Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Pincehely Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelet 46. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei:
a) Pincehely Nagyközség Önkormányzata,
b) Pincehelyi Polgármesteri Hivatal,
c) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön címeket alkotnak.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: költségvetési rendelet) szerinti önkormányzati bevételi főösszeg előirányzatának teljesülését 1.040.855.898.-Ft-ban állapítja meg. A bevételek kiemelt előirányzatonkénti és forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) működési bevétel: 853.152.481.- Ft,
b) felhalmozási bevétel: 187.703.417.- Ft.
(2) A költségvetési rendelet kiadási főösszeg előirányzatának teljesülését a Képviselő-testület 899.697.891.- Ft-ban állapítja meg. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza. Ebből:
a) működési kiadás: 804.490.294.- Ft,
b) felhalmozási kiadás: 95.207.597.- Ft.
3. § (1) A Képviselő-testület
a) a kötelező feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 899.697.891.-Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban,
c) az államigazgatási feladatok kiadási előirányzatának teljesülését 0.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatások összege 0.- Ft.
(3) Az önkormányzat személyi juttatásainak 2021. évben teljesített összege 56.909.927.-Ft.
(4) Az önkormányzati személyi juttatásokat terhelő járulékok 2021. évben teljesített összege 6.967.000.-Ft.
(5) Az önkormányzat 2021. évi dologi kiadási előirányzatainak teljesülése 56.490.147.- Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 662.043.915.- Ft.
(6) Az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak teljesülése 3.466.859.- Ft.
4. § (1) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatainak teljesülése 87.688.780.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesülése 87.540.954.- Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Hivatal személyi juttatások előirányzatának teljesülése 46.196.914.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 7.310.659.- Ft.
(4) A Hivatal dologi kiadásainak teljesülése 33.831.210.- Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 202.171.- Ft.
5. § (1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesülése 34.692.198.- Ft. A bevételek előirányzatok szerinti teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesülése 33.328.339.-Ft. A kiadások előirányzatok szerinti teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A Gondozási Központ személyi juttatások előirányzatának teljesülése 16.688.270.- Ft, az azokat terhelő járulékok teljesülése 2.350.530.- Ft.
(4) A Gondozási Központ dologi kiadásainak teljesülése 14.289.539.-Ft, felhalmozási kiadásainak teljesülése 0.- Ft.
6. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa 153.042.653.- Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi pénzmaradványa 147.826.- Ft.
(3) A Gondozási Központ 2020. évi pénzmaradványa 1.129.952.- Ft.
(4) Az 2. §-ban felsorolt szervek pénzmaradványaikat 2022. évi működési, felhalmozási költségvetési kiadásaik fedezésére használhatják fel.
7. § (1) Az Önkormányzatnak 2021. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.
(2) Az Önkormányzat adósságállományának 2021. december 31. szerinti értéke 0.-Ft.
(3) Az Önkormányzatnak 2021. évben több éves kihatású kötelezettsége nem keletkezett.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. december 31-ei állapot szerinti mérlegét a 4., 8. és 12. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. december 31-ei állapot szerinti eredmény kimutatását a 3., 7. és 11. mellékletek tartalmazzák.
8. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.