Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.15..) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016 (XII.15..) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-12-16-tól 2016-12-17-ig
Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ Szedres Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kv. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi
1. költségvetési bevételek előirányzatát 225 032 689 Ft;
2. költségvetési kiadások előirányzatát 240 339 909 Ft;
3. költségvetési hiányát 15 358 220 Ft
4. finanszírozási bevételek előirányzatát 18 548 673 Ft;
5. finanszírozási kiadások előirányzatát 3 241 453 Ft;
6. bevételi főösszegét 243 581 362 Ft;
7. kiadási főösszegét 243 581 362 Ft
összegben állapítja meg.”
2. § (1) A Kv. rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen 243 581 362 Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 225 032 689 Ft;
1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 538 693 Ft;
1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 82 533 177 Ft;
1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;
1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 673 593 Ft;
1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0, Ft;
1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;
1.3. közhatalmi bevételek 73 841 020 Ft;
1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;
1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;
1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;
1.3.4. vagyoni típusú adók 6 600 000 Ft;
1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 66 441 020 Ft;
1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 800 000 Ft;
1.4. működési bevételek 18 566 595 Ft;
1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;
1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 8 749 796 Ft;
1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 920 000 Ft;
1.4.4. tulajdonosi bevételek 319 490 Ft;
1.4.5. ellátási díjak 4 500 000 Ft;
1.4.6. kiszámlázott forgalmi adó 2 416 920 Ft;
1.4.7. ÁFA visszatérítése 80 580 Ft;
1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 81 000 Ft;
1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;
1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 81 000 Ft;
1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 90 759 Ft;
1.4.11. egyéb működési bevételek 408 050 Ft;
1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;
1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;
1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;
1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;
1.5.4. részesedések értékesítése 0 Ft;
1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;
1.6. működési célú átvett pénzeszközök 460 100 Ft;
1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;
1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 461 100 Ft;
1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 958 204 Ft;
1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;
1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12 958 204 Ft;
1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 000 000 Ft;
2. finanszírozási bevételek 18 548 673Ft;
2.1. belföldi finanszírozás bevételei 18 548 673 Ft;
2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;
2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;
2.1.3. maradvány igénybevétele 18 548 673 Ft;
2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;
2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;
2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0 Ft;
2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;
2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;
2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;
2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;
2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;
2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;
2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;
2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;
2.4. váltóbevételek 0 Ft.”
(2) A Kv. rendelet 3. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 207 931 826 Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 19 144 302 Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft.”
(3) A Kv. rendelet 3. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a működési bevételek 188 074 485 Ft;
2. a felhalmozási bevételek 36 958 204 Ft.
3. a finanszírozási bevételek 18 548 673 Ft.”
(4) A Kv. rendelet 3. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 243 581 362 Ft, melyből
1. költségvetési kiadások 240 339 909 Ft;
1.1. személyi juttatás 61 678 490 Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 16 593 385 Ft;
1.3. dologi kiadások 58 957 756 Ft;
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 16 613 344 Ft;
1.5. egyéb működési célú kiadások 5 771 873 Ft;
1.6. beruházások 22 603 386 Ft;
1.7. felújítások 54 621 975 Ft;
1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500 000 Ft;
2. finanszírozási kiadások 3 241 453 Ft;
2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 3 241 453 Ft;
2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;
2.4. váltókiadások 0 Ft.”
(5) A Kv. rendelet 3. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 151 258 747 Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 75 709 271 Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 16 613 344 Ft.”
(6) A Kv. rendelet 3. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
1. a működési kiadások 159 614 548 Ft;
2. a felhalmozási kiadások 80 725 361 Ft;
3. a finanszírozási kiadások 3 241 453 Ft.”
3.§ (1) A Kv. rendelet 4. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§. (1) Az Önkormányzat bevételi előirányzatai összesen 241 740 032 Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 224 363 612 Ft;
1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 538 693 Ft;
1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 82 533 177 Ft;
1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;
1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 00 Ft;
1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 005 516 Ft;
1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft;
1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;
1.3. közhatalmi bevételek 73 841 020 Ft;
1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;
1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;
1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;
1.3.4. vagyoni típusú adók 6 600 000 Ft;
1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 66 441 020 Ft;
1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 800 000 Ft;
1.4. működési bevételek 18 565 055 Ft;
1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;
1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 8 749 796 Ft;
1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 920 000 Ft;
1.4.4. tulajdonosi bevételek 319 490 Ft;
1.4.5. ellátási díjak 4 500 000 Ft;
1.4.6. kiszámlázott ÁFA 2 416 920 Ft;
1.4.7. ÁFA visszatérítése 80 580 Ft
1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 80 000 Ft;
1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;
1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 80 000 Ft;
1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 90 759 Ft;
1.4.11. egyéb működési bevételek 408 050 Ft;
1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;
1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;
1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;
1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;
1.5.4. részesedések értékesítése 0 Ft;
1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;
1.6. működési célú átvett pénzeszközök 460 100 Ft;
1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;
1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 460 100 Ft;
1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 36 958 204 Ft;
1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;
1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 12 958 204 Ft
1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24 000 000 Ft;
2. finanszírozási bevételek 17 376 420 Ft;
2.1. belföldi finanszírozás bevételei 17 376 420 Ft;
2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;
2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;
2.1.3. maradvány igénybevétele 17 376 420 Ft;
2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;
2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;
2.1.6. központi irányítószervi támogatás 0 Ft;
2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;
2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;
2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;
2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;
2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;
2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;
2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;
2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;
2.4. váltóbevételek 0 Ft;”
(2) A Kv. rendelet 4. §. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 206 090 496 Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 19 144 302 Ft;
3. állami (államigazgatási) feladatok bevételei 16 505 234 Ft.”
(3) A Kv. rendelet 4. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
1. működési bevételek 187 405 408 Ft;
2. felhalmozási bevételek 36 958 204 Ft.
3. finanszírozási bevételek 17 376 420 Ft.”
(4) A Kv. rendelet 4. §. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai összesen 241 740 032 Ft, melyből
1. költségvetési kiadások Ft;
1.1. személyi juttatás 37 854 654 Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 10 090 459 Ft;
1.3. dologi kiadások 54 751 134 Ft;
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 16 613 344 Ft;
1.5. egyéb működési célú kiadások 5 746 880 Ft;
1.6. beruházások 22 349 386 Ft;
1.7. felújítások 54 621 975 Ft;
1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 3 500 000 Ft;
2. finanszírozási kiadások 36 212 200 Ft;
2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 36 212 200 Ft;
2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;
2.4. váltókiadások 0 Ft.”
(5) A Kv. rendelet 4. §. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 149 417 417 Ft;
2. az önként vállalt feladatok kiadásai 75 709 271 Ft;
3. állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 16 613 344 Ft.”
(6) A Kv. rendelet 4. §. (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból
1. a működési kiadások 125 056 471 Ft;
2. a felhalmozási kiadások 80 471 361 Ft;
3. a finanszírozási kiadások 36 212 200 Ft.”
4.§ A Kv. rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ (1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai összesen 34 813 077 Ft, melyből
1. költségvetési bevételek 669 077 Ft;
1.1. működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.1. önkormányzatok működési támogatásai 0 Ft;
1.1.2. elvonások és befizetések bevételei 0 Ft;
1.1.3. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.5. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 Ft;
1.1.6. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 668 077 Ft;
1.2. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.1. felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft;
1.2.2. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 Ft;
1.2.5. egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft;
1.3. közhatalmi bevételek 0 Ft;
1.3.1. jövedelemadók 0 Ft;
1.3.2. szociális hozzájárulási adó 0 Ft;
1.3.3. bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 0 Ft;
1.3.4. vagyoni típusú adók 0 Ft;
1.3.5. termékek és szolgáltatások adói 0 Ft;
1.3.6. egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft;
1.4. működési bevételek 1 000 Ft;
1.4.1. áru és készletértékesítés ellenértéke 0 Ft;
1.4.2. szolgáltatások ellenértéke 0 Ft;
1.4.3. közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 Ft;
1.4.4. tulajdonosi bevételek 0 Ft;
1.4.5. ellátási díjak 0 Ft;
1.4.6. kiszámlázott ÁFA 0 Ft;
1.4.7. ÁFA visszatérítése 0 Ft;
1.4.8. kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 1.000,- Ft;
1.4.8.1. befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek 0 Ft;
1.4.8.2. egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 1.000,- Ft;
1.4.9. egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.9.1. részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.9.2. más egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 Ft;
1.4.10. biztosító által fizetett kártérítés 0 Ft;
1.4.11. egyéb működési bevételek 0 Ft;
1.5. felhalmozási bevételek 0 Ft;
1.5.1. immateriális javak értékesítése 0 Ft;
1.5.2. ingatlanok érétkesítése 0 Ft;
1.5.3. egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft;
1. 5. 4. részesedések értékesítése 0 Ft;
1.5.5. részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 Ft;
1.6. működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;
1.6.1. működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.6.2. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0,- Ft;
1.6.3. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
1.6.4. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0,- Ft;
1.6.5. egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft;
1.7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;
1.7.1. felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.7.2. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 Ft;
1.7.3. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
1.7.4. felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 Ft;
1.7.5. egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft;
2. finanszírozási bevételek 34 143 000 Ft;
2.1. belföldi finanszírozás bevételei 34 143 000 Ft;
2.1.1. hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft;
2.1.2. belföldi értékpapírok bevételei 0 Ft;
2.1.3. maradvány igénybevétele 1 172 253 Ft;
2.1.4. államháztartáson belüli megelőlegezések 0 Ft;
2.1.5. államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 0 Ft;
2.1.6. központi irányítószervi támogatás 32 970 474 Ft;
2.1.7. lekötött bankbetétek megszüntetése 0 Ft;
2.1.8. központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 Ft;
2.1.9. tulajdonosi kölcsönök bevételei 0 Ft;
2.2. külföldi finanszírozás bevételei 0 Ft;
2.2.1. forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;
2.2.2. befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 0 Ft;
2.2.3. külföldi értékpapírok kibocsátása 0 Ft;
2.2.4. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 Ft;
2.2.5. hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől 0 Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 0 Ft;
2.4. váltóbevételek 0 Ft;
(2) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 34 812 077 Ft;
2. az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft;
3. az állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft;
(3) A Polgármesteri Hivatal, bevételeiből
1. a működési bevételek 669 077 Ft;
2. felhalmozási bevételek 0 Ft;
3. finanszírozási bevételek 34.143.000,- Ft
5. § A Kv. rendelet 5. §. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen 34 144 000 Ft, melyből
1. költségvetési kiadások 34 812 077 Ft;
1.1. személyi juttatás 23 823 836 Ft;
1.2. munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 6 502 926 Ft;
1.3. dologi kiadások 4 206 622 Ft;
1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft;
1.5. egyéb működési célú kiadások 24 693 Ft;
1.6. beruházások 254 000 Ft;
1.7. felújítások 0, Ft;
1.8. egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft;
2. finanszírozási kiadások 0 Ft;
2.1. belföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;
2.2. külföldi finanszírozás kiadásai 0 Ft;
2.3. adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 Ft;
2.4. váltókiadások 0 Ft.”
6.§ (1) A Kv. rendelet 6. §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ (1) Az Önkormányzat összevont beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 80 725 361 Ft, melyből
1. beruházási kiadás 22 603 386 Ft
2. felújítási kiadás 54 621 975 Ft
3. egyéb felhalmozási kiadások 3 500 000 Ft”
(2) A Kv. rendelet 6. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat, mint intézmény beruházási-fejlesztési kiadási előirányzata 80 471 361 Ft melyből
1. beruházási kiadás 22 349 386 Ft
2. felújítási kiadás 54 621 975 Ft
3. egyéb felhalmozási kiadások 3 500 000 Ft”
7.§ A Kv. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (1) A 2. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként az Önkormányzat a 2015. évi maradványból 15 358 220 Ft-ot tervez.”
8.§ (1) A Kv. rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kv. rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Kv. rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Kv. rendelet 5/A. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Kv. rendelet 5/B. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Kv. rendelet 5/C. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Kv. rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Kv. rendelet 6/A. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Kv. rendelet 6/B. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Kv. rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Kv. rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Kv. rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Kv. rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A Kv. rendelet 17/A. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(12) A Kv. rendelet 17/B. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(13) A Kv. rendelet 17/C. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(14) A Kv. rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(15) A Kv. rendelet 18/A. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(16) A Kv. rendelet 18/B. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(17) A Kv. rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Kovács János Honti Sándor
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2016. december 12-i ülésén fogadta el. Kihirdetve 2016. december 15. napján.
Honti Sándor
jegyző