Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§         Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „2. §  (1) A Képviselő-testület Szedres község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat)

              1. bevételi főösszegét 262.704.000,- Ft,

              2. kiadási főösszegét 268.021.000,- Ft,

              3. hiányát 5.317.000.- Ft   

              összegben állapítja meg.”

2.§  (1)   A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „3.§   (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata összesen 262.704.000.- Ft, melyből

              1. Költségvetési bevételek 258.680.000.- Ft

              1.1. Működési bevételek 211.499.000- Ft

              1.1.1. Intézményi működési bevételek 24.888.000- Ft

              1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 57.851.000,- Ft

              1.1.2.1. Helyi adók 51.581.000,- Ft

              1.1.2.2. Illetékek 0.- Ft

              1.1.2.3. Átengedett központi adók 4.600.000- Ft

              1.1.2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.670.000,- Ft

              1.1.3. Közhatalmi bevételek 160.000,- Ft

              1.1.4. Működési támogatások 109.639.000,- Ft

              1.1.4.1. Önkormányzatok működési támogatása 33.833.000.- Ft

              1.1.4.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 7.650.000.- Ft

              1.1.4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40.205.000.- Ft

              1.1.4.4. Központosított működési támogatások 370.000.- Ft

              1.1.4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 24.918.000.- Ft

              1.1.4.6. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft

              1.1.5. Egyéb működési bevételek 13.721.000.- Ft

              1.1.6. Működési célú kölcsön visszatérülése 5.240.000.- Ft

              1.2. Felhalmozási bevételek 47.181.000.- Ft

              1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.716.000.- Ft

              1.2.2. Felhalmozási támogatások 0.- Ft

              1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 27.065.000.- Ft

              1.2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 16.400.000.- Ft

              2. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4.024.000.- Ft

              2.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.024.000.- Ft

              3. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 5.317.000.- Ft

              3.1. Értékpapírok értékesítésének bevétel 0.- Ft

              3.2. Hitelek felvétele 5.317.000,- Ft

              3.2.1. Hitelfelvétel 5.317.000,- Ft

              3.3. Kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft

              3.4 Betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  Az önkormányzat összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 211.019.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 17.789.0000.- Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 39.213.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)  Az önkormányzat összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 211.499.000.- Ft

              2. felhalmozási bevételek 47.181.000.- Ft”

       (4)   A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzata összesen 268.021.000,- Ft, melyből

              1. Működési költségvetés 189.072.000,- Ft

              1.1. Személyi juttatás 56.587.000,- Ft

              1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 14.377.000,- Ft

              1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 57.425.000,- Ft

              1.4. Működési kamatkiadások 0,- Ft

              1.5. Támogatásértékű működési kiadások 22.643.000,- Ft

              1.6. Működési célú pénzeszközátadás 4.010.000.- Ft

              1.7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások 31.729.000.- Ft

              1.8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft

              1.9. Előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft

              1.10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2.300.000.- Ft

              1.11. Működési Tartalék 1.000,- Ft

              2. Felhalmozási költségvetés 78.949.000,- Ft

              2.1. Intézményi beruházások 6.445.000,- Ft

              2.2. Intézményi felújítási kiadások 40.696.000,- Ft

              2.3. EU. Projekt kiadásai 15.408.000,- Ft

              2.4. Pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft

              2.5. Fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft

              2.6. Támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft

              2.7. Felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.8. Előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.9. Felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft

              2.10. Felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft

              3. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft

              3.1. Értékpapírok vásárlása 0.- Ft

              3.2. Hitelek törlesztése 0,- Ft

              3.3. Kötvények beváltása 0.- Ft

              3.4. Betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (7)  Az önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 185.455.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 45.892.000.- e Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36.674.000.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (8)  Az önkormányzat összesített kiadásaiból

              1. működési kiadások 189.071.000.- Ft

              2. felhalmozási kiadások 78.949.000.- Ft

              3. működési tartalék 1.000.- Ft

              4. felhalmozási tartalék 0.- Ft”

3.§  (1)   A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „4.§   (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata összesen 262.704.000.- Ft, melyből

              1. Költségvetési bevételek 258.680.000.- Ft

              1.1. Működési bevételek 180.711.499.- Ft

              1.1.1. Intézményi működési bevételek 24.888.000- Ft

              1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 57.851.000,- Ft

              1.1.2.1. Helyi adók 51.581.000,- Ft

              1.1.2.2. Illetékek 0.- Ft

              1.1.2.3. Átengedett központi adók 4.600.000- Ft

              1.1.2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.670.000,- Ft

              1.1.3. Közhatalmi bevételek 160.000,- Ft

              1.1.4. Működési támogatások 109.639.000,- Ft

              1.1.4.1. Önkormányzatok működési támogatása 33.833.000.- Ft

              1.1.4.2. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 7.650.000.- Ft

              1.1.4.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40.205.000.- Ft

              1.1.4.4. Központosított működési támogatások 370.000.- Ft

              1.1.4.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft

              1.1.4.6. Önkormányzatok kiegészítő támogatása 24.918.000.- Ft

              1.1.4.7. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft

              1.1.5. Egyéb működési bevételek 13.721.000.- Ft

              1.1.6. Működési célú kölcsön visszatérülése 5.240.000.- Ft

              1.2. Felhalmozási bevételek 47.181.000.- Ft

              1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3.716.000.- Ft

              1.2.2. Felhalmozási támogatások 0.- Ft

              1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 27.065.000.- Ft

              1.2.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 16.400.000.- Ft

              2. Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 4.024.000.- Ft

              2.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4.024.000.- Ft

              3. Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 5.317.000.- Ft

              3.1. Értékpapírok értékesítésének bevétel 0.- Ft

              3.2. Hitelek felvétele 5.317.000,- Ft

              3.2.1. Hitelfelvétel 5.317.000,- Ft

              3.3. Kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft

              3.4 Betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”

       (2)   A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(3)  Az önkormányzat mint intézmény összesített bevételeiből

              1. a kötelező feladatok bevételei 211.019.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok bevételei 17.789.0000.- Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei 39.213.000.- Ft.”

       (3)   A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(4)  Az önkormányzat mint intézmény összesített bevételeiből

              1. működési bevételek 211.499.000.- Ft

              2. felhalmozási bevételek 47.181.000.- Ft”

       (4)   A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(5)   Szedres község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzata összesen 268.021.000,- Ft, melyből

              1. Működési költségvetés 189.072.000,- Ft

              1.1. Személyi juttatás 36.774.000,- Ft

              1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 9.505.000,- Ft

              1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 52.624.000,- Ft

              1.4. Működési kamatkiadások 0,- Ft

              1.5. Támogatásértékű működési kiadások 52.129.000,- Ft

              1.6. Működési célú pénzeszközátadás 4.010.000.- Ft

              1.7. Társadalom és szociálpolitikai kiadások 31.729.000.- Ft

              1.8. Ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft

              1.9. Előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft

              1.10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2.300.000.- Ft

              1.11. Működési Tartalék 1.000,- Ft

              2. Felhalmozási költségvetés 78.949.000,- Ft

              2.1. Intézményi beruházások 6.445.000,- Ft

              2.2. Intézményi felújítási kiadások 40.696.000,- Ft

              2.3. EU. Projekt kiadásai 15.408.000,- Ft

              2.4. Pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft

              2.5. Fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft

              2.6. Támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft

              2.7. Felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.8. Előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft

              2.9. Felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft

              2.10. Felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft

              3. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft

              3.1. Értékpapírok vásárlása 0.- Ft

              3.2. Hitelek törlesztése 0,- Ft

              3.3. Kötvények beváltása 0.- Ft

              3.4. Betét elhelyezése 0.- Ft.”

       (5)   A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (7)  Az önkormányzat mint intézmény összesített kiadásaiból

              1. a kötelező feladatok kiadásai 185.455.000.- Ft,

              2. az önként vállalt feladatok kiadásai 45.892.000.- e Ft,

              3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36.674.000.- e Ft.”

       (6)   A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „ (8)  Az önkormányzat mint intézmény összesített kiadásaiból

              1. működési kiadások 189.071.000.- Ft

              2. felhalmozási kiadások 78.949.000.- Ft

              3. működési tartalék 1.000.- Ft

              4. felhalmozási tartalék 0.- Ft”

4.§  (1)   A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „6.§   (1) Szedres Község Önkormányzatának összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 78.949.000,- Ft, melyből

              1. Beruházási kiadás            6.445.000,- Ft

              2. Felújítási kiadás 40.696.000,- Ft

              3.  EU. projekt kiadásai 15.408.000,- Ft

              4.  Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000,- Ft”

       (2)   A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

              „(2) Szedres Község Önkormányzatának beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 78.949.000,- Ft, melyből

              1. Beruházási kiadás 6.445.000,- Ft

              2. Felújítási kiadás 40.696.000,- Ft

              3. EU. projekt kiadásai 15.408.000,- Ft.

              4.  Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000,- Ft”

5.§         A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

              „7.§   (2) A 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 5.317.000,- Ft összeget hitelfelvételként biztosít.”

6.§  (1)   A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

       (2)   A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

       (3)  A Kv. rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

       (4)   A Kv. rendelet 3/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

       (5)   A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

       (6)   A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

       (8)   A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

       (7)   A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

7.§         Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

                            Kovács János                                                      Honti Sándor

                            polgármester                                                            jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2013. december 23-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2013. december 30. napján.

                                                                                                        Honti Sándor

                                                                                                            jegyző