Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően végrehajtott előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások átvezetése céljából módosítja a 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét.
[2] Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Őcsény Község Önkormányzat képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 728 378 957 Ft nettó bevétellel 728 378 957 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 84 268 570 Ft felhasználását.
(3) A képviselő-testület a 7143 Őcsény, Kossuth u. 2. ingatlan felújításhoz a költségvetési kiadásokból 14 964 011 céltartalékot képez. ”
2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 4. melléklet szerint módosul.
(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 5. melléklet szerint módosul.
(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(15) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(16) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(17) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
(18) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(19) A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
|
Fülöp János polgármester |
Balogh Györgyi jegyző |
1. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
350 122 593 |
381 317 970 |
378 795 614 |
99% |
Személyi juttatások |
K1 |
311 077 590 |
326 618 148 |
322 754 739 |
99% |
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
130 083 000 |
146 202 295 |
137 975 863 |
94% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
44 040 969 |
40 547 627 |
40 457 627 |
100% |
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
73 300 000 |
95 424 841 |
87 917 783 |
92% |
Dologi kiadások |
K3 |
173 628 317 |
180 679 788 |
174 786 768 |
97% |
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
8 643 387 |
1 171 346 |
14% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 515 600 |
121 615 707 |
30 345 867 |
25% |
||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
553 505 593 |
631 588 493 |
605 860 606 |
96% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
560 562 476 |
672 988 270 |
571 872 001 |
85% |
||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
316 484 727 |
328 956 455 |
328 956 455 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
316 484 727 |
301 972 807 |
291 423 019 |
97% |
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
869 990 320 |
960 544 948 |
934 817 061 |
97% |
Kiadások összesen (=06+07) |
877 047 203 |
974 961 077 |
863 295 020 |
89% |
||
|
09 |
Költségvetési hiány |
7 056 883 |
14 416 129 |
Költségvetési többlet |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
526 141 099 |
46 027 545 |
46 027 545 |
100% |
Beruházások |
K6 |
480 013 873 |
5 301 185 |
5 301 185 |
100% |
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
2 681 840 |
1 012 240 |
38% |
Felújítások |
K7 |
39 070 343 |
28 992 071 |
28 992 071 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
526 141 099 |
48 709 385 |
47 039 785 |
97% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
519 084 216 |
34 293 256 |
34 293 256 |
100% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 08. és 09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
526 141 099 |
48 709 385 |
47 039 785 |
97% |
Kiadások összesen (=06+07) |
519 084 216 |
34 293 256 |
34 293 256 |
100% |
||
|
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
7 056 883 |
14 416 129 |
2. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat |
||||
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01–06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
381 317 970 |
354 583 517 |
26 734 453 |
0 |
0 |
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 027 545 |
46 027 545 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
146 202 295 |
146 202 295 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
95 424 841 |
34 444 031 |
1 261 551 |
1 611 502 |
58 107 757 |
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 681 840 |
2 681 840 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
8 643 387 |
8 643 387 |
0 |
0 |
0 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 08–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
680 297 878 |
592 582 615 |
27 996 004 |
1 611 502 |
58 107 757 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 081 079 |
38 950 621 |
7 787 631 |
291 377 |
1 051 450 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
728 378 957 |
631 533 236 |
35 783 635 |
1 902 879 |
59 159 207 |
|
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
280 875 376 |
0 |
131 758 062 |
86 978 965 |
62 138 349 |
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
1 009 254 333 |
631 533 236 |
167 541 697 |
88 881 844 |
121 297 556 |
|
|
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
326 618 148 |
84 561 864 |
128 927 769 |
74 167 474 |
38 961 041 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 547 627 |
8 947 658 |
17 079 507 |
8 972 890 |
5 547 572 |
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
180 679 788 |
84 950 408 |
14 384 780 |
4 555 657 |
76 788 943 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 527 000 |
3 527 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
121 615 707 |
115 208 733 |
6 398 974 |
8 000 |
0 |
|
18 |
Beruházások |
K6 |
5 301 185 |
3 372 695 |
750 667 |
1 177 823 |
0 |
|
19 |
Felújítások |
K7 |
28 992 071 |
28 992 071 |
0 |
0 |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
707 281 526 |
329 560 429 |
167 541 697 |
88 881 844 |
121 297 556 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
21 097 431 |
21 097 431 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
728 378 957 |
350 657 860 |
167 541 697 |
88 881 844 |
121 297 556 |
|
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
280 875 376 |
280 875 376 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
1 009 254 333 |
631 533 236 |
167 541 697 |
88 881 844 |
121 297 556 |
3. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
137 270 911 |
----- |
----- |
137 270 911 |
100% |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
85 496 048 |
----- |
----- |
85 496 048 |
100% |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
73 501 702 |
----- |
----- |
73 501 702 |
100% |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
9 822 654 |
----- |
----- |
9 822 654 |
100% |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 853 690 |
----- |
----- |
2 853 690 |
100% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
310 247 577 |
0 |
----- |
0 |
----- |
310 247 577 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 384 210 |
44 335 940 |
----- |
----- |
44 335 940 |
100% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
332 984 416 |
354 583 517 |
0 |
----- |
0 |
----- |
354 583 517 |
100% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
46 027 545 |
----- |
----- |
46 027 545 |
100% |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
46 027 545 |
0 |
----- |
0 |
----- |
46 027 545 |
100% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
6 460 373 |
----- |
----- |
6 066 356 |
94% |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
135 216 783 |
----- |
----- |
129 189 572 |
96% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 31. sora, 32. sora, „-” sora, „-” sora, „-” sora és 33. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
135 216 783 |
0 |
----- |
0 |
----- |
129 189 572 |
96% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
4 525 139 |
----- |
----- |
2 719 935 |
60% |
||
|
- |
ebből Talajterhelési díj |
- |
395 000 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
548 760 |
---- |
|
- |
ebből környezetvédelmi bírság |
- |
1 038 997 |
|||||||
|
- |
ebből Pótlék és bírság |
- |
445 000 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
1 132 178 |
---- |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
146 202 295 |
0 |
----- |
0 |
----- |
137 975 863 |
94% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35–37. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 120 000 |
19 067 326 |
----- |
----- |
16 988 860 |
89% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
11 112 267 |
----- |
----- |
9 373 022 |
84% |
||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 405 315 |
----- |
----- |
0% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
66 |
----- |
----- |
66 |
100% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 716 404 |
----- |
----- |
2 701 402 |
99% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
26 220 000 |
34 444 031 |
0 |
----- |
0 |
----- |
29 063 350 |
84% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 681 840 |
----- |
----- |
1 012 240 |
38% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
2 681 840 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 012 240 |
38% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 55–57. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
5 568 774 |
----- |
----- |
671 346 |
12% |
|||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 074 613 |
----- |
----- |
500 000 |
16% |
|||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
8 643 387 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 171 346 |
14% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 015 428 515 |
592 582 615 |
0 |
----- |
0 |
----- |
569 833 861 |
96% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 549 788 |
----- |
----- |
10 549 788 |
100% |
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
10 547 643 |
38 950 621 |
0 |
----- |
0 |
----- |
38 950 621 |
100% |
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
10 547 643 |
38 950 621 |
0 |
----- |
0 |
----- |
38 950 621 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
0 |
----- |
0 |
----- |
608 784 482 |
96% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 164 633 |
52 307 990 |
52 307 990 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 412 919 |
0 |
n.é. |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 190 586 |
2 190 586 |
100% |
17. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
108 000 |
418 800 |
418 800 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
52 518 885 |
56 771 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 771 543 |
100% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
24 778 925 |
24 778 925 |
100% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 437 352 |
1 445 097 |
1 445 097 |
100% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 566 299 |
1 566 297 |
100% |
|||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
21 754 352 |
27 790 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 790 319 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
74 273 237 |
84 561 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 561 862 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 663 211 |
8 947 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 947 658 |
100% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
310 000 |
156 705 |
156 705 |
100% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 340 000 |
12 237 285 |
12 237 285 |
100% |
18. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
7 650 000 |
12 393 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 393 990 |
100% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 480 000 |
2 218 843 |
2 218 843 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
825 000 |
1 364 367 |
1 364 367 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
2 305 000 |
3 583 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 583 210 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 041 000 |
6 557 557 |
6 557 557 |
100% |
19. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 125–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
3 164 485 |
3 164 485 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 705 000 |
3 595 395 |
3 595 395 |
100% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
9 785 939 |
9 044 922 |
92% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 330 000 |
9 728 000 |
9 728 000 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
21 680 000 |
19 325 323 |
19 238 819 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
56 346 000 |
52 156 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 329 178 |
98% |
20. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 132–134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
7 000 |
610 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 532 |
100% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 550 000 |
12 218 799 |
12 018 724 |
98% |
21. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
3 987 178 |
3 987 178 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 650 000 |
16 205 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 005 902 |
99% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
83 958 000 |
84 950 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 922 812 |
99% |
22. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 527 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 527 000 |
100% |
23. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 152. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
10 000 943 |
10 000 943 |
100% |
24. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
3 719 150 |
3 719 150 |
100% |
25. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 159. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
2 345 900 |
2 345 900 |
100% |
26. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 180 000 |
7 888 900 |
7 872 900 |
100% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
91 253 840 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 507 600 |
115 208 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 938 893 |
21% |
27. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
0 |
n.é. |
|||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
114 800 |
114 800 |
100% |
|||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 072 360 |
3 072 360 |
100% |
28. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
101 959 414 |
185 535 |
185 535 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
479 586 873 |
3 372 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 372 695 |
100% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 568 906 |
22 828 402 |
22 828 402 |
100% |
29. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 633 604 |
6 163 669 |
6 163 669 |
100% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
31 202 510 |
28 992 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 992 071 |
100% |
30. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
709 491 431 |
329 560 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
237 262 991 |
72% |
31. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 201. és 202. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
21 097 431 |
10 547 643 |
50% |
||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
280 875 376 |
280 875 376 |
100% |
32. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
301 972 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 423 019 |
97% |
33. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
301 972 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 423 019 |
97% |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 686 010 |
84% |
4. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
26 734 453 |
----- |
----- |
24 212 097 |
91% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
26 734 453 |
0 |
----- |
0 |
----- |
24 212 097 |
91% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 45. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 551 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 261 551 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
17 138 177 |
0 |
6 811 895 |
10 326 282 |
27 996 004 |
0 |
----- |
0 |
----- |
25 473 648 |
91% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
131 758 062 |
----- |
----- |
131 758 062 |
100% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
139 545 693 |
0 |
----- |
0 |
----- |
139 545 693 |
100% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
138 002 489 |
74 497 316 |
25 011 455 |
38 493 718 |
139 545 693 |
0 |
----- |
0 |
----- |
139 545 693 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
167 541 697 |
0 |
----- |
0 |
----- |
165 019 341 |
98% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
100 603 190 |
49 492 534 |
19 067 456 |
32 043 200 |
98 880 340 |
95 362 475 |
96% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 957 510 |
4 160 414 |
1 595 296 |
3 201 800 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
1 760 400 |
1 173 600 |
240 400 |
15 071 520 |
15 071 520 |
100% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 800 000 |
3 280 000 |
1 520 000 |
2 000 000 |
6 333 698 |
6 333 698 |
100% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 896 840 |
1 523 628 |
71 712 |
301 500 |
1 922 625 |
1 889 432 |
98% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
100 000 |
171 415 |
0 |
0% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
516 000 |
392 400 |
123 600 |
0 |
1 242 955 |
1 102 021 |
89% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
122 895 540 |
60 609 376 |
24 399 264 |
37 886 900 |
124 470 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 606 746 |
97% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 111–131. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
986 040 |
986 040 |
1 424 561 |
1 424 561 |
100% |
||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
40 000 |
3 033 055 |
3 033 055 |
100% |
||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
1 026 040 |
0 |
0 |
1 026 040 |
4 457 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 457 616 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
123 921 580 |
60 609 376 |
24 399 264 |
38 912 940 |
128 927 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 064 362 |
97% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 321 769 |
8 131 940 |
6 858 086 |
5 331 743 |
17 079 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 079 507 |
100% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
110 000 |
90 000 |
20 000 |
86 329 |
86 329 |
100% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 532 000 |
900 000 |
632 000 |
2 059 956 |
1 749 475 |
85% |
|||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 642 000 |
990 000 |
0 |
652 000 |
2 146 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 835 804 |
86% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 275 443 |
460 000 |
60 000 |
755 443 |
1 005 302 |
985 095 |
98% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
390 400 |
130 000 |
260 400 |
367 683 |
367 683 |
100% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
1 665 843 |
590 000 |
60 000 |
1 015 843 |
1 372 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 352 778 |
99% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 869 000 |
1 945 000 |
924 000 |
5 272 777 |
3 542 247 |
67% |
|||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
70 000 |
70 000 |
89 165 |
89 165 |
100% |
||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 360 |
50 000 |
51 000 |
249 360 |
401 300 |
401 300 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 604 034 |
950 000 |
425 000 |
229 034 |
1 920 280 |
1 908 542 |
99% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
4 893 394 |
3 015 000 |
476 000 |
1 402 394 |
7 683 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 941 254 |
77% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
348 000 |
626 589 |
621 589 |
99% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 133–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
348 000 |
0 |
0 |
348 000 |
626 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 589 |
99% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 835 000 |
1 150 000 |
30 000 |
655 000 |
2 389 855 |
1 955 576 |
82% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
513 080 |
11 000 |
502 080 |
165 544 |
165 506 |
100% |
|||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
2 348 080 |
1 161 000 |
30 000 |
1 157 080 |
2 555 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 121 082 |
83% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
10 897 317 |
5 756 000 |
566 000 |
4 575 317 |
14 384 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 872 507 |
83% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 166–173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
166 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
155 483 |
155 483 |
|||||||||
|
167 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
435 594 |
435 594 |
|||||||||
|
168 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
159 590 |
159 590 |
|||||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 667 |
100% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
167 541 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 166 017 |
96% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
155 140 666 |
74 497 316 |
31 823 350 |
48 820 000 |
167 541 697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 166 017 |
96% |
5. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 01–87. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 500 000 |
36 743 862 |
----- |
----- |
35 531 730 |
97% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
9 008 225 |
----- |
----- |
8 542 800 |
95% |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
12 353 162 |
----- |
----- |
11 900 222 |
96% |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 508 |
----- |
----- |
6 628 |
264% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
46 480 000 |
58 107 757 |
0 |
----- |
0 |
----- |
55 981 380 |
96% |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
46 480 000 |
58 107 757 |
0 |
----- |
0 |
----- |
55 981 380 |
96% |
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 051 450 |
----- |
----- |
1 051 450 |
100% |
|||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
1 051 450 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 051 450 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 861 330 |
62 138 349 |
----- |
----- |
62 138 349 |
100% |
||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
75 861 330 |
63 189 799 |
0 |
----- |
0 |
----- |
63 189 799 |
100% |
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
75 861 330 |
63 189 799 |
0 |
----- |
0 |
----- |
63 189 799 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
----- |
0 |
----- |
119 171 179 |
98% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 263 600 |
32 295 985 |
32 295 985 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 855 300 |
0 |
n.é. |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 855 300 |
2 855 300 |
100% |
|||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 278 000 |
978 000 |
978 000 |
100% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 083 333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
96 000 |
75 820 |
75 820 |
100% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
755 936 |
755 936 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
40 676 233 |
38 961 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 961 041 |
100% |
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 676 233 |
38 961 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 961 041 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 317 097 |
5 547 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 457 572 |
98% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
n.é. |
|||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
42 000 000 |
47 085 849 |
44 815 845 |
95% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
42 000 000 |
47 085 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 815 845 |
95% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
237 258 |
237 258 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
140 150 |
140 150 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
320 000 |
377 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 408 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
9 275 448 |
9 275 448 |
100% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 293 218 |
2 293 218 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
1 032 500 |
1 032 500 |
100% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 400 |
90 400 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 182 883 |
1 182 883 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 390 000 |
13 874 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 874 449 |
100% |
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 500 000 |
9 885 551 |
9 863 057 |
100% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
5 542 000 |
5 542 000 |
100% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
23 686 |
23 232 |
98% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 511 000 |
15 451 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 428 289 |
100% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
76 221 000 |
76 788 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 495 991 |
97% |
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
n.é. |
|||||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
n.é. |
|||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 914 604 |
98% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 914 604 |
98% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
92 073 265 |
87 270 342 |
0 |
----- |
0 |
----- |
87 270 342 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
92 673 265 |
88 881 844 |
0 |
----- |
0 |
----- |
88 881 844 |
100% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 786 440 |
63 032 053 |
63 032 053 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 532 693 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 749 068 |
6 749 068 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 729 167 |
2 697 753 |
2 697 753 |
100% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
488 240 |
387 480 |
387 480 |
100% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
159 000 |
609 920 |
609 920 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
71 695 540 |
73 476 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 476 274 |
100% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
511 000 |
691 200 |
691 200 |
100% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 113–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
511 000 |
691 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 200 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
72 206 540 |
74 167 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 167 474 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 738 892 |
8 972 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 972 890 |
100% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
220 000 |
56 477 |
56 477 |
100% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
789 455 |
786 896 |
100% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
720 000 |
845 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 373 |
100% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
160 000 |
198 527 |
198 527 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
70 000 |
83 749 |
83 749 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
230 000 |
282 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 276 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
1 922 274 |
1 922 274 |
100% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
14 815 |
14 815 |
100% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 128–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
158 000 |
246 500 |
246 500 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
340 000 |
342 650 |
342 650 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
1 098 000 |
2 526 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 526 239 |
100% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 134. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
493 000 |
897 463 |
839 823 |
94% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
3 747 |
3 747 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
504 000 |
901 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
843 570 |
94% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
2 552 000 |
4 555 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 495 458 |
99% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 168. és 169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
712 468 |
712 468 |
100% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
264 913 |
264 913 |
100% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63 780 |
200 442 |
200 442 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
300 000 |
1 177 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 823 |
100% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 195 144 |
0 |
n.é. |
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 672 689 |
0 |
n.é. |
|||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
7 867 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
92 673 265 |
88 881 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 821 645 |
100% |
17. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
92 673 265 |
88 881 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 821 645 |
100% |
6. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
(intézményi szintű bevételek és kiadások) |
||||||||||
|
Forintban |
||||||||||
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. % |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 500 000 |
36 743 862 |
----- |
----- |
35 531 730 |
97% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
9 008 225 |
----- |
----- |
8 542 800 |
95% |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
12 353 162 |
----- |
----- |
11 900 222 |
96% |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 508 |
----- |
----- |
6 628 |
264% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
46 480 000 |
58 107 757 |
0 |
----- |
0 |
----- |
55 981 380 |
96% |
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
46 480 000 |
58 107 757 |
0 |
----- |
0 |
----- |
55 981 380 |
96% |
|
67 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
----- |
----- |
n.é. |
|||||
|
68 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=65+66+67) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
----- |
----- |
n.é. |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 051 450 |
----- |
----- |
1 051 450 |
100% |
|||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
1 051 450 |
0 |
----- |
0 |
----- |
1 051 450 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 861 330 |
62 138 349 |
----- |
----- |
62 138 349 |
100% |
||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
75 861 330 |
63 189 799 |
0 |
----- |
0 |
----- |
63 189 799 |
100% |
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
75 861 330 |
63 189 799 |
0 |
----- |
0 |
----- |
63 189 799 |
100% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
----- |
0 |
----- |
119 171 179 |
98% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 263 600 |
32 295 985 |
32 295 985 |
100% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 855 300 |
0 |
n.é. |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 855 300 |
2 855 300 |
100% |
|||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
n.é. |
|||||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
n.é. |
|||||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 278 000 |
978 000 |
978 000 |
100% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 083 333 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
n.é. |
|||||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
96 000 |
75 820 |
75 820 |
100% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
n.é. |
|||||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
n.é. |
|||||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
n.é. |
|||||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
755 936 |
755 936 |
100% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
40 676 233 |
38 961 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 961 041 |
100% |
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
40 676 233 |
38 961 041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 961 041 |
100% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 317 097 |
5 547 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 457 572 |
98% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
n.é. |
|||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
42 000 000 |
47 085 849 |
44 815 845 |
95% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
42 000 000 |
47 085 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 815 845 |
95% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
237 258 |
237 258 |
100% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
140 150 |
140 150 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
320 000 |
377 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 408 |
100% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
9 275 448 |
9 275 448 |
100% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 293 218 |
2 293 218 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
1 032 500 |
1 032 500 |
100% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
90 400 |
90 400 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 300 000 |
1 182 883 |
1 182 883 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
16 390 000 |
13 874 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 874 449 |
100% |
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 500 000 |
9 885 551 |
9 863 057 |
100% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
5 542 000 |
5 542 000 |
100% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
11 000 |
23 686 |
23 232 |
98% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
17 511 000 |
15 451 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 428 289 |
100% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
76 221 000 |
76 788 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 495 991 |
97% |
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
166 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
n.é. |
|||||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
n.é. |
|||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
n.é. |
|||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
170 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
n.é. |
|||||||
|
171 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
n.é. |
|||||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
0 |
n.é. |
|||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
127 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
n.é. |
|||||||
|
175 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
n.é. |
|||||||
|
176 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
n.é. |
|||||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
n.é. |
|||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 914 604 |
98% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
122 341 330 |
121 297 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 914 604 |
98% |
|
7. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01–03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
0 |
0 |
Bikaistálló tető felújítása (013350) |
9 202 510 |
9 202 510 |
9 202 510 |
|
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
0 |
0 |
Kossuth u. 2. szám alatti ingatlan felújítás (013350) |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
03 |
Parkoló (központ) térkövezés (045160) |
2 000 000 |
0 |
0 |
Ady utca útfelújítás (045160) |
17 000 000 |
14 798 892 |
14 798 892 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 05–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
05 |
Lenovo Tab M10 |
- |
145 796 |
145 796 |
Kátyúzási munkálatok Hivatal elõtti parkoló |
0 |
942 550 |
942 550 |
|
06 |
Magasági ágvágó |
- |
323 900 |
323 900 |
Fa nyílászárók KÖZÖSSÉGI TÉR |
0 |
1 694 732 |
1 694 732 |
|
07 |
Rendezvény sátor 3x6m,oldalfallal |
- |
303 000 |
303 000 |
Kazinczy u. 1. (Szolgálati lakás) |
0 |
1 249 852 |
1 249 852 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 08–07. sorral egészül ki:
|
08 |
Peugeot Partner tehergépkocsi AIFG-257 - Élelmiszerbank |
- |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
09 |
||||||||
|
07 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
479 586 873 |
3 372 695 |
3 372 695 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
31 202 510 |
28 992 071 |
28 992 071 |
8. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 02. és 03. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
02 |
Szavazófülkék 6db |
0 |
553 204 |
553 204 |
||||
|
03 |
Egér-és billentyûzet készlet vezeték nélküli |
0 |
16 971 |
16 971 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
0 |
750 667 |
750 667 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Bloutooth-os hangfal 3db |
240 000 |
257 491 |
257 491 |
Felújítás |
7 867 833 |
0 |
0 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
03 |
Pendrive 3 db |
20 000 |
0 |
0 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 05. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
05 |
Hp 250 i5 Laptop+Win11 Pro |
0 |
564 695 |
564 695 |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
07 |
Külsõ HDD 2,5 Seagate Basic 2TB fekete |
0 |
34 999 |
34 999 |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat a következő 08–06. sorral egészül ki:
|
08 |
Nedves-száraz porszívó és porzsák |
0 |
37 990 |
37 990 |
||||
|
09 |
||||||||
|
06 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
300 000 |
1 177 823 |
1 177 823 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
7 867 833 |
0 |
0 |
10. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kisértékű tárgyi eszközök (pótlás) |
127 000 |
0 |
0 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
06 |
Beruházások összesen |
127 000 |
0 |
0 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 360 698 419 |
967 302 972 |
947 200 526 |
98% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 363 099 260 |
969 702 580 |
873 350 958 |
90% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
981 856 846 |
97% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
897 588 276 |
89% |
12. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
608 784 482 |
96% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
528 686 010 |
84% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
608 784 482 |
96% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 025 976 158 |
631 533 236 |
528 686 010 |
84% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
155 140 666 |
161 023 336 |
158 500 980 |
98% |
Kötelező feladatok kiadásai |
155 140 666 |
161 023 336 |
155 020 053 |
96% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
167 541 697 |
165 019 341 |
98% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
155 140 666 |
167 541 697 |
161 166 017 |
96% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 881 844 |
100% |
Kötelező feladatok kiadásai |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 821 645 |
100% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 881 844 |
100% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
92 673 265 |
88 881 844 |
88 821 645 |
100% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
86 908 330 |
85 864 556 |
91 033 220 |
106% |
Kötelező feladatok kiadásai |
89 309 171 |
88 264 164 |
100 823 250 |
114% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
121 297 556 |
119 171 179 |
98% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
122 341 330 |
121 297 556 |
118 914 604 |
98% |
13. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
17 |
17 |
12 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora, „KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN” sora, „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sora, „EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora és „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
17,50 |
17,5 |
18,0 |
18 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
MINDÖSSZESEN |
71 |
70 |
70 |
71 |
65 |
14. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Őcsény Község Önkormányzata (733348) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
asszisztens |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
|
művelődésszervező |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
tanyagondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
temetőgondnok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
takarító |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
karbantartó |
0 |
0,5 |
1 |
0 |
1 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
3 |
3,5 |
4 |
3 |
3,5 |
|
közfoglalkoztatott |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
27 |
27 |
27,5 |
27 |
27 |
|
Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal (802035) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
Őcsény |
9 |
7,5 |
8,0 |
9 |
8,5 |
|
Pörbóly |
|||||
|
Sióagárd |
4 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
Várdomb |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
18 |
16,0 |
16,5 |
17,5 |
17,0 |
|
Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde (798033) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
Óvonő |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Dajka |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Pedegógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
KÖZNEVELÉSI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Egyéb jogviszony |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Őcsényi Konyha (8035606) |
Nyitó létszám |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Záró létszám |
||
|
Munkajogi |
Statisztikai |
Munkajogi |
Statisztikai |
||
|
élelmezésvezető |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
szakács |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
konyhai kisegítő |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
karbantartó-gépkocsivezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
9 |
10 |
9 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
9 |
10 |
9 |
15. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|---|
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
1. |
Helyi adók |
135 216 783 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
3. |
Díjak, pótlékok bírságok |
4 525 139 |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat „SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat) |
|---|---|---|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
139 741 922 |
|
16. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
|
1 |
7143 Őcsény, Kossuth u.2. sz. ingatlan felújítása |
14 964 011 |
|
Összesen: |
14 964 011 |
|
17. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||
|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel) |
|
1 |
70 évnél idősebbek kommunális adó kedvezménye |
190 000 |
|
Összesen: |
190 000 |
|
18. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 01–06. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
381 317 970 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
31 776 498 |
366 937 841 |
|
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
46 027 545 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
3 835 629 |
526 141 099 |
|
03 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
146 202 295 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
12 183 525 |
133 688 650 |
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
95 424 841 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
7 952 070 |
78 368 856 |
|
05 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 681 840 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
223 487 |
1 681 840 |
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
8 643 387 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
720 282 |
7 038 586 |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 08–17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
680 297 878 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
56 691 490 |
1 113 856 872 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 081 079 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
4 006 757 |
37 531 291 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
728 378 957 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
1 151 388 163 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
326 618 148 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
27 218 179 |
318 774 612 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 547 627 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
3 378 969 |
45 010 672 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
180 679 788 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
15 056 649 |
182 700 372 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 527 000 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
293 917 |
3 300 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
121 615 707 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
10 134 642 |
70 224 137 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
5 301 185 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
441 765 |
481 694 912 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
28 992 071 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
2 416 006 |
39 135 815 |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 19–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
707 281 526 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
58 940 127 |
1 140 840 520 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
21 097 431 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
1 758 119 |
10 547 643 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
728 378 957 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
60 698 246 |
1 151 388 163 |
19. melléklet a 10/2025. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
137 270 911 |
137 270 911 |
137 270 911 |
100% |
||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 616 710 |
85 496 048 |
85 496 048 |
100% |
||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
72 194 403 |
73 501 702 |
73 501 702 |
100% |
||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 518 182 |
9 822 654 |
9 822 654 |
100% |
||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 853 690 |
2 853 690 |
100% |
2. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
303 600 206 |
310 247 577 |
310 247 577 |
100% |
3. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
46 522 387 |
71 070 393 |
68 548 037 |
96% |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
350 122 593 |
381 317 970 |
378 795 614 |
99% |
4. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
526 141 099 |
46 027 545 |
46 027 545 |
100% |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
526 141 099 |
46 027 545 |
46 027 545 |
100% |
5. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 243 000 |
6 460 373 |
6 066 356 |
94% |
||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
123 000 000 |
135 216 783 |
129 189 572 |
96% |
6. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
123 000 000 |
135 216 783 |
129 189 572 |
96% |
||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
4 525 139 |
2 719 935 |
60% |
||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
130 083 000 |
146 202 295 |
137 975 863 |
94% |
7. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35–39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
44 620 000 |
55 811 188 |
52 520 590 |
94% |
||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 100 000 |
11 112 267 |
9 373 022 |
84% |
||||
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
1 405 315 |
0 |
0% |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 700 000 |
9 714 170 |
9 248 745 |
95% |
||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 880 000 |
12 495 815 |
11 900 222 |
95% |
8. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
72 |
72 |
100% |
9. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
4 886 014 |
4 875 132 |
100% |
||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
73 300 000 |
95 424 841 |
87 917 783 |
92% |
10. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
2 681 840 |
1 012 240 |
38% |
11. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 51. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
2 681 840 |
1 012 240 |
38% |
12. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 55–57. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
5 568 774 |
1 171 346 |
21% |
||||
|
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
3 074 613 |
0 |
0% |
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
8 643 387 |
1 171 346 |
14% |
13. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 079 646 692 |
680 297 878 |
652 900 391 |
96% |
14. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
10 549 788 |
10 549 788 |
100% |
15. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
305 937 084 |
280 875 376 |
280 875 376 |
100% |
16. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
316 484 727 |
328 956 455 |
291 425 164 |
89% |
17. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
316 484 727 |
328 956 455 |
328 956 455 |
100% |
||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
981 856 846 |
97% |
|||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
246 817 863 |
246 516 368 |
242 998 503 |
99% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
18 758 422 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 174 400 |
26 866 474 |
26 866 474 |
100% |
18. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 125 600 |
1 825 600 |
1 825 600 |
100% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
13 445 833 |
12 885 618 |
12 885 618 |
100% |
19. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. és 105. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 481 080 |
2 385 925 |
2 352 732 |
99% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
100 000 |
171 415 |
0 |
0% |
20. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
883 000 |
3 027 611 |
2 886 677 |
95% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
287 786 198 |
293 679 011 |
289 815 604 |
99% |
||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 317 000 |
24 778 925 |
24 778 925 |
100% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
2 934 392 |
3 560 858 |
3 560 858 |
100% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
4 599 354 |
4 599 352 |
100% |
||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
23 291 392 |
32 939 137 |
32 939 135 |
100% |
||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
311 077 590 |
326 618 148 |
322 754 739 |
99% |
||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
44 040 969 |
40 547 627 |
40 457 627 |
100% |
||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
640 000 |
299 511 |
299 511 |
100% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
51 372 000 |
62 172 545 |
59 589 501 |
96% |
21. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119–135. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
52 012 000 |
62 472 056 |
59 889 012 |
96% |
||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 115 443 |
3 659 930 |
3 639 723 |
99% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 405 400 |
1 955 949 |
1 955 949 |
100% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 520 843 |
5 615 879 |
5 595 672 |
100% |
||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
22 410 000 |
23 028 056 |
21 297 526 |
92% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 293 218 |
2 293 218 |
100% |
||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 090 000 |
3 164 485 |
3 164 485 |
100% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 875 000 |
4 731 875 |
4 731 875 |
100% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
10 500 000 |
9 785 939 |
9 044 922 |
92% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 928 360 |
10 466 200 |
10 466 200 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
24 924 034 |
22 771 136 |
22 672 894 |
100% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
78 727 394 |
76 240 909 |
73 671 120 |
97% |
||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
348 000 |
1 237 121 |
1 232 121 |
100% |
||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
7 000 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
355 000 |
1 237 121 |
1 232 121 |
100% |
||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 378 000 |
25 391 668 |
24 677 180 |
97% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 000 000 |
5 542 000 |
5 542 000 |
100% |
22. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
635 080 |
4 180 155 |
4 179 663 |
100% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
38 013 080 |
35 113 823 |
34 398 843 |
98% |
||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
173 628 317 |
180 679 788 |
174 786 768 |
97% |
23. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
3 300 000 |
3 527 000 |
3 527 000 |
100% |
24. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 152. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
10 000 943 |
10 000 943 |
100% |
25. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
11 600 000 |
10 118 124 |
10 118 124 |
100% |
26. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 159. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
2 345 900 |
2 345 900 |
100% |
27. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 188 000 |
7 896 900 |
7 880 900 |
100% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
3 726 657 |
91 253 840 |
0 |
0% |
||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
28 515 600 |
121 615 707 |
30 345 867 |
25% |
28. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
377 627 459 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
236 220 |
982 751 |
982 751 |
100% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
3 772 867 |
3 772 867 |
100% |
29. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
102 050 194 |
545 567 |
545 567 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
480 013 873 |
5 301 185 |
5 301 185 |
100% |
||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
30 764 050 |
22 828 402 |
22 828 402 |
100% |
30. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 306 293 |
6 163 669 |
6 163 669 |
100% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
39 070 343 |
28 992 071 |
28 992 071 |
100% |
31. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 079 646 692 |
707 281 526 |
606 165 257 |
86% |
32. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 201. és 202. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 547 643 |
21 097 431 |
10 547 643 |
50% |
||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
305 937 084 |
280 875 376 |
280 875 376 |
100% |
33. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
316 484 727 |
301 972 807 |
291 423 019 |
97% |
34. A 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
316 484 727 |
301 972 807 |
291 423 019 |
97% |
||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 396 131 419 |
1 009 254 333 |
897 588 276 |
89% |