Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XII.16..) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 12. 17- 2015. 12. 17Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015 (XII.16..) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2015-12-17-tól 2015-12-18-ig
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2015. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ (1) Szedres Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi
1. költségvetési bevételek előirányzatát 285.439.000,- Ft;
2. költségvetési kiadások előirányzatát 293.346.000,- Ft;
3. költségvetési hiányát 7.907.000,- Ft
4. finanszírozási bevételek előirányzatát 10.738.000,- Ft;
5. finanszírozási kiadások előirányzatát 2.831.000,- Ft;
6. bevételi főösszegét 296.177.000,- Ft;
7. kiadási főösszegét 296.177.000,- Ft
összegben állapítja meg.”
2.§ (1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 296.177.000,- Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 285.439.000,- Ft;
1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 114.568.000,- Ft;
1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 96.060.000,- Ft;
1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;
1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 50.000,- Ft;
1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18.458.000,- Ft;
1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16.215.000,- Ft;
1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;
1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16.215.000,- Ft;
1.3. közhatalmi bevételek 67.749.000,- Ft;
1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;
1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;
1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;
1.3.4. vagyoni típusú adók 5.792.000,- Ft;
1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 60.957.000,- Ft;
1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 1.000.000,- Ft;
1.4. működési bevételek 47.874.000,- Ft;
1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;
1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 24.050.000,- Ft;
1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.800.000,- Ft;
1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.550.000,- Ft;
1.4.5. ellátási díjak 9.400.000,- Ft;
1.4.6. kiszámlázott ÁFA 6.250.000,- Ft;
1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;
1.4.8. kamatbevételek 81.000,- Ft;
1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;
1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;
1.4.11. egyéb működési bevételek 743.000,- Ft;
1.5. felhalmozási bevételek 3.000.000,- Ft;
1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;
1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;
1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.000.000,- Ft;
1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;
1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;
1.6. működési célú átvett pénzeszközök 7.475.000,- Ft;
1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;
1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;
1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.063.000,- Ft;
1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 412.000,- Ft;
1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.558.000,- Ft;
1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;
1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;
1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12.958.000,- Ft;
1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.600.000,- Ft;
2. finanszírozási bevételek 10.738.000,- Ft;
2.1. belföldi finanszírozás bevételei 10.738.000,- Ft;
2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;
2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;
2.1.3. maradvány igénybevétele 10.738.000,- Ft;
2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;
2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;
2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;
2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;
2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;
2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;
2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;
2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;
2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;
2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;
2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;
2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0.- Ft;”
(2) A Kv. rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 211.310.000,- Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 67.957.000,- Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16.910.000,- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 3. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a működési bevételek 237.666.000,- Ft;
2. a felhalmozási bevételek 47.773.000,- Ft.
3. a finanszírozási bevételek 10.738.000,- Ft.”
(4) A Kv. rendelet 3. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 296.177.000,- Ft, melyből
1. költségvetési kiadások 293.346.000,- Ft;
1.1. személyi juttatás 64.090.000,- Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 16.555.000,- Ft;
1.3. dologi kiadások 56.291.000,- Ft;
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 23.718.000,- Ft;
1.5. egyéb működési célú kiadások 29.007.000,- Ft;
1.6. beruházások 63.167.000,- Ft;
1.7. felújítások 10.565.000,- Ft;
1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 29.953.000,- Ft;
2. finanszírozási kiadások 2.831.000,- Ft;
2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 2.831.000,- Ft;
2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;
2.4. váltókiadások 0,- Ft.”
(5) A Kv. rendelet 3. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 192.268.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 86.999.000,- e Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16.910.000,- e Ft.”
(6) A Kv. rendelet 3. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a működési kiadások 189.660.000,- Ft;
2. a felhalmozási kiadások 103.685.000,- Ft;
3. a finanszírozási kiadások 2.831.000,- Ft;
4. a működési tartalék 1.000,- Ft;
5. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”
3.§ (1) A Kv. rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 294.000.000.- Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 285.438.000,- Ft;
1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 114.568.000,- Ft;
1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 96.060.000,- Ft;
1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;
1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 50.000,- Ft;
1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 18.458.000,- Ft;
1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16.215.000,- Ft;
1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;
1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0.- Ft;
1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0.- Ft;
1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16.215.000.- Ft
1.3. közhatalmi bevételek 67.749.000,- Ft;
1.3.1. jövedelemadók 0.- Ft;
1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0.- Ft;
1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0.- Ft;
1.3.4. vagyoni típusú adók 5.792.000,- Ft;
1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 60.957.000,- Ft;
1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 1.000.000,- Ft;
1.4. működési bevételek 47.873.000,- Ft;
1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;
1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 24.050.000,- Ft;
1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.800.000,- Ft;
1.4.4. tulajdonosi bevételek 5.550.000,- Ft;
1.4.5. ellátási díjak 9.400.000,- Ft;
1.4.6. kiszámlázott ÁFA 6.250.000,- Ft;
1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;
1.4.8. kamatbevételek 80.000,- Ft;
1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0.- Ft;
1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;
1.4.11. egyéb működési bevételek 743.000,- Ft;
1.5. felhalmozási bevételek 3.000.000.- Ft;
1.5.1. immateriális javak értékesítése 0.- Ft;
1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0.- Ft;
1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3.000.000.- Ft;
1,5,4, részesedések értékesítése 0.- Ft;
1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0.- Ft;
1.6. működési célú átvett pénzeszközök 7.475.000,- Ft;
1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;
1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;
1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 7.063.000,- Ft;
1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 412.000,- Ft;
1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28.558.000,- Ft;
1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;
1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;
1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12.958.000,- Ft;
1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.600.000,- Ft;
2. finanszírozási bevételek 8.562.000,- Ft;
2.1. belföldi finanszírozás bevételei 8.562.000,- Ft;
2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;
2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0.- Ft;
2.1.3. maradvány igénybevétele 8.562.000,- Ft;
2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;
2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;
2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0,- Ft;
2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;
2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;
2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;
2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;
2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;
2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;
2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;
2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;
2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft.”
(2) A Kv. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 209.133.000,- Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 67.957.000,- Ft;
3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 16.910.000,- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. működési bevételek 237.665.000,- Ft;
2. felhalmozási bevételek 47.773.000,- Ft;
3. finanszírozási bevételek 8.562.000,- Ft.”
(4) A Kv. rendelet 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 294.000.000,- Ft, melyből
1. költségvetési kiadások 260.758.000,- Ft;
1.1. személyi juttatás 43.136.000,- Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 11.069.000,- Ft;
1.3. dologi kiadások 51.279.000,- Ft;
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 23.718.000,- Ft;
1.5. egyéb működési célú kiadások 28.992.000,- Ft;
1.6. beruházások 62.046.000,- Ft;
1.7. felújítások 10.565.000,- Ft;
1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 29.953.000,- Ft;
2. finanszírozási kiadások 33.242.000,- Ft;
2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 33.242.000,- Ft;
2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;
2.4. váltókiadások 0,- Ft.”
(5) A Kv. rendelet 4. § (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 190.091.000,- Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 86.999.000,- Ft;
3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16.910.000,- Ft.”
(6) A Kv. rendelet 4. § (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból
1. a működési kiadások 158.193.000,- Ft;
2. a felhalmozási kiadások 102.564.000,- Ft;
3. a működési tartalék 1.000,- Ft;
4. a felhalmozási tartalék 0.- Ft.
5. a finanszírozási kiadások 33.242.000,- Ft.”
4.§ (1) A Kv. rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 32.588.000,- Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 0,- Ft;
1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0,- Ft;
1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0,- Ft;
1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0,- Ft;
1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0,- Ft;
1.3. közhatalmi bevételek 0,- Ft;
1.3.1. jövedelemadók 0,- Ft;
1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0,- Ft;
1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0,- Ft;
1.3.4. vagyoni típusú adók 0.- Ft;
1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0,- Ft;
1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0,- Ft;
1.4. működési bevételek 1.000,- Ft;
1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0,- Ft;
1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;
1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,- Ft;
1.4.4. tulajdonosi bevételek 0,- Ft;
1.4.5. ellátási díjak 0,- Ft;
1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0,- Ft;
1.4.7. ÁFA visszatérítése 0,- Ft;
1.4.8. kamatbevételek 1.000,- Ft;
1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,- Ft;
1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0,- Ft;
1.4.11. egyéb működési bevételek 0,- Ft;
1.5. felhalmozási bevételek 0,- Ft;
1.5.1. immateriális javak értékesítése 0,- Ft;
1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0,- Ft;
1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,- Ft;
1,5,4, részesedések értékesítése 0,- Ft;
1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0,- Ft;
1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;
1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0,- Ft;
1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;
1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;
1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;
1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;
1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0.- Ft;
1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0,- Ft;
1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;
1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft;
2. finanszírozási bevételek 32.587.000,- Ft;
2.1. belföldi finanszírozás bevételei 32.587.000,- Ft;
2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0,- Ft;
2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0,- Ft;
2.1.3. maradvány igénybevétele 2.176.000,- Ft;
2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0,- Ft;
2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0,- Ft;
2.1.6. központi irányítószervi támogatás 30.411.000,- Ft;
2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0,- Ft;
2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0,- Ft;
2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0,- Ft;
2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0,- Ft;
2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;
2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0.- Ft;
2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0.- Ft;
2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0.- Ft;
2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0.- Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0,- Ft;”
(2) A Kv. rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 32.588.000,- Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből
1. a működési bevételek 1.000,- Ft;
2. felhalmozási bevételek 0,- Ft;
3. finanszírozási bevételek 32.587.000,- Ft.”
(4) A Kv. rendelet 5. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 32.588.000,- Ft, melyből
1. költségvetési kiadások 32.588.000,- Ft;
1.1. személyi juttatás 20.954.000,- Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 5.486.000,- Ft;
1.3. dologi kiadások 5.012.000,- Ft;
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft;éá
1.5. egyéb működési célú kiadások 15.000,- Ft;
1.6. beruházások 1.121.000,- Ft;
1.7. felújítások 0,- Ft;
1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0,- Ft;
2. finanszírozási kiadások 0,- Ft;
2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;
2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0,- Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0,- Ft;
2.4. váltókiadások 0,- Ft.”
(5) A Kv. rendelet 5. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 32.588.000.- Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft.”
(6) A Kv. rendelet 5. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
1. a működési kiadások 31.467.000,- Ft;
2. a felhalmozási kiadások 1.121.000,- Ft;
3. a működési tartalék 0,- Ft;
4. a felhalmozási tartalék 0,- Ft.”
5.§ (1) A Kv. rendelet 6. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 103.685.000,- Ft, melyből
1. beruházási kiadás 63.167.000,- Ft, ebből
1.1. EU. projekt kiadásai 17.083.000,- Ft;
2. felújítási kiadás 10.565.000,- Ft, ebből
2.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft;
3. egyéb felhalmozási kiadások 29.953.000,- Ft, ebből
3.1. EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”
(2) A Kv. rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 102.564.000,- Ft melyből
1. beruházási kiadás 62.046.000,- Ft;
1.1. ebből: EU. projekt kiadásai 17.083.000,- Ft;
2. felújítási kiadás 10.565.000,- Ft;
2.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft;
3. egyéb felhalmozási kiadások 29.953.000,- Ft;
3.1. ebből: EU. projekt kiadásai 0,- Ft.”
(3) A Kv. rendelet 6. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Polgármesteri Hivatal beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 1.121.000,- Ft.”
6.§ (1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Kv. rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Kv. rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.
Kovács János Honti Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2015. december 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2015. december 16. napján.
Honti Sándor
jegyző