 646 |
1 498 956 |
567 283 |
8 599 407 |
14 304 890 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
10 665 646 |
1 498 956 |
567 283 |
8 599 407 |
14 304 890 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
10 665 646 |
1 498 956 |
567 283 |
8 599 407 |
14 304 890 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
5 897 030 |
----- |
----- |
0% |
||||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 897 030 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
118 456 068 |
65 306 185 |
20 749 290 |
32 400 593 |
116 564 873 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
118 456 068 |
65 306 185 |
20 749 290 |
32 400 593 |
122 461 903 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
118 456 068 |
65 306 185 |
20 749 290 |
32 400 593 |
122 461 903 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
129 121 714 |
66 805 141 |
21 316 573 |
41 000 000 |
136 766 793 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
85 366 850 |
43 295 124 |
15 314 966 |
26 756 760 |
84 618 106 |
0% |
|||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 302 510 |
3 830 964 |
213 186 |
2 258 360 |
6 611 000 |
0% |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 373 040 |
1 289 280 |
711 360 |
372 400 |
2 373 040 |
0% |
|||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 576 080 |
1 418 472 |
157 608 |
0 |
1 576 200 |
0% |
|||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 150 000 |
2 660 000 |
990 000 |
1 500 000 |
7 773 058 |
0% |
|||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0% |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 294 295 |
1 013 315 |
280 980 |
1 469 765 |
0% |
||||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
50 000 |
50 000 |
47 000 |
0% |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
50 000 |
50 000 |
8 090 |
0% |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
226 000 |
126 400 |
39 600 |
60 000 |
2 063 134 |
0% |
|||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
102 438 775 |
53 683 555 |
17 426 720 |
31 328 500 |
106 589 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
940 539 |
154 839 |
785 700 |
1 672 319 |
0% |
||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
0% |
|||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
980 539 |
154 839 |
0 |
825 700 |
1 712 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
103 419 314 |
53 838 394 |
17 426 720 |
32 154 200 |
108 301 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 034 600 |
7 257 747 |
2 550 318 |
4 226 535 |
15 180 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
90 000 |
70 000 |
0 |
20 000 |
103 168 |
0% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 162 000 |
500 000 |
50 000 |
612 000 |
1 551 242 |
0% |
|||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 252 000 |
570 000 |
50 000 |
632 000 |
1 654 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 188 663 |
320 000 |
108 000 |
760 663 |
1 327 150 |
0% |
|||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
330 756 |
120 000 |
210 756 |
445 756 |
0% |
||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 519 419 |
440 000 |
108 000 |
971 419 |
1 772 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 070 000 |
2 150 000 |
920 000 |
3 020 000 |
0% |
||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
87 000 |
0% |
|||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
14 297 |
0% |
|||||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
343 620 |
50 000 |
60 000 |
233 620 |
670 620 |
0% |
|||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 828 034 |
1 049 000 |
500 000 |
279 034 |
1 818 510 |
0% |
|||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
5 291 654 |
3 299 000 |
560 000 |
1 432 654 |
5 610 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
490 000 |
100 000 |
150 000 |
240 000 |
534 908 |
0% |
|||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
||||||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
490 000 |
100 000 |
150 000 |
240 000 |
534 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 889 038 |
850 000 |
321 535 |
717 503 |
1 844 130 |
0% |
|||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 225 689 |
450 000 |
150 000 |
625 689 |
1 155 689 |
0% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
3 114 727 |
1 300 000 |
471 535 |
1 343 192 |
2 999 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
11 667 800 |
5 709 000 |
1 339 535 |
4 619 265 |
12 572 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
471 748 |
0% |
||||||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
n.é. |
|||||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
471 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
189 620 |
0% |
|||||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
51 197 |
0% |
|||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
129 121 714 |
66 805 141 |
21 316 573 |
41 000 000 |
136 766 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
129 121 714 |
66 805 141 |
21 316 573 |
41 000 000 |
136 766 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B13 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B14 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B15 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. belülről |
B22 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. belülről |
B23 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele áht. belülről |
B24 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
34 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
603 640 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 000 |
3 035 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
705 000 |
606 675 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
52 |
Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B61 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
53 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
54 |
Működési célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B63 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megtérülések áht. kívülről |
B71 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
59 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
60 |
Felhalmozási célú visszat. tám., kölcsönök visszat. korm. és más nemzetközi sz. |
B73 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B74 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
705 000 |
606 675 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
65 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
66 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
69 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
70 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
71 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
72 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 506 |
----- |
----- |
0% |
||||
|
75 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
96 506 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
78 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
72 501 840 |
68 404 354 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
80 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
81 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
82 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
83 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
72 501 840 |
68 500 860 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
86 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
87 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
88 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
89 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetk. szerv. |
B824 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
90 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
92 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
93 |
Váltóbevételek |
B84 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
72 501 840 |
68 500 860 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
73 206 840 |
69 107 535 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 327 993 |
49 776 783 |
0% |
|||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 874 244 |
4 010 534 |
0% |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
n.é. |
|||||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 208 744 |
694 260 |
0% |
|||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 562 500 |
3 354 167 |
0% |
|||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
637 590 |
378 730 |
0% |
|||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 000 |
411 324 |
0% |
|||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
58 761 071 |
58 625 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
n.é. |
|||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
420 000 |
280 000 |
0% |
|||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
n.é. |
|||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
420 000 |
280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
59 181 071 |
58 905 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 924 769 |
8 001 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
117 845 |
0% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
360 000 |
398 464 |
0% |
|||||
|
118 |
Árubeszerzés |
K313 |
n.é. |
|||||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
460 000 |
516 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
158 402 |
0% |
|||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
67 275 |
0% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
280 000 |
225 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 330 000 |
586 641 |
0% |
|||||
|
- |
ebből Gázenergia-szolgáltatás díja |
- |
----- |
----- |
----- |
----- |
n.é. |
|||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
n.é. |
|||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
n.é. |
|||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
51 850 |
0% |
|||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
n.é. |
|||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
173 000 |
55 500 |
0% |
|||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
390 000 |
367 593 |
0% |
|||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
3 993 000 |
1 061 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
n.é. |
|||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
n.é. |
|||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 250 000 |
310 160 |
0% |
|||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
n.é. |
|||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
n.é. |
|||||||
|
137 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
n.é. |
|||||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 000 |
3 302 |
0% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 256 000 |
313 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
5 989 000 |
2 117 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
141 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
n.é. |
|||||||
|
142 |
Családi támogatások |
K42 |
n.é. |
|||||||
|
143 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
n.é. |
|||||||
|
144 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
n.é. |
|||||||
|
145 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
n.é. |
|||||||
|
146 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
n.é. |
|||||||
|
147 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
n.é. |
|||||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
n.é. |
|||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
n.é. |
|||||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
n.é. |
|||||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
n.é. |
|||||||
|
153 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
n.é. |
|||||||
|
154 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K503 |
n.é. |
|||||||
|
155 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K504 |
n.é. |
|||||||
|
156 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K505 |
n.é. |
|||||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
n.é. |
|||||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
n.é. |
|||||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
n.é. |
|||||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
n.é. |
|||||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
n.é. |
|||||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
n.é. |
|||||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 000 |
8 000 |
0% |
|||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
12 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
78 740 |
58 850 |
0% |
|||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
21 260 |
15 890 |
0% |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
100 000 |
74 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
n.é. |
|||||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
n.é. |
|||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
179 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. belülre |
K81 |
n.é. |
|||||||
|
180 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. belülre |
K82 |
n.é. |
|||||||
|
181 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belülre |
K83 |
n.é. |
|||||||
|
182 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
n.é. |
|||||||
|
183 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K85 |
n.é. |
|||||||
|
184 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K86 |
n.é. |
|||||||
|
185 |
Lakástámogatás |
K87 |
n.é. |
|||||||
|
186 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
n.é. |
|||||||
|
187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
n.é. |
|||||||
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
n.é. |
||||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
73 206 840 |
69 107 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
n.é. |
|||||||
|
191 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
n.é. |
|||||||
|
192 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
n.é. |
|||||||
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
194 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
n.é. |
|||||||
|
195 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
n.é. |
|||||||
|
196 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
n.é. |
|||||||
|
197 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
n.é. |
|||||||
|
198 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
n.é. |
|||||||
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
n.é. |
|||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
n.é. |
|||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
n.é. |
|||||||
|
203 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
n.é. |
|||||||
|
204 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
n.é. |
|||||||
|
205 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
n.é. |
|||||||
|
206 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
n.é. |
|||||||
|
207 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
n.é. |
|||||||
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
210 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
n.é. |
|||||||
|
211 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
n.é. |
|||||||
|
212 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
n.é. |
|||||||
|
213 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv. |
K924 |
n.é. |
|||||||
|
214 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
n.é. |
|||||||
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
216 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
n.é. |
|||||||
|
217 |
Váltókiadások |
K94 |
n.é. |
|||||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
73 206 840 |
69 107 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
73 206 840 |
74 444 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
30 500 000 |
28 505 956 |
----- |
----- |
0% |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 38–45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 400 000 |
8 105 848 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 233 000 |
9 885 390 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 500 |
7 132 |
----- |
----- |
0% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
48 135 500 |
46 504 326 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
48 135 500 |
46 504 326 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 959 745 |
65 899 519 |
----- |
----- |
0% |
5. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
62 959 745 |
66 130 688 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
6. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
62 959 745 |
66 130 688 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
111 095 245 |
112 635 014 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 262 200 |
29 008 878 |
0% |
|||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 571 200 |
2 352 133 |
0% |
7. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 102. és 104. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 |
2 550 000 |
0% |
|||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
105 840 |
91 980 |
0% |
8. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
96 000 |
455 941 |
0% |
|||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
34 235 240 |
34 458 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 114. és 115. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
34 235 240 |
34 458 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 616 822 |
4 948 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 117–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 185 000 |
41 608 689 |
0% |
|||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
38 185 000 |
41 608 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
182 205 |
0% |
|||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
101 531 |
0% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
230 000 |
283 736 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
10 696 009 |
0% |
|||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 500 000 |
1 807 459 |
0% |
|||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 250 000 |
1 060 470 |
0% |
|||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
86 120 |
0% |
|||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 127 947 |
0% |
|||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 140 000 |
14 778 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 134–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 231 183 |
8 984 309 |
0% |
|||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 500 000 |
3 594 000 |
0% |
|||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 |
40 374 |
0% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
16 735 183 |
12 618 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
71 290 183 |
69 289 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
120 000 |
1 662 989 |
0% |
13. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 172. és 173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
33 000 |
449 007 |
0% |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
153 000 |
2 111 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 176–178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
795 963 |
0% |
||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
170 000 |
388 243 |
0% |
|||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
800 000 |
1 826 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
111 095 245 |
112 635 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
16. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
111 095 245 |
112 635 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01–08. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
VP6-7.2.1.1-21 Őcsény külterületi útfejleszés (045160) |
251 351 827 |
0 |
TOP_Plusz-1.2.3-21 Bocskai utca felújítása (045160) |
30 930 490 |
0 |
||
|
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
0 |
Sárköz belvízrendezése Őcsény I. ütem- Árpád sor csapadékvíz elvezetése (013350) |
1 879 030 |
0 |
||
|
03 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
0 |
Bikaistálló tető felújítása (013350) |
3 000 000 |
0 |
||
|
04 |
Hengeres urnafal készítés |
596 900 |
LGU-066 Opel Vivaro felújítása (066020) |
2 000 000 |
1 134 156 |
|||
|
05 |
Számítógépvásárlás (helyi TV) |
223 430 |
Bercsényi utca útfelújítás |
13 189 468 |
||||
|
06 |
Pavilon vásárlás (3 db) |
77 980 |
VP6-7.2.1.1-21 Őcsény külterületi útfejleszés (045160) |
166 176 134 |
||||
|
07 |
Fűkasza |
494 988 |
||||||
|
08 |
Őcsény, Belterület 725 hrsz.-ú, Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan vétele |
19 500 000 |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 09. sorral egészül ki:
|
09 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
728 938 700 |
20 893 298 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
37 809 520 |
180 499 758 |
0 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
laptop és kiegészítők |
240 817 |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
0 |
240 817 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Bojler |
100 000 |
74 740 |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
100 000 |
74 740 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
főzelékes tányér, mérleg, szeletelőgép |
153 000 |
41 500 |
Vízhálózat korszerűsítés |
800 000 |
815 300 |
||
|
02 |
kétmedencés gázüzemű olajsütő 2x23 literes, kétajtós szekrény |
0 |
2 070 496 |
CA Motor / fűzött blokk hengerfejjel PMU |
250 000 |
|||
|
03 |
0 |
PMU371 gépjármű felújítása |
760 874 |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen |
153 000 |
2 111 996 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
800 000 |
1 826 174 |
0 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 469 005 441 |
996 506 631 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 475 290 263 |
1 002 881 773 |
0% |
||
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
38 102 500 |
38 633 810 |
0% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
31 817 678 |
32 258 668 |
0% |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 507 107 941 |
1 035 140 441 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 507 107 941 |
1 035 140 441 |
0% |
12. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 193 684 142 |
716 631 099 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 193 684 142 |
716 631 099 |
0% |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 193 684 142 |
716 631 099 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 193 684 142 |
716 631 099 |
0 |
0% |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
129 121 714 |
136 766 793 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
129 121 714 |
136 766 793 |
0% |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
129 121 714 |
136 766 793 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
129 121 714 |
136 766 793 |
0 |
0% |
5. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
73 206 840 |
69 107 535 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
73 206 840 |
69 107 535 |
0% |
6. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
73 206 840 |
69 107 535 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
73 206 840 |
69 107 535 |
0 |
0% |
7. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
72 992 745 |
74 001 204 |
0% |
Kötelező feladatok kiadásai |
79 277 567 |
80 376 346 |
0% |
||
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
38 102 500 |
38 633 810 |
0% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
31 817 678 |
32 258 668 |
0% |
8. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
111 095 245 |
112 635 014 |
0 |
0% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
111 095 245 |
112 635 014 |
0 |
0% |
13. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „Őcsény Község Önkormányzata” sora, „Közfoglalkoztatás” sora, „Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal” sora és „Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Őcsény Község Önkormányzata |
9,5 fő |
9,5 fő |
10 fő |
|
Közfoglalkoztatás |
9 fő |
12 fő |
11 fő |
|
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal |
16,25 fő |
18 fő |
16 fő |
|
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi B. |
11 fő |
14 fő |
11 fő |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen: |
53,75 fő |
61,5 fő |
56 fő |
14. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Könyvtáros” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Könyvtáros |
2 fő |
3 fő |
2 fő |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Nyári diákmunka” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Nyári diákmunka |
0 fő |
0 fő |
1 fő |
|
Összesen: |
9,5 fő |
9,5 fő |
10 fő |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Teljes munkaidőben foglalkoztatott” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
9 fő |
12 fő |
11 fő |
|
Összesen: |
9 fő |
12 fő |
11 fő |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Őcsény” sora és „Várdomb” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Őcsény |
7,83 fő |
8,5 fő |
7,5 fő |
|
Várdomb |
5,12 fő |
6 fő |
5 fő |
5. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Sióagárd” sora és „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Sióagárd |
3,3 fő |
3,5 fő |
3,5 fő |
|
Összesen: |
16,25 fő |
18 fő |
16 fő |
6. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Óvónő” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Óvónő |
6 fő |
7 fő |
6 fő |
7. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Pedagógiai asszisztens” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Pedagógiai asszisztens |
1 fő |
3 fő |
1 fő |
8. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen: |
11 fő |
14 fő |
11 fő |
15. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „Sor-szám” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
1. |
Helyi adók |
132 724 688 |
3. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
945 671 |
4. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
133 670 359 |
|
16. melléklet az 5/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1. A 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
|
1 |
||
|
2 |
||
|
Összesen: |
- |
|