Szedres Község Önkormányzata
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.15.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 03. 16- 2014. 03. 16Szedres Község Önkormányzata
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.15.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2014-03-16-tól
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Szedres Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület Szedres község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat)
1. bevételi főösszegét 267.809.000,- Ft,
2. kiadási főösszegét 267.809.000,- Ft,
3. hiányát 0.- Ft
összegben állapítja meg.”
2.§ (1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 267.809.000.- Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 260.175.000.- Ft;
1.1. működési bevételek 220.590.000- Ft;
1.1.1. intézményi működési bevételek 29.882.000- Ft;
1.1.2. önkormányzatok sajátos működési bevételei 60.561.000,- Ft;
1.1.2.1. helyi adók 54.797.000,- Ft;
1.1.2.2. illetékek 0,- Ft;
1.1.2.3. átengedett központi adók 4.325.000- Ft;
1.1.2.4. bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.439.000,- Ft;
1.1.3. közhatalmi bevételek 168.000,- Ft;
1.1.4. működési támogatások 108.587.000,- Ft;
1.1.4.1. önkormányzatok működési támogatása 35.008.000.- Ft;
1.1.4.2. gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6.426.000.- Ft;
1.1.4.3. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40.296.000.- Ft;
1.1.4.4. központosított működési támogatások 570.000.- Ft;
1.1.4.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 23.624.000.- Ft;
1.1.4.6. könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft;
1.1.5. egyéb működési bevételek 17.092.000.- Ft;
1.1.6. működési célú kölcsön visszatérülése 4.300.000.- Ft;
1.2. felhalmozási bevételek 39.585.000.- Ft;
1.2.1. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 190.000.- Ft;
1.2.2. felhalmozási támogatások 1.861.000.- Ft;
1.2.3. egyéb felhalmozási bevételek 25.479.000.- Ft;
1.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 12.055.000.- Ft;
2. költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 7.634.000.- Ft;
2.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.634.000.- Ft;
3. költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 0.- Ft;
3.1. értékpapírok értékesítésének bevétel 0.- Ft;
3.2. hitelek felvétele 0.- Ft;
3.2.1. hitelfelvétel 0.- Ft;
3.3. kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft;
3.4 betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”
(2) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 211.019.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 17.577.0000.- Ft,;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 39.213.000.- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. működési bevételek 225.587.000.- Ft;
2. felhalmozási bevételek 42.222.000.- Ft.”
(4) A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 267.809.000,- Ft, melyből
1. működési költségvetés 192.686.000,- Ft;
1.1. személyi juttatás 56.738.000,- Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 15.662.000,- Ft;
1.3. dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 56.166.000,- Ft;
1.4. működési kamatkiadások 21.000,- Ft;
1.5. támogatásértékű működési kiadások 16.686.000,- Ft;
1.6. működési célú pénzeszközátadás 3.962.000.- Ft;
1.7. társadalom és szociálpolitikai kiadások 30.882.000.- Ft;
1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft;
1.9. előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft;
1.10. működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2.940.000.- Ft;
1.11. működési Tartalék 9.629.000,- Ft;
2. felhalmozási költségvetés 75.123.000,- Ft;
2.1. intézményi beruházások 3.591.000,- Ft;
2.2. intézményi felújítási kiadások 39.724.000,- Ft;
2.3. EU. projekt kiadásai 15.408.000,- Ft;
2.4. pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft;
2.5. fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft;
2.6. támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft;
2.7. felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft;
2.8. előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft;
2.9. felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft;
2.10. felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft;
3. költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft;
3.1. értékpapírok vásárlása 0.- Ft;
3.2. hitelek törlesztése 0.- Ft;
3.3. kötvények beváltása 0.- Ft;
3.4. betét elhelyezése 0.- Ft.”
(5) A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 185.455.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 45.680.000.- e Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36.674.000.- e Ft.”
(6) A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (8) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a működési kiadások 192.686.000.- Ft;
2. a felhalmozási kiadások 75.123.000.- Ft;
3. a működési tartalék 9.629.- Ft;
4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft”
3.§ (1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) Az Önkormányzat, mint intézmény bevételi előirányzata összesen 266.386.000.- Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 260.172.000.- Ft;
1.1. működési bevételek 220.587.000.- Ft;
1.1.1. intézményi működési bevételek 29.879.000- Ft;
1.1.2. önkormányzatok sajátos működési bevételei 60.561.000,- Ft;
1.1.2.1. helyi adók 54.797.000,- Ft;
1.1.2.2. illetékek 0.- Ft;
1.1.2.3. átengedett központi adók 4.325.000- Ft;
1.1.2.4. bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1.439.000,- Ft;
1.1.3. közhatalmi bevételek 168.000,- Ft;
1.1.4. működési támogatások 108.587.000,- Ft;
1.1.4.1. önkormányzatok működési támogatása 35.008.000.- Ft;
1.1.4.2. gyermekétkeztetési feladatok támogatása 6.426.000.- Ft;
1.1.4.3. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 40.296.000.- Ft;
1.1.4.4. központosított működési támogatások 570.000.- Ft;
1.1.4.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft;
1.1.4.6. önkormányzatok kiegészítő támogatása 23.624.000.- Ft;
1.1.4.7. könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 2.663.000 Ft;
1.1.5. egyéb működési bevételek 17.092.000.- Ft;
1.1.6. működési célú kölcsön visszatérülése 4.300.000.- Ft;
1.2. felhalmozási bevételek 39.585.000.- Ft;
1.2.1. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 190.000.- Ft;
1.2.2. felhalmozási támogatások 1.861.000.- Ft;
1.2.3. egyéb felhalmozási bevételek 25.479.000.- Ft;
1.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 12.055.000.- Ft;
2. költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 6.214.000.- Ft;
2.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.214.000.- Ft;
3. költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 0.- Ft;
3.1. értékpapírok értékesítésének bevétele 0.- Ft;
3.2. hitelek felvétele 0.- Ft;
3.2.1. hitelfelvétel 0.- Ft;
3.3. kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft;
3.4 betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”
(2) A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat, mint intézmény bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 211.019.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 16.154.0000.- Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 39.213.000.- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat, mint intézmény bevételeiből
1. a működési bevételek 226.801.000.- Ft;
2. a felhalmozási bevételek 39.585.000.- Ft”
(4) A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadási előirányzata összesen 266.386.000.- Ft, melyből
1. működési költségvetés 192.636.000.- Ft;
1.1. személyi juttatás 37.073.000.- Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 10.911.000.- Ft;
1.3. dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 51.688.000.- Ft;
1.4. működési kamatkiadások 21.000.- Ft;
1.5. támogatásértékű működési kiadások 46.711.000.- Ft;
1.6. működési célú pénzeszközátadás 3.962.000.- Ft;
1.7. társadalom és szociálpolitikai kiadások 30.882.000.- Ft;
1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft;
1.9. előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft;
1.10. működési célú támogatási kölcsön nyújtása 2.940.000.- Ft;
1.11. működési Tartalék 8.448.000.- Ft;
2. felhalmozási költségvetés 73.750.000.- Ft;
2.1. intézményi beruházások 2.218.000.- Ft;
2.2. intézményi felújítási kiadások 39.724.000.- Ft;
2.3. EU. projekt kiadásai 15.408.000.- Ft;
2.4. pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft;
2.5. fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft;
2.6. támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft;
2.7. felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft;
2.8. előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft;
2.9. felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft;
2.10. felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft;
3. költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0,- Ft;
3.1. értékpapírok vásárlása 0.- Ft;
3.2. hitelek törlesztése 0.- Ft;
3.3. kötvények beváltása 0.- Ft;
3.4. betét elhelyezése 0.- Ft.”
(5) A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 185.455.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 44.257.000.- e Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 36.674.000.- e Ft.”
(6) A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból
1. a működési kiadások 184.188.000.- Ft;
2. a felhalmozási kiadások 73.750.000.- Ft;
3. a működési tartalék 8.448.000.- Ft;
4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft”
4.§ (1) A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata összesen 31.448.000.- Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 30.028.000.- Ft;
1.1. működési bevételek 30.028.000.- Ft;
1.1.1. intézményi működési bevételek 3.000.- Ft;
1.1.2. önkormányzatok sajátos működési bevételei 0.- Ft;
1.1.2.1. helyi adók 0.- Ft;
1.1.2.2. illetékek 0.- Ft;
1.1.2.3. átengedett központi adók 0.- Ft;
1.1.2.4. bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 0.- Ft;
1.1.3. közhatalmi bevételek 0.- Ft;
1.1.4. működési támogatások 0.- Ft;
1.1.4.1. önkormányzatok működési támogatása 0.- Ft;
1.1.4.2. gyermekétkeztetési feladatok támogatása 0.- Ft;
1.1.4.3. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0.- Ft;
1.1.4.4. központosított működési támogatások 0.- Ft;
1.1.4.5. helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft;
1.1.4.6. önkormányzatok kiegészítő támogatása 0.- Ft;
1.1.4.7. könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 0.- Ft;
1.1.5. egyéb működési bevételek 30.025.000.- Ft;
1.1.6. működési célú kölcsön visszatérülése 0.- Ft;
1.2. felhalmozási bevételek 0.- Ft;
1.2.1. felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0.- Ft;
1.2.2. felhalmozási támogatások 0.- Ft;
1.2.3. egyéb felhalmozási bevételek 0.- Ft;
1.2.4. felhalmozási célú támogatási kölcsön visszafizetése 0.- Ft;
2. költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0.- Ft;
2.1. előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.420.000.- Ft;
3. költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételek 0.- Ft;
3.1. értékpapírok értékesítésének bevétele 0.- Ft;
3.2. hitelek felvétele 0.- Ft;
3.2.1. hitelfelvétel 0.- Ft;
3.3. kötvények kibocsátásának bevétele 0.- Ft;
3.4. betét visszavonásából származó bevétel 0.- Ft.”
(2) A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 31.448.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 0.- Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0.- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal összesített bevételeiből
1. a működési bevételek 31.448.000.- Ft;
2. a felhalmozási bevételek 0.- Ft.”
(4) A Kv. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 31.448.000.- Ft, melyből
1. működési költségvetés 30.075.000.- Ft;
1.1. személyi juttatás 19.665.000.- Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 4.751.000.- Ft;
1.3. dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 4.478.000.- Ft;
1.4. működési kamatkiadások 0.- Ft;
1.5. támogatásértékű működési kiadások 0.- Ft;
1.6. működési célú pénzeszközátadás 0.- Ft;
1.7. társadalom és szociálpolitikai kiadások 0.- Ft;
1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 0.- Ft;
1.9. előző évi működési célú maradvány átadás 0.- Ft;
1.10. működési célú támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft;
1.11. működési Tartalék 1181.000.- Ft;
2. felhalmozási költségvetés 1.373.000.- Ft;
2.1. intézményi beruházások 1.373.000.- Ft;
2.2. intézményi felújítási kiadások 0.- Ft;
2.3. EU. projekt kiadásai 0.- Ft;
2.4. pénzügyi befektetések bevételei 0.- Ft;
2.5. fejlesztési célú kamatkiadások 0.- Ft;
2.6. támogatásértékű kamatkiadások 0.- Ft;
2.7. felhalmozási pénzeszköz átadás 0.- Ft;
2.8. előző évi fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0.- Ft;
2.9. felhalmozási támogatási kölcsön nyújtása 0.- Ft;
2.10. felhalmozási célú tartalék, maradvány 0.- Ft;
3. költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0.- Ft;
3.1. értékpapírok vásárlása 0.- Ft;
3.2. hitelek törlesztése 0.- Ft;
3.3. kötvények beváltása 0.- Ft;
3.4. betét elhelyezése 0.- Ft.”
(5) A Kv. rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 31.448.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0.- e Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0.- e Ft.”
(6) A Kv. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (6) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
1. a működési kiadások 28.894.000.- Ft;
2. a felhalmozási kiadások 1.373.000.- Ft;
3. a működési tartalék 1.181.000.- Ft;
4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft”
5.§ (1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 75.123.000.- Ft, melyből
1. beruházási kiadás 3.591.000.- Ft;
2. felújítási kiadás 39.724.000.- Ft;
3. EU. projekt kiadásai 15.408.000.- Ft;
4. felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft.”
(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 73.750.000.- Ft, melyből
1. beruházási kiadás 2.218.000.- Ft;
2. felújítási kiadás 39.724.000.- Ft;
3. EU. projekt kiadásai 15.408.000.- Ft;
4. felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16.400.000.- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.373.000.- Ft, melyből
1. beruházási kiadás 1.373.000,- Ft;
2. felújítási kiadás 0.- Ft.”
6.§ (1) A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (1) A 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2012 évi és előző évek maradványából 7.634.000.- Ft-ot tervez.”
(2) A Kv. rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (2) A 3. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből külső finanszírozásként az Önkormányzat 0.- Ft összeget hitelfelvételként biztosít.”
7.§ (1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Kv. rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Kv. rendelet 3/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Kv. rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Kv. rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Kovács János Honti Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2014. március 14-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2014. március 15. napján.
Honti Sándor
jegyző