Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 01Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A jogalkotó célja az önkormányzati gazdálkodás alapjainak megteremtése az önkormányzati közfeladatok ellátása és az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, illetve Őcsény Község Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése.
[2] Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 212 633 723 Ft nettó bevétellel 1 212 633 723 Ft nettó kiadással állapítja meg.
(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 84 268 570 Ft felhasználását.
(3) ) A képviselő-testület a 7143 Őcsény, Fő utca 18. villanyszerelési munkálataihoz és a szociális tüzelőanyag pályázat megvalósításához még a költségvetési kiadásokból 4 307 674 Ft céltartalékot képez.”
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
(16) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
142 613 854 |
165 381 002 |
||||||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 046 372 |
98 473 372 |
||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
70 591 186 |
70 591 186 |
||||||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 182 846 |
10 334 746 |
||||||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
2 453 640 |
||||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
315 434 258 |
347 233 946 |
||||||
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
44 299 814 |
60 894 148 |
||||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
359 734 072 |
408 128 094 |
||||||
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
508 517 303 |
508 517 303 |
||||||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
508 517 303 |
508 517 303 |
||||||
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
100 000 000 |
100 000 000 |
||||||
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
840 000 |
||||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
106 840 000 |
106 840 000 |
||||||
7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
47 166 373 |
50 341 246 |
||||||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 676 900 |
10 676 900 |
||||||
8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 38. és 39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 499 825 |
9 886 869 |
||||||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 907 476 |
14 366 994 |
||||||
9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
32 |
||||||
10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 050 651 |
4 160 499 |
||||||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
97 301 225 |
89 432 540 |
||||||
11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
4 897 428 |
||||||
12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
4 897 428 |
||||||
13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
1 072 392 600 |
1 117 815 365 |
||||||
14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
68 806 728 |
84 268 570 |
||||||
15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 76. és 77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
68 806 728 |
84 268 570 |
||||||
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 549 788 |
10 549 788 |
||||||
16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
319 301 778 |
334 322 585 |
||||||
17. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
398 658 294 |
429 140 943 |
||||||
18. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94–99. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
398 658 294 |
429 140 943 |
||||||
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 471 050 894 |
1 546 956 308 |
|||||||
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
275 804 584 |
290 586 030 |
||||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
19 789 433 |
20 144 983 |
||||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 557 760 |
4 432 760 |
||||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
340 000 |
||||||
19. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 502 200 |
3 937 781 |
||||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
14 966 667 |
18 575 000 |
||||||
20. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 315 975 |
2 611 469 |
||||||
21. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
541 400 |
2 879 731 |
||||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
320 478 019 |
343 507 754 |
||||||
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 161 094 |
27 143 649 |
||||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
3 350 800 |
4 155 780 |
||||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
675 619 |
|||||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
29 511 894 |
31 975 048 |
||||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
349 989 913 |
375 482 802 |
||||||
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 584 804 |
49 794 430 |
||||||
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
328 174 |
238 174 |
||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
58 664 353 |
58 105 327 |
||||||
22. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119–136. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
58 992 527 |
58 343 501 |
||||||
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 593 734 |
4 225 040 |
||||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 528 418 |
2 020 377 |
||||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
4 122 152 |
6 245 417 |
||||||
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
20 345 778 |
25 920 611 |
||||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 284 983 |
2 957 483 |
||||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 953 656 |
3 603 074 |
||||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 545 456 |
3 883 510 |
||||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 606 367 |
9 495 686 |
||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 400 900 |
13 796 210 |
||||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 868 669 |
20 537 354 |
||||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
69 005 809 |
80 193 928 |
||||||
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
256 000 |
557 216 |
||||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
175 000 |
||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
256 000 |
732 216 |
||||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
39 729 450 |
28 144 617 |
||||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 542 000 |
5 542 000 |
||||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
28 172 |
||||||
23. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 283 867 |
5 467 698 |
||||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
51 555 317 |
39 182 487 |
||||||
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
183 931 805 |
184 697 549 |
||||||
24. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 100 000 |
3 600 000 |
||||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
4 100 000 |
3 600 000 |
||||||
25. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 151. és 152. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
659 866 |
||||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
8 930 181 |
||||||
26. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 475 000 |
2 006 640 |
||||||
27. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 000 000 |
5 008 000 |
||||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
19 443 499 |
||||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
16 475 943 |
36 048 186 |
||||||
28. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
404 344 333 |
402 614 910 |
||||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
97 205 |
||||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
704 285 |
1 410 490 |
||||||
29. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
109 363 127 |
108 974 324 |
||||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
514 411 745 |
513 096 929 |
||||||
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 685 024 |
30 995 306 |
||||||
30. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 314 976 |
8 368 733 |
||||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
25 000 000 |
39 364 039 |
||||||
31. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
1 141 494 210 |
1 202 083 935 |
||||||
32. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 200–202. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
10 254 906 |
10 549 788 |
||||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
319 301 778 |
334 322 585 |
||||||
33. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
329 556 684 |
344 872 373 |
||||||
34. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés |
Telj. %) |
||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
329 556 684 |
344 872 373 |
||||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 471 050 894 |
1 546 956 308 |
|||||||
2. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||||
|
01 |
Műk. c. támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
359 734 072 |
408 128 094 |
0% |
Személyi juttatások |
K1 |
349 989 913 |
375 482 802 |
0% |
||
|
02 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
106 840 000 |
106 840 000 |
0% |
Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó |
K2 |
47 584 804 |
49 794 430 |
0% |
||
|
03 |
Működési bevételek |
B4 |
97 301 225 |
89 432 540 |
0% |
Dologi kiadások |
K3 |
183 931 805 |
184 697 549 |
0% |
||
|
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
4 897 428 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 100 000 |
3 600 000 |
0% |
||
|
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16 475 943 |
36 048 186 |
0% |
|||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
563 875 297 |
609 298 062 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
602 082 465 |
649 622 967 |
0% |
||||
|
07 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
398 658 294 |
429 140 943 |
0% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
329 556 684 |
344 872 373 |
0% |
||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
962 533 591 |
1 038 439 005 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
931 639 149 |
994 495 340 |
0% |
||||
|
09 |
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
30 894 442 |
43 943 665 |
||||||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||||
|
01 |
Felh. c. támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
508 517 303 |
508 517 303 |
0% |
Beruházások |
K6 |
514 411 745 |
513 096 929 |
0% |
||
|
02 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
n.é. |
Felújítások |
K7 |
25 000 000 |
39 364 039 |
0% |
||
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||||
|
06 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
508 517 303 |
508 517 303 |
0% |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
539 411 745 |
552 460 968 |
0% |
||||
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 08. és 09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||||
|
08 |
Bevételek összesen (=06+07) |
508 517 303 |
508 517 303 |
0% |
Kiadások összesen (=06+07) |
539 411 745 |
552 460 968 |
0% |
||||
|
09 |
Költségvetési hiány |
30 894 442 |
43 943 665 |
Költségvetési többlet |
||||||||
3. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat |
||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat) |
||||
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
408 128 094 |
389 374 592 |
18 753 502 |
0 |
0 |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat) |
||||
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
89 432 540 |
20 882 827 |
2 604 |
963 025 |
67 584 084 |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat) |
||||
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
4 897 428 |
4 897 428 |
0 |
0 |
0 |
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 08–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat) |
||||
|
08 |
Költségvetési bevételek (01+…+07) |
B1-B7 |
1 117 815 365 |
1 030 512 150 |
18 756 106 |
963 025 |
67 584 084 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 818 358 |
90 648 260 |
3 853 324 |
60 199 |
256 575 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 212 633 723 |
1 121 160 410 |
22 609 430 |
1 023 224 |
67 840 659 |
|
|
11 |
Kapott irányító szervi támogatás |
B816 |
334 322 585 |
0 |
158 508 468 |
110 454 776 |
65 359 341 |
|
12 |
Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11) |
1 546 956 308 |
1 121 160 410 |
181 117 898 |
111 478 000 |
133 200 000 |
|
|
13 |
Személyi juttatások |
K1 |
375 482 802 |
92 407 334 |
147 828 281 |
91 080 958 |
44 166 229 |
|
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
49 794 430 |
12 142 897 |
20 469 115 |
11 995 079 |
5 187 339 |
|
15 |
Dologi kiadások |
K3 |
184 697 549 |
80 579 694 |
12 820 502 |
7 499 521 |
83 797 832 |
|
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 048 186 |
36 040 186 |
0 |
8 000 |
0 |
|
18 |
Beruházások |
K6 |
513 096 929 |
512 153 887 |
0 |
894 442 |
48 600 |
|
19 |
Felújítások |
K7 |
39 364 039 |
39 364 039 |
0 |
0 |
0 |
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Módosított előirányzat) |
||||
|
21 |
Költségvetési kiadások (13+…+20) |
K1-K8 |
1 202 083 935 |
776 288 037 |
181 117 898 |
111 478 000 |
133 200 000 |
|
22 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 549 788 |
10 549 788 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Kiadások összesen (=21+22) |
1 212 633 723 |
786 837 825 |
181 117 898 |
111 478 000 |
133 200 000 |
|
|
24 |
Adott irányító szervi támogatás |
K915 |
334 322 585 |
334 322 585 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24) |
1 546 956 308 |
1 121 160 410 |
181 117 898 |
111 478 000 |
133 200 000 |
|
4. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. % |
||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
142 613 854 |
165 381 002 |
----- |
----- |
82 306 260 |
50% |
||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 046 372 |
98 473 372 |
----- |
----- |
50 464 115 |
51% |
||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
70 591 186 |
70 591 186 |
----- |
----- |
37 337 948 |
53% |
||
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 182 846 |
10 334 746 |
----- |
----- |
5 374 070 |
52% |
||
|
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 453 640 |
----- |
----- |
0% |
||||
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
315 434 258 |
347 233 946 |
0 |
----- |
0 |
----- |
175 482 393 |
51% |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 939 590 |
42 140 646 |
----- |
----- |
18 803 023 |
45% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
349 373 848 |
389 374 592 |
0 |
----- |
0 |
----- |
194 285 416 |
50% |
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
508 517 303 |
508 517 303 |
----- |
----- |
0 |
0% |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
508 517 303 |
508 517 303 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
0% |
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 000 000 |
6 000 000 |
----- |
----- |
4 881 204 |
81% |
||
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
100 000 000 |
100 000 000 |
----- |
----- |
74 604 080 |
75% |
||
7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
74 604 080 |
75% |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
840 000 |
840 000 |
----- |
----- |
324 633 |
39% |
||
8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
106 840 000 |
106 840 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
79 809 917 |
75% |
9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 200 000 |
6 060 000 |
----- |
----- |
3 294 684 |
54% |
||
|
36 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
10 676 900 |
10 676 900 |
----- |
----- |
4 861 224 |
46% |
||
10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
32 |
----- |
----- |
32 |
100% |
|||
11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 050 651 |
4 145 895 |
----- |
----- |
65 110 |
2% |
||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
30 927 551 |
20 882 827 |
0 |
----- |
0 |
----- |
8 221 050 |
39% |
12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről |
B64 |
0 |
4 897 428 |
----- |
----- |
882 163 |
18% |
||
13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
4 897 428 |
0 |
----- |
0 |
----- |
882 163 |
18% |
14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
995 658 702 |
1 030 512 150 |
0 |
----- |
0 |
----- |
283 198 546 |
27% |
15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
68 806 728 |
80 098 472 |
----- |
----- |
80 098 472 |
100% |
||
16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 76. és 77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
68 806 728 |
80 098 472 |
0 |
----- |
0 |
----- |
80 098 472 |
100% |
|
77 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
10 549 788 |
10 549 788 |
----- |
----- |
0% |
|||
17. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
79 356 516 |
90 648 260 |
0 |
----- |
0 |
----- |
80 098 472 |
88% |
18. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
79 356 516 |
90 648 260 |
0 |
----- |
0 |
----- |
80 098 472 |
88% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
1 075 015 218 |
1 121 160 410 |
0 |
----- |
0 |
----- |
363 297 018 |
32% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
54 907 416 |
57 088 416 |
26 846 648 |
47% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 566 568 |
2 566 568 |
0% |
|||||
19. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 250 000 |
3 100 000 |
2 600 000 |
84% |
||||
20. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
25 000 |
7 020 |
28% |
||||
21. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
114 000 |
683 682 |
561 682 |
82% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
59 837 984 |
63 463 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 015 350 |
47% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 161 094 |
27 143 649 |
13 411 448 |
49% |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
1 124 400 |
1 124 400 |
304 507 |
27% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
675 619 |
282 537 |
42% |
||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
27 285 494 |
28 943 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 998 492 |
48% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
87 123 478 |
92 407 334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 013 842 |
48% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 727 735 |
12 142 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 434 006 |
45% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
164 600 |
74 600 |
24 658 |
33% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 387 546 |
8 727 680 |
5 807 920 |
67% |
||||
22. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
9 552 146 |
8 802 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 832 578 |
66% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 878 342 |
2 705 752 |
1 358 426 |
50% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 148 647 |
1 407 880 |
703 940 |
50% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
3 026 989 |
4 113 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 062 366 |
50% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 587 491 |
9 881 277 |
5 148 178 |
52% |
||||
23. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 125–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
125 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 953 656 |
3 603 074 |
1 987 251 |
55% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 463 572 |
1 958 476 |
1 431 552 |
73% |
||||
|
127 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 606 367 |
9 495 686 |
5 076 867 |
53% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 718 000 |
12 679 200 |
5 904 900 |
47% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 415 291 |
17 265 609 |
12 551 559 |
73% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
49 744 377 |
54 883 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 100 307 |
58% |
24. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 132–134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
175 000 |
175 000 |
100% |
||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
200 000 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 000 |
100% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
24 775 563 |
12 000 000 |
6 836 929 |
57% |
||||
25. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 136. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
136 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
26 883 |
0% |
|||||
26. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
215 000 |
578 577 |
360 284 |
62% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
24 990 563 |
12 605 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 197 213 |
57% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
87 514 075 |
80 579 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 367 464 |
59% |
27. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
148 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 100 000 |
3 600 000 |
670 900 |
19% |
||||
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
4 100 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
670 900 |
19% |
28. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 151. és 152. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
151 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
659 866 |
659 866 |
100% |
||||
|
152 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
10 000 943 |
8 930 181 |
4 643 691 |
52% |
||||
29. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 475 000 |
2 006 640 |
606 640 |
30% |
||||
30. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 290 000 |
66% |
||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
19 443 499 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
16 475 943 |
36 040 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 200 197 |
26% |
31. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
167 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
404 344 333 |
402 614 910 |
2 207 585 |
1% |
||||
|
168 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
97 205 |
97 205 |
100% |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
667 937 |
667 937 |
100% |
||||
32. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
109 172 970 |
108 773 835 |
663 857 |
1% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
513 517 303 |
512 153 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 636 584 |
1% |
|
174 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 685 024 |
30 995 306 |
8 572 669 |
28% |
||||
33. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
177 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 314 976 |
8 368 733 |
2 314 621 |
28% |
||||
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
25 000 000 |
39 364 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 887 290 |
28% |
34. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
745 458 534 |
776 288 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 210 283 |
16% |
35. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 200. sora, 201. sora, 202. sora, „-” sora, „-” sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
200 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
10 254 906 |
10 549 788 |
10 549 788 |
100% |
||||
|
201 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
n.é. |
||||||
|
202 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
319 301 778 |
334 322 585 |
162 621 204 |
49% |
||||
|
- |
ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
106 042 975 |
110 454 776 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
|
- |
ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás |
- |
148 133 592 |
158 508 468 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
|
- |
ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás |
- |
62 625 211 |
65 359 341 |
----- |
----- |
----- |
----- |
0% |
|
36. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
329 556 684 |
344 872 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 170 992 |
50% |
37. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.HÓ |
Telj. %) |
||||
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
329 556 684 |
344 872 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 170 992 |
50% |
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
1 075 015 218 |
1 121 160 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 381 275 |
26% |
|
5. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Forintban |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6. hó |
Telj. % |
||||||||||||
|
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Mósosított |
Módosított |
Módosított Várdomb-Pörböly |
ktgv.évben esedékes |
ktgv. évben esedékes végleges |
ktgv. évet követően esedékes |
ktgv.évet köv. esed. végleges |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
10 360 224 |
0 |
0 |
5 809 612 |
4 550 612 |
18 753 502 |
0 |
2 311 100 |
9 803 144 |
8 423 252 |
-1 783 994 |
----- |
----- |
9 292 559 |
50% |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
10 360 224 |
0 |
0 |
5 809 612 |
4 550 612 |
18 753 502 |
0 |
2 311 100 |
9 803 144 |
8 423 252 |
-1 783 994 |
0 |
----- |
0 |
----- |
9 292 559 |
50% |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 604 |
2 603 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
----- |
0 |
----- |
2 604 |
100% |
|
|
51 |
Felhalmozási bevételek (=46+…+50) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
10 360 224 |
0 |
0 |
5 809 612 |
4 550 612 |
18 756 106 |
2 603 |
0 |
9 803 144 |
8 423 252 |
-1 783 993 |
0 |
----- |
0 |
----- |
9 295 163 |
50% |
|
73 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=69+..+72) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
3 853 324 |
952 688 |
254 985 |
0 |
0 |
2 645 651 |
----- |
----- |
3 853 324 |
100% |
|||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 853 324 |
952 688 |
254 985 |
0 |
0 |
2 645 651 |
0 |
----- |
0 |
----- |
3 853 324 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
148 133 592 |
72 799 640 |
29 021 388 |
13 190 388 |
33 122 176 |
158 508 468 |
79 682 448 |
29 095 511 |
12 132 405 |
34 059 779 |
3 538 325 |
----- |
----- |
73 034 674 |
46% |
||
|
84 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
148 133 592 |
72 799 640 |
29 021 388 |
13 190 388 |
33 122 176 |
162 361 792 |
80 635 136 |
29 350 496 |
12 132 405 |
34 059 779 |
6 183 976 |
0 |
----- |
0 |
----- |
76 887 998 |
47% |
|
91 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=86+…+90) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
0 |
----- |
0 |
n.é. |
|
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
148 133 592 |
72 799 640 |
29 021 388 |
13 190 388 |
33 122 176 |
162 361 792 |
80 635 136 |
29 350 496 |
12 132 405 |
34 059 779 |
6 183 976 |
0 |
----- |
0 |
----- |
76 887 998 |
47% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
158 493 816 |
72 799 640 |
29 021 388 |
19 000 000 |
37 672 788 |
181 117 898 |
80 637 739 |
31 661 596 |
21 935 549 |
42 483 031 |
4 399 983 |
0 |
----- |
0 |
----- |
86 183 161 |
48% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
105 461 598 |
48 135 133 |
17 239 520 |
12 635 975 |
27 450 970 |
120 463 884 |
52 639 038 |
19 348 928 |
14 807 758 |
30 588 599 |
3 079 561 |
52 241 134 |
43% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 116 150 |
4 111 455 |
237 700 |
1 148 725 |
2 618 270 |
8 471 700 |
4 224 695 |
250 820 |
1 286 540 |
2 709 645 |
0 |
0 |
0% |
||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 557 760 |
2 050 944 |
1 297 536 |
167 424 |
41 856 |
3 832 760 |
2 050 944 |
1 572 536 |
167 424 |
41 856 |
0 |
1 894 424 |
49% |
||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
100 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
101 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 502 200 |
1 799 640 |
150 840 |
1 400 880 |
150 840 |
3 937 781 |
1 883 340 |
100 309 |
968 692 |
985 440 |
0 |
3 641 700 |
92% |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 800 000 |
3 200 000 |
1 520 000 |
780 000 |
2 300 000 |
7 575 000 |
3 180 000 |
1 320 000 |
830 000 |
2 245 000 |
0 |
7 475 000 |
99% |
||||
|
103 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 723 500 |
1 275 900 |
51 600 |
49 500 |
346 500 |
1 993 994 |
1 387 555 |
3 252 |
65 120 |
511 007 |
27 060 |
1 190 600 |
60% |
||||
|
105 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
106 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
107 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
191 400 |
102 000 |
0 |
23 400 |
66 000 |
1 470 162 |
735 023 |
586 161 |
23 400 |
66 600 |
58 978 |
876 540 |
60% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
130 352 608 |
60 675 072 |
20 497 196 |
16 205 904 |
32 974 436 |
147 745 281 |
66 100 595 |
23 182 006 |
18 148 934 |
37 148 147 |
3 165 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 319 398 |
46% |
|
110 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
83 000 |
100% |
||||
|
112 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 000 |
100% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
130 352 608 |
60 675 072 |
20 497 196 |
16 205 904 |
32 974 436 |
147 828 281 |
66 100 595 |
23 182 006 |
18 148 934 |
37 148 147 |
3 248 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 402 398 |
46% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 330 148 |
8 472 964 |
2 939 003 |
2 219 829 |
4 698 352 |
20 469 115 |
8 997 318 |
3 318 099 |
2 527 330 |
5 208 644 |
417 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 427 736 |
51% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
23 416 |
23 416 |
0 |
0 |
23 416 |
23 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
934 981 |
759 981 |
175 000 |
0 |
621 180 |
421 993 |
0 |
175 000 |
0 |
24 187 |
431 059 |
69% |
|||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
958 397 |
783 397 |
0 |
175 000 |
0 |
644 596 |
445 409 |
0 |
175 000 |
0 |
24 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 059 |
67% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
104 110 |
104 110 |
0 |
0 |
0 |
752 255 |
306 916 |
34 580 |
134 580 |
22 769 |
253 410 |
550 903 |
73% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
142 950 |
142 950 |
0 |
0 |
375 676 |
142 950 |
78 650 |
134 013 |
0 |
20 063 |
139 005 |
37% |
|||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
247 060 |
247 060 |
0 |
0 |
0 |
1 127 931 |
449 866 |
113 230 |
268 593 |
22 769 |
273 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
689 908 |
61% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 753 343 |
1 663 343 |
90 000 |
0 |
3 349 067 |
2 621 394 |
0 |
506 325 |
0 |
221 348 |
1 272 758 |
38% |
|||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
25 000 |
0 |
25 000 |
0 |
171 650 |
63 650 |
0 |
0 |
15 000 |
93 000 |
171 650 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
178 763 |
113 763 |
0 |
65 000 |
0 |
1 122 681 |
942 281 |
175 000 |
5 400 |
0 |
0 |
689 990 |
61% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
1 982 106 |
1 802 106 |
0 |
180 000 |
0 |
4 643 398 |
3 627 325 |
175 000 |
511 725 |
15 000 |
314 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 134 398 |
46% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
531 782 |
201 847 |
49 495 |
170 053 |
82 323 |
28 064 |
360 772 |
68% |
|||||
|
132 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
56 000 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
531 782 |
201 847 |
49 495 |
170 053 |
82 323 |
28 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 772 |
68% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
812 376 |
734 076 |
0 |
78 300 |
0 |
1 056 024 |
815 076 |
9 337 |
132 625 |
6 148 |
92 838 |
630 842 |
60% |
||||
|
135 |
Kamatkiadások teljesítése |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 289 |
0 |
0 |
1 289 |
0 |
0 |
1 289 |
100% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 755 121 |
84 965 |
5 585 189 |
84 967 |
0 |
4 815 482 |
303 |
4 814 429 |
0 |
0 |
750 |
1 922 |
0% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
6 567 497 |
819 041 |
5 585 189 |
163 267 |
0 |
5 872 795 |
815 379 |
4 823 766 |
133 914 |
6 148 |
93 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 053 |
11% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
9 811 060 |
3 651 604 |
5 585 189 |
574 267 |
0 |
12 820 502 |
5 539 826 |
5 161 491 |
1 259 285 |
126 240 |
733 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 250 190 |
33% |
|
149 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
157 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
||||
|
158 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
159 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
160 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
161 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
162 |
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|||||
|
164 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
----- |
----- |
----- |
----- |
----- |
---- |
|
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
178 |
Felújítások (=174+...+177) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
188 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=179+…+187) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
158 493 816 |
72 799 640 |
29 021 388 |
19 000 000 |
37 672 788 |
181 117 898 |
80 637 739 |
31 661 596 |
21 935 549 |
42 483 031 |
4 399 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 080 324 |
45% |
|
193 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=190+191+192) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
199 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+…+198) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
208 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
209 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+…+205+208) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
215 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+…+214) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
218 |
Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
n.é. |
|
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
158 493 816 |
72 799 640 |
29 021 388 |
19 000 000 |
37 672 788 |
181 117 898 |
80 637 739 |
31 661 596 |
21 935 549 |
42 483 031 |
4 399 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 080 324 |
45% |
|
6. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
957 025 |
957 025 |
----- |
----- |
506 995 |
53% |
||
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 000 |
----- |
----- |
1 330 |
22% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
957 025 |
963 025 |
0 |
----- |
0 |
----- |
508 325 |
53% |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
957 025 |
963 025 |
0 |
----- |
0 |
----- |
508 325 |
53% |
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
60 199 |
----- |
----- |
60 199 |
100% |
|||
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
60 199 |
0 |
----- |
0 |
----- |
60 199 |
100% |
7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
106 042 975 |
110 454 776 |
----- |
----- |
53 558 570 |
48% |
||
8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
108 542 975 |
110 514 975 |
0 |
----- |
0 |
----- |
53 618 769 |
49% |
9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
108 542 975 |
110 514 975 |
0 |
----- |
0 |
----- |
53 618 769 |
49% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
109 500 000 |
111 478 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
54 127 094 |
49% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
78 809 170 |
76 407 330 |
37 529 640 |
49% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 208 315 |
6 208 315 |
0% |
|||||
10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
99 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
340 000 |
229 431 |
67% |
|||||
11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 875 000 |
4 633 333 |
4 433 333 |
96% |
||||
12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
405 600 |
405 600 |
292 140 |
72% |
||||
13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
138 000 |
138 000 |
0% |
|||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
88 436 085 |
88 132 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 484 544 |
48% |
14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
111 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások |
K122 |
2 226 400 |
2 948 380 |
1 173 460 |
40% |
||||
15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 113–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
113 |
Külső személyi juttatások (=110+111+112) |
K12 |
2 226 400 |
2 948 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 173 460 |
40% |
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
90 662 485 |
91 080 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 658 004 |
48% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 339 582 |
11 995 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 150 013 |
51% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 158 |
140 158 |
115 065 |
82% |
||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 158 341 |
1 263 341 |
247 484 |
20% |
||||
16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
1 298 499 |
1 403 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 549 |
26% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
213 598 |
270 217 |
144 921 |
54% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 758 |
84 758 |
28 231 |
33% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
298 356 |
354 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 152 |
49% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 941 083 |
2 626 406 |
1 614 732 |
61% |
||||
17. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
49 384 |
892 534 |
123 150 |
14% |
||||
18. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 128–131. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
542 500 |
587 850 |
195 550 |
33% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
293 195 |
322 505 |
128 514 |
40% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
2 826 162 |
4 429 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 061 946 |
47% |
|
131 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 434 |
25 434 |
100% |
|||||
19. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 133. és 134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
133 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132) |
K34 |
0 |
25 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 434 |
100% |
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 013 242 |
1 251 813 |
576 587 |
46% |
||||
20. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
167 232 |
34 505 |
1 452 |
4% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
1 180 474 |
1 286 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 039 |
45% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
5 603 491 |
7 499 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 201 120 |
43% |
21. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
163 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
8 000 |
8 000 |
100% |
||||
22. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 165. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
165 |
Egyéb működési célú kiadások (=150+…+164) |
K5 |
0 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
100% |
23. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
704 285 |
704 285 |
684 600 |
97% |
||||
24. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 172. és 173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
190 157 |
190 157 |
184 842 |
97% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
894 442 |
894 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 442 |
97% |
25. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
109 500 000 |
111 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 886 579 |
48% |
26. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
109 500 000 |
111 478 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 886 579 |
48% |
|
7. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
42 966 373 |
44 281 246 |
----- |
----- |
18 019 704 |
41% |
||
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 38–45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
8 542 800 |
8 929 844 |
----- |
----- |
5 295 766 |
59% |
||
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 907 476 |
14 366 994 |
----- |
----- |
6 295 144 |
44% |
||
|
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 000 |
----- |
----- |
1 069 |
18% |
|||
|
45 |
Működési bevételek (=34+…+44) |
B4 |
65 416 649 |
67 584 084 |
0 |
----- |
0 |
----- |
29 611 683 |
44% |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
64 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
65 416 649 |
67 584 084 |
0 |
----- |
0 |
----- |
29 611 683 |
44% |
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 74–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
74 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
256 575 |
----- |
----- |
256 575 |
100% |
|||
|
76 |
Maradvány igénybevétele (=74+75) |
B813 |
0 |
256 575 |
0 |
----- |
0 |
----- |
256 575 |
100% |
|
79 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 625 211 |
65 359 341 |
----- |
----- |
36 027 960 |
55% |
||
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
85 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+…+81+84) |
B81 |
0 |
65 615 916 |
0 |
----- |
0 |
----- |
36 284 535 |
55% |
7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
94 |
Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93) |
B8 |
62 625 211 |
65 615 916 |
0 |
----- |
0 |
----- |
36 284 535 |
55% |
|
95 |
Bevételek összesen (=64+94) |
128 041 860 |
133 200 000 |
0 |
----- |
0 |
----- |
65 896 218 |
49% |
|
|
96 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 626 400 |
36 626 400 |
17 560 571 |
48% |
||||
|
97 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 898 400 |
2 898 400 |
0% |
|||||
|
98 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
600 000 |
150 000 |
25% |
|||||
8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
102 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 041 667 |
3 266 667 |
3 188 889 |
98% |
||||
9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
104 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
186 875 |
186 875 |
27 780 |
15% |
||||
10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
108 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
98 000 |
587 887 |
457 687 |
78% |
||||
|
109 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+…+108) |
K11 |
41 851 342 |
44 166 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 384 927 |
48% |
11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 114–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
114 |
Személyi juttatások (=109+113) |
K1 |
41 851 342 |
44 166 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 384 927 |
48% |
|
115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 187 339 |
5 187 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 503 567 |
68% |
|
116 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
n.é. |
||||||
|
117 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
47 183 485 |
47 493 126 |
23 617 580 |
50% |
||||
|
119 |
Készletbeszerzés (=116+117+118) |
K31 |
47 183 485 |
47 493 126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 617 580 |
50% |
|
120 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
397 684 |
496 816 |
100 909 |
20% |
||||
|
121 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
152 063 |
152 063 |
68 890 |
45% |
||||
|
122 |
Kommunikációs szolgáltatások (=120+121) |
K32 |
549 747 |
648 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 799 |
26% |
|
123 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 063 861 |
10 063 861 |
4 813 865 |
48% |
||||
|
124 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 284 983 |
2 957 483 |
1 072 193 |
36% |
||||
|
126 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 032 500 |
1 032 500 |
706 254 |
68% |
||||
|
128 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 400 |
357 510 |
357 510 |
100% |
||||
|
129 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
981 420 |
1 826 559 |
1 253 142 |
69% |
||||
|
130 |
Szolgáltatási kiadások (=123+…+129) |
K33 |
14 453 164 |
16 237 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 202 964 |
51% |
12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 134–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
134 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 128 269 |
13 836 780 |
5 423 135 |
39% |
||||
|
135 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
5 542 000 |
5 542 000 |
3 341 000 |
60% |
||||
|
138 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
146 514 |
39 134 |
11 136 |
28% |
||||
|
139 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+…+138) |
K35 |
18 816 783 |
19 417 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 775 271 |
45% |
|
140 |
Dologi kiadások (=119+122+130+133+139) |
K3 |
81 003 179 |
83 797 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 765 614 |
49% |
13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
38 268 |
38 268 |
100% |
||||
14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 172. és 173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
172 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
10 332 |
10 332 |
100% |
||||
|
173 |
Beruházások (=166+…+172) |
K6 |
0 |
48 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 600 |
100% |
15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
189 |
Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188) |
K1-K8 |
128 041 860 |
133 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 702 708 |
49% |
16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
Előirányzat |
Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk. |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. %) |
||||
|
219 |
Kiadások összesen (=189+218) |
128 041 860 |
133 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 702 708 |
49% |
|
8. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások) |
||||||
|
01 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény-Decs közötti kerékpárút (045160) |
281 306 552 |
281 306 552 |
0 |
Bikaistálló felújítás |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
02 |
TOP_Plusz-1.2.1-21 Őcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350) |
196 280 321 |
196 280 321 |
0 |
Sportpálya öltöző felújítása |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
03 |
TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, Bocskai utca |
30 930 430 |
30 930 430 |
0 |
Faluközpont felújítása |
15 000 000 |
0 |
0 |
|
04 |
Teleki László pályázat-Fő u.18. |
5 000 000 |
0 |
0 |
Bocskai utca felújítási munkálatai |
0 |
22 545 994 |
22 545 994 |
|
05 |
Sárközkapu építése,térkövezése |
0 |
2 150 763 |
2 150 763 |
7143 Őcsény ,Kossuth utca 2. ingatlanfelújítás 1. részszámla |
0 |
9 033 256 |
9 033 256 |
|
06 |
Extra méretû fenyõ információs tábla |
0 |
514 000 |
514 000 |
7143 Õcsény, Fõ utca 18. villanyszerelési munka |
0 |
1 854 034 |
1 854 034 |
|
07 |
Samsung Galaxy S24 F |
0 |
123 541 |
123 541 |
||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 08–10. sorral egészül ki:
|
(Forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások) |
||||||
|
08 |
DWE 305K Kardfûrész, orrfûrészlap |
0 |
98 290 |
98 290 |
||||
|
09 |
STIGA 398 M oldalkidobós fûnyíró traktor |
0 |
749 990 |
749 990 |
||||
|
10 |
Beruházások összesen (=01+…+05) |
513 517 303 |
512 153 887 |
3 636 584 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
25 000 000 |
33 433 284 |
33 433 284 |
9. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások) |
||||||
|
01 |
Állóventilátor |
0 |
48 600 |
48 600 |
||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Beruházások |
Felújítások) |
||||||
|
06 |
Beruházások összesen |
0 |
48 600 |
48 600 |
Felújítások összesen (=01+…+05) |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
|
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
1 322 446 346 |
1 378 532 224 |
464 963 095 |
34% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 466 050 894 |
1 505 992 308 |
475 021 155 |
32% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
148 604 548 |
168 424 084 |
104 540 396 |
62% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
5 000 000 |
40 964 000 |
21 029 731 |
51% |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 471 050 894 |
1 546 956 308 |
569 503 491 |
37% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 471 050 894 |
1 546 956 308 |
496 050 886 |
32% |
11. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
|
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
974 175 218 |
1 020 320 410 |
288 368 305 |
28% |
Kötelező feladatok kiadásai |
1 070 015 218 |
1 116 160 410 |
291 091 275 |
26% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
100 840 000 |
100 840 000 |
74 928 713 |
74% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 290 000 |
66% |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
1 075 015 218 |
1 121 160 410 |
363 297 018 |
32% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
1 075 015 218 |
1 121 160 410 |
294 381 275 |
26% |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
|
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
158 493 816 |
181 117 898 |
86 183 161 |
48% |
Kötelező feladatok kiadásai |
158 493 816 |
181 117 898 |
82 080 324 |
45% |
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
158 493 816 |
181 117 898 |
86 183 161 |
48% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
158 493 816 |
181 117 898 |
82 080 324 |
45% |
7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
|
8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
109 500 000 |
111 478 000 |
54 127 094 |
49% |
Kötelező feladatok kiadásai |
109 500 000 |
111 478 000 |
53 886 579 |
48% |
9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
109 500 000 |
111 478 000 |
54 127 094 |
49% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
109 500 000 |
111 478 000 |
53 886 579 |
48% |
10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
Megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés 1.-6.hó |
Telj. % |
|
11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
01 |
Kötelező feladatok bevételei |
74 576 782 |
65 615 916 |
36 284 535 |
55% |
Kötelező feladatok kiadásai |
84 731 450 |
97 236 000 |
47 962 977 |
49% |
|
02 |
Önként vállalt feladatok bevételei |
47 764 548 |
67 584 084 |
29 611 683 |
44% |
Önként vállalt feladatok kiadásai |
37 609 880 |
35 964 000 |
17 739 731 |
49% |
12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás) |
||||||||
|
04 |
Bevételek összesen (=01+…+03) |
128 041 860 |
133 200 000 |
65 896 218 |
49% |
Kiadások összesen (=01+…+03) |
128 041 860 |
133 200 000 |
65 702 708 |
49% |
12. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
13 |
13 |
12,5 |
12 |
12 |
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN” sora és „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
18,00 |
18,9 |
21,0 |
19,80 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
6 |
5 |
5,5 |
7 |
6 |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
MINDÖSSZESEN |
70 |
67,5 |
68,40 |
68,85 |
69,3 |
13. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „karbantartó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
karbantartó |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
0,0 |
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „karbantartó” sora és „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
karbantartó |
2 |
1,5 |
1,5 |
2 |
1,5 |
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
5 |
4,5 |
4,5 |
5 |
4,5 |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
30 |
29 |
29 |
30 |
29 |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Őcsény” sora, „Pörbóly” sora, „Sióagárd” sora, „Báta” sora, „KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN” sora és „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Őcsény |
11 |
10,500 |
10,500 |
11 |
10,5000 |
|
Pörbóly |
1 |
1,000 |
0,938 |
1 |
0,8750 |
|
Sióagárd |
4 |
3,500 |
3,500 |
4,0 |
3,5000 |
|
Báta |
3 |
3,000 |
3,938 |
5 |
4,8750 |
|
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
18,000 |
18,875 |
21,0 |
19,7500 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
19 |
18,000 |
18,875 |
21,0 |
19,7500 |
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Óvonő” sora, „Dajka” sora és „Pedegógiai asszisztens” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
Óvónő |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Dajka |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Pedegógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „bölcsődei dajka” sora és „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
bölcsődei gondozónő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „szakács” sora, „konyhai kisegítő” sora, „karbantartó-gépkocsivezető” sora, „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora és „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
szakács |
2 |
2 |
2,00 |
2 |
2 |
|
konyhai kisegítő |
4 |
4 |
4,00 |
4 |
4 |
|
karbantartó-gépkocsivezető |
1 |
1 |
1,00 |
1 |
1 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
8,50 |
8 |
8 |
|
konyhai kisegítő |
0 |
0 |
0,50 |
1 |
1 |
8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat a következő „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sor és „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sorral egészül ki:
|
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0,50 |
1 |
1 |
|
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
9 |
9 |
9,00 |
9 |
8 |
14. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Forintban |
||
|---|---|---|
|
Ssz. |
Megvalósítandó cél |
Összeg |
|
1 |
7143 Õcsény, Fõ utca 18. villanyszerelési munka |
1 854 034 |
|
2 |
Szociális célú tüzelőanyag pályázat (önerő nélkül) |
2 453 640 |
|
Összesen: |
4 307 674 |
|
15. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Az önkormányzat által adott közvetett támogatás |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel) |
|
1 |
Fogorvos bérleti díja |
- |
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Az önkormányzat által adott közvetett támogatás |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Ssz. |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel) |
|
Összesen: |
190 000 |
|
16. melléklet a 13/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Őcsény Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2025 |
össz. |
|||||||||||
2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Őcsény Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
408 128 094 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
34 010 675 |
408 128 094 |
3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Őcsény Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 |
Működési bevételek |
B4 |
89 432 540 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
7 452 712 |
89 432 540 |
4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
(Őcsény Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
4 897 428 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
408 119 |
4 897 428 |
5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 08–17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Őcsény Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
08 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
1 117 815 365 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
93 151 280 |
1 117 815 365 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
94 818 358 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
7 901 530 |
94 818 358 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
1 212 633 723 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
1 212 633 723 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
375 482 802 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
31 290 234 |
375 482 802 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
49 794 430 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
4 149 536 |
49 794 430 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
184 697 549 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
15 391 462 |
184 697 549 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
3 600 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 048 186 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
3 004 016 |
36 048 186 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
513 096 929 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
42 758 077 |
513 096 929 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
39 364 039 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
3 280 337 |
39 364 039 |
6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 19–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
(Őcsény Község Önkormányzata) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
1 202 083 935 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
100 173 661 |
1 202 083 935 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
10 549 788 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
879 149 |
10 549 788 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
1 212 633 723 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
101 052 810 |
1 212 633 723 |
|