Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 02. 15Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2022. évi költségvetése
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.094.509 ezer forintban,
a) működési költségvetési bevételét: 1.164.839 ezer forintban,
b) felhalmozási költségvetési bevételét: 929.670 ezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 120.500 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 639.384 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 49.563 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 105.504 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 131.573 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2022. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4, 5, 6, 7, 8 és 9. melléklet a tartalmazza.
3. § (1)1 Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.219.319 ezer forintban állapítja meg.Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.072.117 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 255.812 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 30.802 ezer forint
ac) dologi kiadások: 258.106 ezer forint
ad) egyéb folyó kiadás: 14.000 ezer forint
ae) támogatás értékű működési kiadás: 448.790 ezer forint
af) működési célú pénzeszköz átadás 23.590 ezer forint
ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 37.413 ezer forint
ah) általános tartalék: 3.604 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 996.308 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 865.284 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 96.897 ezer forint
bc) GFT tartalék: 34.127 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 150.894 ezer forintban összeggel állapítja meg
(2) Az Önkormányzat 2022. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2022 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza
(5) Az Önkormányzat 2022. évi általános és céltartaléka együttesen: 90.077 ezer forint.
a) általános tartaléka 10.000 ezer forint
b) céltartaléka 45.950 ezer forint,
c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 34.127 ezer forint, melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.890.190 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2022. évi költségvetése
5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 169.944 ezer forint.
(2) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2022.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
6. § (1) A Simontornyai Vár 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 23.097 ezer forint.
(2) A Vár 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A Vár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.278 ezer forint.
(2) A Könyvtár 2022. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) A Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
8. § (1) A 2022-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stab. tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
9. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
10. § (1) Az Önkormányzata 2022-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)
11. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
A közvetett támogatások
12. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
13. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, és a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, és annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.
(4) A köztisztviselői illetményalap 58.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 290.000.- Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
15. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Vegyes rendelkezések
16. § (1) A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2022-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
Záró rendelkezések
17. § (1) A Rendelet 2022. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
1. melléklet2
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód.. |
2022.évi II mód.. |
2022.évi III mód.. |
2022.évi IV mód. |
2022. évi módosított |
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
-18 881 |
0 |
0 |
18 576 |
204 014 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
0 |
10 000 |
53 120 |
||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
0 |
35 920 |
|||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
0 |
7 200 |
|||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,3 |
Irányító szerv támogatása |
161 199 |
-18 881 |
8 576 |
150 894 |
||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
0 |
13 335 |
0 |
12 983 |
983 855 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
52 500 |
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
0 |
10 000 |
50 000 |
||
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||||
2,1,2 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
0 |
2 500 |
|||
2,1,3 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,4 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1,5 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
107 165 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
103 965 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
|||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
|||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
-13 335 |
68 465 |
||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
0 |
2 500 |
|||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
9 000 |
|||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2,2,1 |
Ebből:wgépjárműadó |
0 |
0 |
||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
3 200 |
|||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
|||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
|||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
0 |
13 335 |
0 |
16 318 |
669 123 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
0 |
13 335 |
13 335 |
666 054 |
|
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
0 |
2 983 |
3 069 |
||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
0 |
155 067 |
|||
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
0 |
49 563 |
|||
2,4,2 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
105 504 |
0 |
105 504 |
|||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
-18 881 |
13 335 |
0 |
31 559 |
1 190 852 |
Sorszám |
Bevételek |
2022. évi eredeti ei. |
2022.évi I mód. |
2022.évi II mód.. |
2022.évi III mód.. |
2022.évi IV mód. |
2022. évi módosított |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
35 465 |
0 |
0 |
15 592 |
209 541 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
4 240 |
13 240 |
|||
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
400 |
400 |
|||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
3 840 |
12 840 |
|||
2,1,2,1 |
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
20 925 |
20 925 |
|||
2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
10 300 |
0 |
0 |
15 592 |
175 376 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
11 809 |
0 |
15 592 |
27 401 |
||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
137 675 |
10 300 |
147 975 |
|||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
35 465 |
0 |
0 |
15 592 |
209 541 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) |
1 323 323 |
16 584 |
13 335 |
0 |
47 151 |
1 400 393 |
|
IV. Pénzmaradvány |
|||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
18 881 |
18 881 |
|||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
|||
IV. Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
47 740 |
0 |
0 |
0 |
818 926 |
|
V. Hitelek |
|||||||
V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) |
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
47 151 |
2 219 319 |
|
Sorszám |
Kiadások |
2022.évi eredeti ei. |
2021.évi I mód. |
2022. évi II mód |
2022. évi III. mód |
2022.évi IV mód. |
2022.évi módosított |
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
222 895 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
0 |
3 165 |
128 912 |
||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
0 |
411 |
17 383 |
||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
0 |
15 000 |
76 600 |
||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
-6 713 |
845 922 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
2 983 |
842 635 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
0 |
2 640 |
126 900 |
||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
0 |
343 |
13 419 |
||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
0 |
6 306 |
195 506 |
||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
6 490 |
1 700 |
509 793 |
||
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
0 |
448 790 |
|||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
6 490 |
1 700 |
23 590 |
||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
0 |
37 413 |
|||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
-9 696 |
304 |
||
2,4 |
Tartalék normatíva visszafizetés miatt |
0 |
|||||
2,5 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
11 863 |
1 056 954 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
|||
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
999 608 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
-3 300 |
865 284 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
19 545 |
46 388 |
17 150 |
-3 300 |
865 284 |
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
1 356 |
16 492 |
57 075 |
100 197 |
|
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|||
2,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
34 127 |
0 |
34 127 |
|||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-27 063 |
0 |
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
999 608 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
83 205 |
13 335 |
0 |
38 575 |
2 029 850 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
1,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás |
|||||||
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
8 576 |
150 894 |
|||
Intézményfinanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
8 576 |
150 894 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
47 151 |
2 219 319 |
|
2. melléklet3
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen bevételek (I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
IV.mód |
módosított |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
204 319 |
-18 881 |
18 576 |
204 014 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
204 319 |
-18 881 |
0 |
0 |
18 576 |
204 014 |
|||||
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
960 520 |
18 881 |
13 335 |
0 |
12 983 |
1 005 719 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
158 484 |
35 465 |
0 |
15 592 |
209 541 |
Önkormányzati bevételek |
1 119 004 |
54 346 |
13 335 |
0 |
28 575 |
1 215 260 |
|
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
771 186 |
28 859 |
800 045 |
|||||||||||
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 164 839 |
0 |
13 335 |
0 |
31 559 |
1 209 733 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
929 670 |
64 324 |
0 |
0 |
1 009 586 |
Bevételek összesen |
2 094 509 |
64 324 |
13 335 |
0 |
2 219 319 |
||
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2022 |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
Összesen kiadások (I+II) |
2022 |
2022 |
2022. |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
204 319 |
0 |
18 576 |
222 895 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
204 319 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
222 895 |
|||||||
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
838 139 |
6 490 |
1 700 |
6 306 |
-6 713 |
845 922 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
999 608 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
1 728 991 |
83 205 |
0 |
0 |
1 845 530 |
|
161 199 |
-18 881 |
8 576 |
150 894 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
161 199 |
-18 881 |
0 |
0 |
8 576 |
150 894 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
1 203 657 |
-12 391 |
1 700 |
6 306 |
20 439 |
1 219 711 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
890 852 |
76 715 |
11 635 |
-6 306 |
26 712 |
999 608 |
Kiadások összesen |
2 094 509 |
64 324 |
0 |
0 |
27 152 |
2 219 319 |
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||||||||
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
eredeti |
I. mód |
II. mód |
III. mód |
IV. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód |
III.mód |
IV mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III.mód |
IV. mód |
módosított |
||
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||||||||||||||
-38 818 |
12 391 |
11 635 |
-9 978 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
38 818 |
-12 391 |
-11 635 |
9 978 |
Egyenleg |
0 |
0 |
13 335 |
0 |
||||||
3. melléklet4
Sor- |
Megnevezés |
2022.évi |
A 2021. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi eredeti előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022.évi |
A 2022. évi előirányzatból |
2022. módosított ei. |
|||||||||||||
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
IV. mód |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
I.Tárgy évi működési célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
204 319 |
200 469 |
3 850 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
18 576 |
0 |
0 |
204 014 |
200 164 |
3 850 |
0 |
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
43 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
53 120 |
39 270 |
3 850 |
0 |
||||||||||
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 920 |
35 920 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 200 |
3 350 |
3 850 |
0 |
|||||||||||||
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 |
Irányító szervi támogatás |
161 199 |
161 199 |
-18 881 |
-18 881 |
8 576 |
8 576 |
142 318 |
142 318 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
960 520 |
834 020 |
6 000 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 983 |
26 318 |
0 |
-13 335 |
52 500 |
46 500 |
6 000 |
0 |
2,1 |
Működési bevételek összesen |
42 500 |
36 500 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
52 500 |
46 500 |
6 000 |
0 |
|||||
2,1,1 |
Működési c.önkormányzati egyéb bevételek |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
34 500 |
5 500 |
0 |
||||||||||||
2,1,2 |
Működési célú Áfa megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,3 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
|||||||||||||
2,1,4 |
Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,5 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,2 |
Sajátos működési bevételek összesen |
120 500 |
0 |
0 |
120 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
0 |
-13 335 |
107 165 |
0 |
0 |
107 165 |
2,2,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
117 300 |
0 |
0 |
117 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
0 |
0 |
-13 335 |
103 965 |
0 |
0 |
103 965 |
2,2,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
||||||||||||||
2,2,1,2 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2,1,3 |
wkommunális adó |
11 500 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
0 |
11 500 |
0 |
0 |
11 500 |
||||||||||||||
2,2,1,4 |
wiparűzési adó |
81 800 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
0 |
81 800 |
0 |
0 |
81 800 |
||||||||||||||
2,2,1,5 |
widegenforgalmi adó |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
-13 335 |
-13 335 |
-10 835 |
0 |
0 |
-10 835 |
|||||||||||||
2,2,1,6 |
wadóhátralékok beszedése |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
9 000 |
||||||||||||
2,2,2 |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,2,2,1 |
wgépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2,2,2,2 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2,4 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
0 |
3 200 |
||||||||||||
2,2,4,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||||||||||
2,2,4,2 |
wtalajterhelési díj |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
||||||||||||||
2,3 |
Működési támogatások összesen |
642 453 |
642 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 318 |
16 318 |
0 |
0 |
672 106 |
655 788 |
0 |
0 |
2,3,1 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
639 384 |
639 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
13 335 |
13 335 |
666 054 |
666 054 |
0 |
0 |
||||||||
2,3,2 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 069 |
3 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 983 |
2 983 |
6 052 |
6 052 |
0 |
0 |
||||||||||
2,4 |
Egyéb működési bevételek összesen |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 067 |
155 067 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,4,1 |
Működési célú tám. értékű bevételek |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 563 |
49 563 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,4,2 |
Támogatás értékű működési bevétel |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 504 |
105 504 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) |
1 164 839 |
1 034 489 |
9 850 |
120 500 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 559 |
44 894 |
0 |
-13 335 |
1 177 517 |
1 060 502 |
9 850 |
107 165 |
II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,2 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1,2,3 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2. |
Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
15 592 |
0 |
209 541 |
12 840 |
181 109 |
0 |
2,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
25 165 |
3 840 |
21 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 165 |
12 840 |
21 325 |
0 |
2,1,1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
400 |
0 |
||||||||||||
2,1,2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
9 000 |
9 000 |
0 |
0 |
3 840 |
3 840 |
0 |
0 |
12 840 |
12 840 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,3,1 |
Osztalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||
2,2,1 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
20 925 |
0 |
||||||||||||
2,2,2 |
Fejlesztési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
149 484 |
0 |
149 484 |
0 |
10 300 |
0 |
10 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
15 592 |
0 |
175 376 |
0 |
175 376 |
0 |
2,3,1 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
137 675 |
0 |
137 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
15 592 |
153 267 |
0 |
153 267 |
0 |
|||||||||||
2,3,2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről |
11 809 |
0 |
11 809 |
0 |
10 300 |
10 300 |
0 |
22 109 |
0 |
22 109 |
0 |
|||||||||||||
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) |
158 484 |
9 000 |
149 484 |
0 |
35 465 |
3 840 |
31 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 592 |
0 |
15 592 |
0 |
209 541 |
12 840 |
196 701 |
0 |
III. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
IV. |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) |
1 323 323 |
1 043 489 |
159 334 |
120 500 |
16 584 |
-15 041 |
31 625 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 |
44 894 |
15 592 |
-13 335 |
1 387 058 |
1 073 342 |
206 551 |
120 500 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||||||||||||||
1,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
18 881 |
0 |
||||||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,1 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
771 186 |
771 186 |
0 |
28 859 |
28 859 |
0 |
800 045 |
0 |
800 045 |
0 |
||||||||||||||
Pénzmaradvány összesen |
771 186 |
0 |
771 186 |
0 |
47 740 |
0 |
47 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 926 |
0 |
818 926 |
0 |
|
VI. Hitelek |
|||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) |
2 094 509 |
1 043 489 |
930 520 |
120 500 |
64 324 |
-15 041 |
79 365 |
0 |
13 335 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 |
44 894 |
15 592 |
-13 335 |
2 205 984 |
1 073 342 |
1 025 477 |
107 165 |
|
I.Tárgyévi működési célú kiadások |
|||||||||||||||||||||||||
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
204 319 |
200 590 |
0 |
3 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 576 |
18 576 |
0 |
0 |
222 895 |
219 166 |
0 |
3 729 |
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
125 747 |
122 447 |
0 |
3 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 165 |
3 165 |
128 912 |
125 612 |
0 |
3 300 |
||||||||||
1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 972 |
16 543 |
0 |
429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 |
411 |
17 383 |
16 954 |
0 |
429 |
||||||||||
1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
61 600 |
61 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
76 600 |
76 600 |
0 |
0 |
|||||||||||
1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1,5 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) |
838 139 |
804 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
-6 713 |
-6 713 |
0 |
0 |
844 222 |
797 826 |
46 396 |
0 |
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
828 139 |
794 539 |
33 600 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
2 983 |
2 983 |
0 |
0 |
845 618 |
797 522 |
48 096 |
0 |
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
124 260 |
124 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 640 |
2 640 |
126 900 |
126 900 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
13 076 |
13 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
343 |
343 |
13 419 |
13 419 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,1,3,1 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
189 200 |
171 000 |
18 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 306 |
6 306 |
195 506 |
171 000 |
24 506 |
0 |
||||||||||
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
501 603 |
486 203 |
15 400 |
0 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
509 793 |
486 203 |
23 590 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
448 790 |
448 790 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,4,2,1 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
15 400 |
15 400 |
0 |
6 490 |
6 490 |
0 |
1 700 |
1 700 |
23 590 |
0 |
23 590 |
0 |
||||||||||||
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 413 |
37 413 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,1,5 |
wellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
2,3 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9 696 |
-9 696 |
304 |
304 |
0 |
0 |
|||||||||||
2,4 |
Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4) |
1 042 458 |
1 005 129 |
33 600 |
3 729 |
6 490 |
0 |
6 490 |
0 |
1 700 |
0 |
1 700 |
0 |
6 306 |
0 |
6 306 |
0 |
11 863 |
11 863 |
0 |
0 |
1 068 817 |
1 016 992 |
48 096 |
3 729 |
II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
1,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
11 635 |
0 |
11 635 |
0 |
-6 306 |
0 |
-6 306 |
0 |
26 712 |
0 |
26 712 |
0 |
1 005 914 |
34 127 |
947 890 |
0 |
2,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
0 |
1 954 |
0 |
46 388 |
0 |
46 388 |
0 |
17 150 |
0 |
17 150 |
0 |
-3 300 |
0 |
-3 300 |
0 |
865 284 |
0 |
847 693 |
0 |
2,1,1 |
Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások |
785 501 |
0 |
785 501 |
0 |
19 545 |
1 954 |
0 |
46 388 |
46 388 |
17 150 |
17 150 |
-3 300 |
-3 300 |
865 284 |
0 |
847 693 |
0 |
|||||||
2,1,2 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
25 274 |
0 |
25 274 |
0 |
1 356 |
0 |
1 356 |
0 |
16 492 |
16 492 |
57 075 |
57 075 |
100 197 |
0 |
100 197 |
0 |
||||||||
2,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
2,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,3,3 |
wáfa befizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
80 077 |
34 127 |
45 950 |
0 |
55 814 |
0 |
55 814 |
0 |
-34 753 |
-34 753 |
-39 948 |
-39 948 |
-27 063 |
-27 063 |
34 127 |
34 127 |
0 |
0 |
||||||
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) |
890 852 |
34 127 |
856 725 |
0 |
76 715 |
0 |
59 124 |
0 |
11 635 |
0 |
11 635 |
0 |
-6 306 |
0 |
-6 306 |
0 |
26 712 |
0 |
26 712 |
0 |
1 005 914 |
34 127 |
954 196 |
0 |
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
1 933 310 |
1 039 256 |
890 325 |
3 729 |
83 205 |
0 |
65 614 |
0 |
13 335 |
0 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 575 |
11 863 |
26 712 |
0 |
2 055 090 |
1 051 119 |
982 651 |
3 729 |
|
III. Áthúzódó kötelezettségek |
|||||||||||||||||||||||||
1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
1 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
2 |
Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. Költségvetési többlet |
|||||||||||||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
Költségvetési többlet összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. Működési célú hitel törlesztés |
|||||||||||||||||||||||||
Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú hitel törlesztése összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézméyfinanszírozás |
|||||||||||||||||||||||||
Intézményfinaszírozás |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 576 |
8 576 |
0 |
0 |
150 894 |
150 894 |
0 |
0 |
|
Intézményfinanszírozás összesen |
161 199 |
161 199 |
0 |
0 |
-18 881 |
-18 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 576 |
8 576 |
0 |
0 |
150 894 |
150 894 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V) |
2 094 509 |
1 200 455 |
890 325 |
3 729 |
64 324 |
-18 881 |
65 614 |
0 |
13 335 |
0 |
13 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 151 |
20 439 |
26 712 |
0 |
2 219 319 |
1 228 725 |
982 651 |
3 729 |
|
4. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított új előirányzat |
2022. évi költségvetés |
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
132 576 |
133 079 |
135 574 |
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
213 473 |
227 416 |
260 572 |
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
178 457 |
192 400 |
215 281 |
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
27 788 |
27 788 |
38 870 |
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
7 228 |
7 228 |
6 421 |
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
5. |
Bölcsödei ellétás támogatása |
25 560 |
25 560 |
32 718 |
|
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
183 025 |
188 753 |
225 401 |
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
38 543 |
38 543 |
37 413 |
|
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
57 886 |
59 397 |
69 364 |
|
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
33 872 |
35 536 |
43 519 |
|
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
27 095 |
28 884 |
42 310 |
|
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
69 |
833 |
77 |
|
V. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 739 |
18 792 |
17 837 |
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár támogatása |
8 439 |
8 579 |
8 537 |
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
|
3. |
Érdekeltségnövelő támogatás |
913 |
|||
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
11 979 |
0 |
||
Egyéb kiegészítő támogatás |
11 979 |
||||
Összesen: |
546 813 |
580 019 |
639 384 |
||
5. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított új előirányzat |
2022. évi költségvetés |
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
||||
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 020 |
1 981 |
2 000 |
|
3 |
0 |
||||
4 |
Összevont szociális pótlk |
0 |
0 |
||
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 020 |
1 981 |
2 000 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
1.2. |
0 |
0 |
|||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-II. Mindösszesen: |
2 020 |
1 981 |
2 000 |
||
6. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított új előirányzat |
2022. évi költségvetés |
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
||||
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 020 |
1 981 |
2 000 |
|
3 |
0 |
||||
4 |
Összevont szociális pótlk |
0 |
0 |
||
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 020 |
1 981 |
2 000 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
1.2. |
0 |
0 |
|||
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
I-II. Mindösszesen: |
2 020 |
1 981 |
2 000 |
||
7. melléklet
sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított új előirányzat |
2022. évi költségvetés |
|
I. |
Működési bevételek |
||||
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
1.1. |
Intézményi térítési díj |
40 810 |
66 615 |
40 810 |
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
2 000 |
2 100 |
2 000 |
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
50 |
50 |
50 |
|
1.4. |
Bérleti díjak |
||||
1.5. |
vendégház |
6 000 |
3 000 |
6 000 |
|
1.6. |
faház |
600 |
600 |
600 |
|
1.7. |
intézményi konyha |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
|
1,8 |
lakbér |
3 850 |
4 250 |
3 850 |
|
1,9 |
KLIK bérleti díj |
4 000 |
6 000 |
||
2.1. |
Működési célú bevételek |
57 210 |
84 515 |
63 210 |
|
2.2. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
720 |
720 |
720 |
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
3 220 |
3 220 |
3 220 |
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
4 940 |
4 940 |
4 940 |
|
Működési célú bevételek összesen: |
62 150 |
89 455 |
68 150 |
||
II. |
|||||
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
||||
1.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
||||
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
I-II. Mindösszesen: |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
8. melléklet
Sor-szám |
Megnevezés |
2021. évi költségvetés |
2021. évi módosított új előirányzat |
2022. évi költségvetés |
1 |
Beszédes u 24 |
0 |
300 |
0 |
2 |
Mátyás király u.( részlet) |
0 |
1 200 |
0 |
3 |
0 |
|||
Összesen: |
0 |
1 500 |
0 |
|
Mindösszesen: |
0 |
1 500 |
0 |
|
9. melléklet
2022 törvény |
Megnevezés |
2021. V. RM |
2022. költségvetési törvény |
különbség |
index |
megjegyzés |
forrás átcsoportosíthatóság |
||||
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2020) |
összeg (Ft) (2020) |
Ft/mutató (2021) |
összeg (Ft) (2021) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
13 |
2/I.1.a |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,45 |
5 475 000 |
90 063 750 |
15,85 |
5 537 000 |
87 761 450 |
-2 302 300 |
97,4% |
||
2/I.1.ba |
zöldterület gazdálkodás |
365,50 |
25 200 |
9 210 600 |
377,10 |
25 200 |
9 502 998 |
292 398 |
103,2% |
||
2/I.1.bb |
közvilágítás fenntartása |
38,63 |
415 000 |
16 032 000 |
40,52 |
415 000 |
16 817 004 |
785 004 |
104,9% |
||
2/I.1.bc |
köztemető fenntartása |
4 651,58 |
70 |
325 611 |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
-225 611 |
30,7% |
||
2/I.1.bd |
közutak fenntartása |
13,480 |
470 000 |
6 335 570 |
17,85 |
470 000 |
8 389 500 |
2 053 930 |
132,4% |
||
2/I.1.b |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
31 902 645 |
34 809 501 |
2 906 856 |
109,1% |
||||||
2/I.1.c |
egyéb önkormányzati feladatok |
3 889 |
2 700 |
10 500 300 |
3 885 |
2 781 |
10 802 400 |
302 100 |
102,9% |
||
2/I.1.d |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
41 |
2 550 |
104 550 |
41 |
3 359 |
137 700 |
33 150 |
131,7% |
||
2/I.1.e |
Üdülőhelyi feladatok |
5 190 800 |
0,00 |
0 |
5 190 800 |
0,00 |
0 |
0 |
########### |
||
2/V. |
Iparűzési adóalap beszámítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2/I.2 |
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
50 |
100 |
5 000 |
50 |
100 |
5 000 |
0 |
100,0% |
||
2/I.6 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
0 |
3 610 100 |
||||||||
2/I. összesen |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
132 576 245 |
137 126 151 |
4 549 906 |
103,4% |
||||||
2/II.1. |
óvodapedagógusok bére |
25,3 |
4 861 500 |
122 995 950 |
27,2 |
5 262 900 |
143 150 880 |
20 154 930 |
116,4% |
||
2/II.1. |
közvetlen segítők bére |
19,000 |
2 919 000 |
55 461 000 |
18,6 |
3 878 000 |
72 130 800 |
16 669 800 |
130,1% |
||
2/II.1. |
óvodapedagógusok pótlólagos összege 2019/2020. évre |
0,0 |
38 200 |
0 |
0,0 |
38 200 |
0 |
0 |
########### |
||
2/II.4.a |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019 |
13,0 |
432 000 |
5 616 000 |
10,0 |
467 690 |
4 676 900 |
-939 100 |
83,3% |
||
2/II.4.b |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2020 |
0,0 |
367 584 |
0 |
0,0 |
367 584 |
0 |
0 |
########### |
||
2/II.4.b |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. |
1,0 |
1 611 000 |
1 611 000 |
1,0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
132 970 |
108,3% |
||
2/II.5. |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: mesterfokozatú Pedagógus II. |
0,0 |
459 200 |
0 |
0,0 |
459 200 |
0 |
0 |
########### |
||
2/II.5. |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: Mesterfokozatú Mesterpedagógus |
0,0 |
1 684 800 |
0 |
0,0 |
1 684 800 |
0 |
0 |
########### |
||
Óvoda bértámogatás összesen: |
185 683 950 |
221 702 550 |
36 018 600 |
119,4% |
|||||||
2/II.2. |
óvodaműködtetési támogatás |
285,3 |
97 400 |
27 788 220 |
299,0 |
130 000 |
38 870 000 |
11 081 780 |
139,9% |
||
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
27 788 220 |
38 870 000 |
11 081 780 |
139,9% |
|||||||
2/II.4 |
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
|||||
2/II. összesen |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
213 472 170 |
260 572 550 |
47 100 380 |
122,1% |
||||||
2/III.2 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
38 543 000 |
37 413 222 |
-1 129 778 |
97,1% |
||||||
2/III.3.aa |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás |
2,0000 |
4 100 000 |
8 200 000 |
2,0000 |
5 128 940 |
10 257 880 |
2 057 880 |
125,1% |
||
2/III.3.ad |
családsegítési alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg. |
6 393 |
0 |
0 |
6 393 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
2/III.3.aa |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Gyermekjóléti szolg |
1,7406 |
0 |
0 |
1,7406 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
2/III.3.ad |
gyermekjóléti alapszolgáltatás kiegészítő támogatása TÁRSULÁSI kieg. |
1 236 |
0 |
0 |
1 236 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
alapszolgáltatások támogatása összesen: |
8 200 000 |
10 257 880 |
2 057 880 |
125,1% |
|||||||
2/III.2.a |
gyermekjóléti központ |
0 |
2 099 400 |
0 |
0 |
2 099 400 |
0 |
0 |
0,0% |
||
2/III.2.b |
szociális étkezés |
61 |
66 360 |
4 047 960 |
71 |
73 810 |
5 240 510 |
1 192 550 |
129,5% |
||
2/III.2.db |
házigondozás |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
########### |
||
2/III.2dB(2) |
házigondozás |
56 |
471 900 |
26 426 400 |
52 |
602 080 |
31 308 160 |
4 881 760 |
118,5% |
||
2/III.2.f(2) |
időskorúak. nappali int.ellátása |
24 |
325 500 |
7 812 000 |
22 |
423 940 |
9 326 680 |
1 514 680 |
119,4% |
||
2/III.2.f(3) |
fogyatékos személyek nappali int.ellát |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
0 |
0 |
########### |
||
2/III.3.a(2) |
bölcsöde, mini bölcsöde hátrányos helyzetű gyermek |
6 |
4 260 000 |
25 560 000 |
6 |
5 453 000 |
32 718 000 |
7 158 000 |
128,0% |
||
2/III.3a(2) |
kiegészítő támogatás bölcsödében, mini bölcsödében szakemberek bér |
0 |
2 690 000 |
0 |
0 |
2 690 000 |
0 |
0 |
########### |
||
III.3.a(1) |
szakmai dolgozók bértámogatása bölcsödében |
0 |
4 419 000 |
0 |
0 |
4 419 000 |
0 |
0 |
########### |
||
II.3.b |
Bölcsödei üzemeltetési támogatás |
0 |
1 620 000 |
0 |
0 |
1 620 000 |
0 |
0 |
########### |
||
támogató sz |
támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
||
támogató sz |
támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás |
3 000 |
2 800 |
8 400 000 |
3 000 |
3 410 |
10 230 000 |
1 830 000 |
121,8% |
||
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen |
121 989 360 |
139 494 452 |
17 505 092 |
114,3% |
|||||||
2/III.4.a |
Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása |
8 |
4 234 040 |
33 872 320 |
8 |
5 439 900 |
43 519 200 |
9 646 880 |
128,5% |
||
2/III.4.b |
Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: |
33 872 320 |
43 519 200 |
9 646 880 |
128,5% |
|||||||
2/III.5.a |
elismert dolgozók bértámogatása |
6,42 |
2 376 000 |
15 253 920 |
7,35 |
2 700 300 |
19 847 205 |
4 593 285 |
130,1% |
||
2/III.5.b |
étkezés üzemeltetési támogatása |
11 840 649 |
20 909 400 |
9 068 751 |
176,6% |
||||||
2/III.6 |
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
121 |
570 |
68 970 |
136 |
570 |
77 520 |
||||
étkeztetés összesen |
27 163 539 |
40 834 125 |
13 670 586 |
150,3% |
|||||||
0 |
|||||||||||
III. összesen |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
183 025 219 |
223 847 777 |
40 822 558 |
122,3% |
||||||
2/I-III. össz |
I-III. FELADATOK ÖSSZESEN |
529 073 634 |
621 546 478 |
92 472 844 |
117,5% |
||||||
2/IV.1.a |
városi múzeumok támogatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
0 |
100,0% |
||||||
2/IV.1.b |
Városi könyvtárak támogatása |
8 439 130 |
8 537 754 |
98 624 |
101,2% |
||||||
2/IV.1.c |
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
||||||||
2/IV.1.d |
Könyvtár támogatása összesen: |
8 439 130 |
8 537 754 |
98 624 |
|||||||
2/IV. össz |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
17 739 130 |
17 837 754 |
98 624 |
100,6% |
||||||
2/III.1 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi tám. |
2 020 000 |
2 000 000 |
-20 000 |
99,0% |
||||||
2/III.1 |
Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése |
0 |
########### |
||||||||
Az önkormányzat támogatásai össz. |
548 832 764 |
641 384 232 |
92 551 468 |
116,9% |
|||||||
Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül |
546 812 764 |
639 384 232 |
92 571 468 |
116,9% |
|||||||
Összege (2020. V. RM) |
Összege (2021. TV) |
különbség |
|||||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k |
132 576 245 |
137 126 151 |
4 549 906 |
||||||||
K e r e s k e d e l e m ( i d e g e n f o r g a l o m) |
0 |
0 |
0 |
||||||||
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) |
185 045 219 |
225 847 777 |
40 802 558 |
||||||||
-ebből SZOCIONET |
61 035 859 |
84 353 325 |
23 317 466 |
||||||||
O k t a t á s |
213 472 170 |
260 572 550 |
47 100 380 |
||||||||
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k |
17 739 130 |
17 837 754 |
98 624 |
||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
548 832 764 |
641 384 232 |
92 551 468 |
||||||||
E b b ő l : E g y e s j ö v e d e l e m p ó t l ó t á m . k i e g é s z í t é s e |
2 020 000 |
2 000 000 |
-20 000 |
||||||||
J ö v e d e l e m p ó t l ó t á m o g a t á s n é l k ü l : |
546 812 764 |
639 384 232 |
92 571 468 |
||||||||
10. melléklet
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||||
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2021.évi |
2021 |
2022.évi |
Eltérés |
2022 |
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
tervből |
megjegyzés |
|
ei.hoz |
zárolt |
||||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
6 |
6 |
7 |
1 |
||
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
0 |
||
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
0 |
||
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
2 |
0 |
||
Összesen |
36 |
36 |
37 |
1 |
0 |
||
11. melléklet
Közfoglalkoztatottak létszám kerete |
|||||
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2021.évi |
2021.évi |
2022.évi |
Eltérés |
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
|
ei.hoz |
|||||
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
78 |
78 |
54 |
-24 |
2. |
Polgármesteri Hivatal |
1 |
1 |
1 |
0 |
3. |
Simontornyai Vár |
1 |
1 |
1 |
0 |
4. |
Simontornya Városi Könyvtár |
1 |
1 |
1 |
0 |
Összesen |
81 |
81 |
57 |
-24 |
|
12. melléklet5
Al- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
Megjegyzés |
cím sz. |
eredeti előir. |
I. mód |
II. mód |
módosított |
||
4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások |
||||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,1. |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
||||||
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
0 |
0 |
0 |
|||
4,2. |
Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
4,3.1 |
2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
|||||
4,3. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
4,4.2 |
Köznevelési Társulás támogatása |
293 450 |
0 |
293 450 |
ebből normatíva: 293.450 |
|
4,4.3 |
Szociális Társulás támogatása |
135 836 |
0 |
135 836 |
ebből normatíva: 126.651 |
|
4,4.4 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
6 204 |
0 |
6 204 |
||
4,4.5 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
7 500 |
50 |
7 550 |
||
4,4,6 |
DRV csatorna pályázat |
0 |
||||
4,5 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
442 990 |
50 |
0 |
443 040 |
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
4,5,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
4 440 |
1 200 |
||
4,5,2 |
STC 22 Sportegyesület |
2 000 |
0 |
2 000 |
||
4,5,3 |
Polgárőrség |
800 |
0 |
800 |
||
4,5,4 |
Tűzoltóság |
800 |
2 000 |
800 |
||
4,5,5 |
Színházi Nyár Alapítvány |
0 |
||||
4,5,6 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
0 |
||
4,5,7 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
|||
4,5,8 |
Mentőállomás támogatása |
0 |
||||
4,5,9 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
Kulturális Bizottság 600 |
||
4,5,10 |
Gimnáziumi ösztöndíj |
1 700 |
||||
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
5 800 |
6 440 |
1 700 |
13 940 |
||
4,4. |
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
448 790 |
6 490 |
1 700 |
456 980 |
|
4. |
Mindösszesen: |
448 790 |
6 490 |
1 700 |
456 980 |
|
13. melléklet
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2022. évi terv |
Eltérés (2022 évi terv-2021.évi terv) |
|||||||||
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
||||||
sz. |
||||||||||||||
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
6 500 |
6 800 |
0 |
6 800 |
300 |
0 |
300 |
||
-lakhatási támogatás |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
||
-gyógyszertámogatás |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
0 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
-ápolási támogatás |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
250 |
0 |
250 |
-50 |
0 |
-50 |
||
1, 3 |
Temetési segély |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
250 |
250 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|
1, 4 |
Köztemetés |
120 |
120 |
0 |
120 |
120 |
0 |
200 |
200 |
80 |
80 |
0 |
||
1, 5 |
Közgyógy ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||
1, 7 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1, 8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1, 9 |
Egyéb támogatás |
26 648 |
0 |
26 648 |
26 648 |
0 |
26 648 |
25 088 |
25 088 |
-1 560 |
0 |
-1 560 |
||
összesen: |
38 543 |
1 570 |
36 973 |
38 543 |
1 570 |
36 973 |
37 413 |
1 750 |
35 663 |
-1 130 |
180 |
-1 310 |
||
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
2 020 |
0 |
2 020 |
2 020 |
0 |
2 020 |
2 000 |
0 |
2 000 |
-20 |
0 |
-20 |
|
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
összesen: |
2 020 |
0 |
2 020 |
2 020 |
0 |
2 020 |
2 000 |
0 |
2 000 |
-20 |
0 |
-20 |
||
Szociálpolitikai kiadások összesen |
40 563 |
1 570 |
38 993 |
40 563 |
1 570 |
38 993 |
39 413 |
1 750 |
37 663 |
-1 150 |
180 |
-1 330 |
||
14. melléklet6
Megnevezés |
2022.évi eredeti előirányzat |
2022.évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022.évi |
2022.évi |
Megjegyzés |
I. mód |
II. mód. |
III. mód. |
IV. mód |
módosított |
|||
I. Felhalmozási célú tartalékok |
|||||||
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú tartalék GFT |
34 127 |
34 127 |
|||||
Felhalmozási célú általános tartalék |
45 950 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-27 063 |
0 |
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
80 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-27 063 |
34 127 |
|
II. Működési célú tartalékok |
|||||||
Humánpolitikai Bizottság |
|||||||
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
500 |
|||||
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 500 |
1 500 |
|||||
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
|||||
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
2 000 |
2 000 |
|||||
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
2 365 |
0 |
2 365 |
||||
ebből: Március 15. |
40 |
40 |
|||||
Május 1 |
100 |
100 |
|||||
Augusztus 20. |
200 |
200 |
|||||
Október 23. |
25 |
25 |
|||||
Karácsony |
2 000 |
2 000 |
|||||
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
||||
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||
- Vár nap |
0 |
0 |
|||||
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
9 635 |
0 |
9 635 |
||||
Városavató 24 éves évfordulója |
7 000 |
7 000 |
|||||
Szüreti felvonulás |
200 |
200 |
|||||
Egészségnap |
0 |
||||||
Egyéb rendezvények |
2 435 |
2 435 |
|||||
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
|||||
Általános tartalék |
10 000 |
-9 696 |
304 |
||||
II. Működési célú tartalékok |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
-9 696 |
14 304 |
|
Mindösszesen: |
104 077 |
55 814 |
-34 753 |
-39 948 |
-36 759 |
48 431 |
15. melléklet
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
7 135 |
85 620 |
Építményadó |
200 |
100 |
4 500 |
100 |
150 |
100 |
50 |
50 |
6 600 |
50 |
20 |
580 |
12 500 |
Kommunális adó |
100 |
550 |
4 500 |
300 |
300 |
150 |
200 |
200 |
4 300 |
150 |
250 |
500 |
11 500 |
Iparűzési adó |
1 200 |
1 500 |
14 100 |
1 500 |
22 500 |
1 200 |
1 000 |
1 000 |
25 200 |
950 |
1 000 |
10 650 |
81 800 |
Idegenforgalmi adó |
0 |
50 |
100 |
300 |
100 |
50 |
400 |
50 |
100 |
800 |
50 |
500 |
2 500 |
Bírság pótlék |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
2 800 |
0 |
2 500 |
0 |
0 |
800 |
0 |
1 400 |
9 000 |
Talajterhelési díj |
250 |
250 |
100 |
250 |
500 |
200 |
150 |
200 |
200 |
500 |
100 |
300 |
3 000 |
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
53 537 |
53 538 |
53 537 |
53 538 |
53 538 |
53 538 |
53 537 |
53 538 |
53 538 |
53 538 |
53 538 |
53 538 |
642 453 |
Működési célú egyéb központi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
4 130 |
4 130 |
4 131 |
4 130 |
4 130 |
4 131 |
4 130 |
4 130 |
4 131 |
4 130 |
4 130 |
4 130 |
49 563 |
Támogatásértékű működési bevétel |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
8 792 |
105 504 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
75 344 |
76 095 |
98 445 |
76 045 |
99 945 |
75 296 |
77 944 |
75 095 |
110 046 |
76 845 |
75 015 |
87 525 |
1 003 640 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
131 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 675 |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
5 809 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
11 809 |
||
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
6 809 |
10 000 |
1 000 |
131 675 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
158 484 |
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tárgy évi bevételek összesen |
76 344 |
77 095 |
99 445 |
82 854 |
109 945 |
76 296 |
209 619 |
75 095 |
116 046 |
76 845 |
75 015 |
87 525 |
1 162 124 |
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
771 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
771 186 |
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
13 433 |
13 433 |
13 433 |
13 433 |
13 433 |
13 433 |
13 433 |
13 434 |
13 434 |
13 434 |
13 433 |
13 433 |
161 199 |
Bevételek mindösszesen |
860 963 |
90 528 |
112 878 |
96 287 |
123 378 |
89 729 |
223 052 |
88 529 |
129 480 |
90 279 |
88 448 |
100 958 |
2 094 509 |
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
84 755 |
84 755 |
88 604 |
84 755 |
84 755 |
88 605 |
84 754 |
84 755 |
88 604 |
84 756 |
88 605 |
84 755 |
1 032 458 |
Önkormányzati műk.kiadások |
84 755 |
84 755 |
88 604 |
84 755 |
84 755 |
88 605 |
84 754 |
84 755 |
88 604 |
84 756 |
88 605 |
84 755 |
1 032 458 |
-ebből: - Személyi juttatás |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 834 |
20 833 |
250 007 |
- Munkaadót terh. járulék |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
30 048 |
- Dologi jell. kiadások |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
20 900 |
250 800 |
- Működési támogatásértékű kiadás |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 399 |
37 400 |
37 399 |
37 400 |
448 790 |
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
3 850 |
0 |
0 |
3 850 |
0 |
0 |
3 850 |
0 |
3 850 |
0 |
15 400 |
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 118 |
3 118 |
3 117 |
3 118 |
3 118 |
3 118 |
3 117 |
3 118 |
3 117 |
3 118 |
3 118 |
3 118 |
37 413 |
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
94 755 |
84 755 |
88 604 |
84 755 |
84 755 |
88 605 |
84 754 |
84 755 |
88 604 |
84 756 |
88 605 |
84 755 |
1 042 458 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási kiadások |
3 000 |
5 000 |
75 000 |
192 031 |
125 000 |
50 113 |
105 000 |
65 000 |
45 000 |
46 548 |
49 000 |
24 809 |
785 501 |
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
250 |
250 |
0 |
1 600 |
5 000 |
6 000 |
4 455 |
1 800 |
3 300 |
2 619 |
0 |
0 |
25 274 |
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
80 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 077 |
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai |
83 327 |
5 250 |
75 000 |
193 631 |
130 000 |
56 113 |
109 455 |
66 800 |
48 300 |
49 167 |
49 000 |
24 809 |
890 852 |
Tárgy évi kiadások összesen |
178 082 |
90 005 |
163 604 |
278 386 |
214 755 |
144 718 |
194 209 |
151 555 |
136 904 |
133 923 |
137 605 |
109 564 |
1 933 310 |