Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 08- 2023. 11. 08

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.08.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 327 453 111 Ft

b) költségvetési kiadások előirányzatát 733 908 337 Ft

c) költségvetési hiányát 406 455 226 Ft

d) finanszírozási bevételek előirányzatát 413 714 250 Ft

e) finanszírozási kiadások előirányzatát 7 259 024 Ft

f) bevételi főösszegét 741 167 361 Ft

g) kiadási főösszegét 741 167 361 Ft

összegben állapítja meg.”

2. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 741 167 361 Ft, melyből:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 205 909 161 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 86 000 000 Ft

d) működési bevételek 35 418 950 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 125 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 413 714 250 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 725 223 411 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 15 943 950 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek 449 701 365 Ft

b) felhalmozási bevételek 291 465 996 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 741 167 361 Ft, melyből:

a) személyi juttatás 173 084 417 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 203 286 Ft

c) dologi kiadások 171 949 552 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 859 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 17 649 230 Ft

f) beruházások 287 278 358 Ft

g) felújítások 52 884 494 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 7 259 024 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 739 762 561 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 1 404 800 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 401 004 509 Ft

b) felhalmozási kiadások 340 162 852 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 719 954 484 Ft, melyből:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 205 909 161 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 86 000 000 Ft

d) működési bevételek 15 818 950 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 125 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 412 101 373 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 704 010 534 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 15 943 950 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) működési bevételek 428 488 488 Ft

b) felhalmozási bevételek 291 465 996 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 719 954 484 Ft, melyből:

a) személyi juttatás 49 302 835 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 570 393 Ft

c) dologi kiadások 111 940 552 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 859 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 17 623 855 Ft

f) beruházások 286 567 358 Ft

g) felújítások 52 884 494 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 186 205 997 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 718 549 684 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 1 404 800 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) működési kiadások 380 502 632 Ft

b) felhalmozási kiadások 339 451 852 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.”

4. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 719 954 484 Ft, melyből:

a) személyi juttatás 49 302 835 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 570 393 Ft

c) dologi kiadások 111 940 552 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8 859 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 17 623 855 Ft

f) beruházások 286 567 358 Ft

g) felújítások 52 884 494 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 186 205 997 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 718 549 684 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 1 404 800 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) működési kiadások 380 502 632 Ft

b) felhalmozási kiadások 339 451 852 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 122 533 350 Ft, melyből:

a) személyi juttatás 65 540 898 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 844 077 Ft

c) dologi kiadások 47 539 000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 25 375 Ft

f) beruházások 584 000 Ft

g) felújítások 0 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 0 Ft.

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 122 533 350 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) működési kiadások 121 949 350 Ft

b) felhalmozási kiadások 584 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.”

5. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzata összesen 77 626 500 Ft, melyből:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) közhatalmi bevételek 0 Ft

d) működési bevételek 0 Ft

e) felhalmozási bevételek 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 77 626 500 Ft.

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 77 626 500 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) működési bevételek 77 626 500 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § (1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzata összesen 77 626 500 Ft, melyből:

a) személyi juttatás 58 240 684 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 788 816 Ft

c) dologi kiadások 12 470 000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) beruházások 127 000 Ft

g) felújítások 0 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 0 Ft.

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 77 626 500 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) működési kiadások 77 499 500 Ft

b) felhalmozási kiadások 127 000 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérlegét az 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

6. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § (1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 340 162 852 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 287 278 358 Ft

b) felújítási kiadás 52 884 494 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 339 451 852 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 286 567 358 Ft

b) felújítási kiadás 52 884 494 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 584 000 Ft.

(4) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 127 000 Ft.

(5) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 22. melléklet tartalmazza.”

7. § A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 5 241 142 Ft, melyből:

a) általános tartalék 333 729 Ft

b) céltartalék 4 907 413 Ft.

(2) Az általános és céltartalék felhasználási jogát a Képviselő-testület nem ruházza át.”

8. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Szedres Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 14/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez