Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 27

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

2025.02.27.

[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.

(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.

(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.

3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2025. évi bevételei és kiadásai

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 2.680.017 ezer forintban,

a) működési költségvetési bevételét: 1.511.570 ezer forintban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét: 889.145 ezer forintban,

c) finanszírozási költségvetési bevételét: 279.302 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 131.500 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 1.021.388 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 43.672 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 72.814 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 212.255 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2025. évi feladatalapú támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklete, 5. melléklete, 6. melléklete, 7. melléklete, 8. melléklete és a 9. melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.635.206 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.511.570 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 351.423 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.193 ezer forint

ac) dologi kiadások: 292.375 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 772.384 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 10.500 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.695 ezer forint

ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 889.145 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 781.005 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 43.600 ezer forint

bc) felhalmozási célú céltartalékát: 57.386 ezer forint

bd) GFT tartalékát: 7.154 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 279.302 ezer forintban állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2025 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza

(14) Az Önkormányzat 2025. évi általános és céltartaléka együttesen: 79.990 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 62.836 ezer forint és a GFT tartaléka: 7154 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.

(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.316.135 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.

(4) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 162.292 ezer forint.

(5) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal 2025.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. és 24. melléklete tartalmazza.

(7) A Simontornyai Vár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 48.214 ezer forint.

(8) A Simontornyai Vár 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A Simontornyai Vár 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(10) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 25.005 ezer forint.

(11) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Fried Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(13) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 128.371 ezer forint.

(14) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(15) A Városi Étterem és Konyha 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(16) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 25. melléklete tartalmazza.

5. A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

5. § (1) A 2025-ös költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

7. § (1) Az Önkormányzata 2025-ös összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.

(4) A köztisztviselői illetményalap 70.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft – 30.000Ft. A költségvetésben meghatározott illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 350.000.-Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a nettó 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2025-ös költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

(3) A Rendelet 2025. február _. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

11. § Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024.évi mód.új ei.	2025. évi terv

1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	67 050	70 500	78 000
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	67 050	70 500	78 000
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	51 700	51 700	77 000
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	15 350	18 800	1 000
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*1 084 888*	*1 116 335*	*1 222 774*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	159 396	159 396	210 597
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 071	482 681	488 751
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 178	264 094	228 866
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 704	58 121	68 288
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 795	25 639	24 886
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások	74 877	0	85 552
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	1 098	1 748
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	126 867	125 306	114 086
2,1,10	- ebből: EU támogatás
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	45 780	47 626	38 000
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	2 414	1 787	3 272
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	78 673	75 893	72 814
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	133 500	131 041	131 500
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	132 000	129 541	130 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	10 000	21 391	12 500
3,1,1,1	wtelekadó	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000	10 500	12 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	109 000	97 000	102 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000	650	3 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	1 500	1 500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200	200	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 300	1 300	1 300
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	133 262	70 900	94 247
4,1	Működési bevételek összesen	58 850	58 850	47 004
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	45 000	45 000	32 204
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	3 000
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 850	11 850	11 800
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550	9 550	2 500
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 500	2 500
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	42 243
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 418 700*	*1 388 776*	*1 526 521*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 243	495 583	212 255
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 243	495 583	212 255
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	311 243	495 583	212 255
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	311 243	374 487	212 255
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	121 096	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0	0	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	6 700
7,1	Immateriális javak értékesítése			0
7,2	Ingatlanok értékesítése	0	0	3 200
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 500
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*311 243*	*495 583*	*218 955*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 729 943*	*1 884 359*	*1 745 476*
9.	Pénzmaradvány	641 918	685 126	655 239
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	13 695	14 310	6 580
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	628 223	670 816	648 659
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	200 436	219 872	279 302
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	200 436	219 872	279 302
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*842 354*	*904 998*	*934 541*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 572 297	2 789 357	2 680 017
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024.évi eredeti ei.	2024.évi mód.új.ei.	2025.évi terv
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	281 181	304 732	363 882
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	150 944	157 869	205 353
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	19 837	20 308	25 500
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	110 400	126 555	132 691
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	338
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 066 339	1 088 418	1 147 688
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 056 339	1 078 418	1 137 688
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	138 985	136 890	146 070
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	11 976	13 371	16 693
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	178 091	189 091	159 346
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	727 287	739 066	815 579
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	688 596	694 845	772 384
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	5 900	11 430	10 500
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 791	32 791	32 695
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000	10 000
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 347 520*	*1 393 150*	*1 511 570*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 024 341	1 176 335	889 145
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	900 762	1 015 173	824 605
4,1,1	Beruházási kiadások	886 062	993 689	781 005
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	14 700	21 484	43 600
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	43 465	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	43 465	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	30 078	30 078	7 154
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	93 501	87 619	57 386
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*1 024 341*	*1 176 335*	*889 145*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 371 861	2 569 485	2 400 715
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	200 436	219 872	279 302
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	200 436	219 872	279 302
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*200 436*	*219 872*	*279 302*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 572 297*	*2 789 357*	*2 680 017*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-641 918	-685 126	-655 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	641 918	685 126	655 239

2. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
*I.Működési célu bevételek*	2024	2024	2025	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2024	2024	2025	*Összesen bevételek (I+II)*	2024	2024	2025
	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	267 486	290 372	357 302	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0	0	Költségvetési szervek bevétele	267 486	290 372	357 302
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0			Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0	0	0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0
Önkormányzati mük.c.bevételek	1 351 650	1 318 276	1 448 521	Önkormányzati felh.c.bevételek	311 243	495 583	218 955	Önkormányzati bevételek	1 662 893	1 813 859	1 667 476
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	13 695	14 310	6 580	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	628 223	670 816	648 659	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	641 918	685 126	655 239
Mködési hitel felvétel			0	Felhalmozási hitel felvétel	0		0	Hitel felvétel	0	0	0
Működési célu bevételek összesen	1 632 831	1 622 958	1 812 403	Felhalmozási célu bevételek összesen	939 466	1 166 399	867 614	Bevételek összesen	2 572 297	2 789 357	2 680 017

	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
*I.Működési célu kiadások*	2024	2024	2025	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2024	2024	2025	*Összesen kiadások (I+II)*	2024	2024	2025
	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	268 831	304 732	363 882	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0	0		Költségvetési szervek kiadása	268 831	304 732	363 882
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0	0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0	0
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	1 078 689	1 088 418	1 147 688	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	1 024 341	1 176 335	889 145	Önkormányzati gazd. kiadásai	2 103 030	2 264 753	2 036 833
Intézmény finanszírozás	200 436	219 872	279 302	Intézmény finanszírozás	0	0	0	Intézmény finanszírozás	200 436	219 872	279 302
Működési c.pótigény	0	0	0			0	0	Pótigények összesen	0	0	0
Működési célu kiadások összesen	1 547 956	1 613 022	1 790 872	Felhalmozási célu kiadások összesen	1 024 341	1 176 335	889 145	Kiadások összesen	2 572 297	2 789 357	2 680 017

	Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat
*I.Működési célu költségvetés egyenlege*	2024	2024	2025	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2024	2024	2025	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2024	2024	2025
	eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv		eredeti	mód. új	terv
	ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.		ei.	ei.	ei.
Működési költségvetés egyenlege	84 875	9 936	21 531	Felh. célu költségvetés egyenlege	-84 875	-9 936	-21 531	Egyenleg	0	0	0

3. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-	Megnevezés	2024.évi	A 2024. évi eredeti előirányzatból			2025.évi	A 2025. évi eredeti előirányzatból			Eltérés (2025.eredeti ei.-2024.eredeti ei.)
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	67 050	58 500	8 550	0	78 000	70 000	8 000	0	10 950	11 500	-550	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	67 050	58 500	8 550	0	78 000	70 000	8 000	0	10 950	11 500	-550	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	51 700	45 000	6 700	0	77 000	69 000	8 000	0	25 300	24 000	1 300	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	15 350	13 500	1 850	0	1 000	1 000	0	0	-14 350	-12 500	-1 850	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*1 084 888*	*1 084 888*	0	0	*1 222 774*	*1 222 774*	0	0	*137 886*	137 886	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	159 396	159 396			210 597	210 597		0	51 201	51 201	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 071	420 071	0	0	488 751	488 751		0	68 680	68 680	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 178	228 178	0	0	228 866	228 866		0	688	688	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 704	57 704	0	0	68 288	68 288		0	10 584	10 584	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 795	17 795	0	0	24 886	24 886		0	7 091	7 091	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok	74 877	74 877	0	0	85 552	85 552	0	0	10 675	10 675	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		1 748	1 748	0	0	1 748	1 748	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	126 867	126 867	0	0	114 086	114 086	0	0	-12 781	-12 781	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0		0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	45 780	45 780	0		38 000	38 000	0	0	-7 780	-7 780	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0	0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	2 414	2 414	0		3 272	3 272	0	0	858	858	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0	0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	78 673	78 673	0		72 814	72 814	0	0	-5 859	-5 859	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	133 500	0	0	133 500	131 500	0	0	131 500	-2 000	0	0	-2 000
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	132 000	0	0	132 000	130 000	0	0	130 000	-2 000	0	0	-2 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	10 000		0	10 000	12 500	0	0	12 500	2 500	0	0	2 500
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		0	11 000	12 000		0	12 000	1 000	0	0	1 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	109 000		0	109 000	102 500		0	102 500	-6 500	0	0	-6 500
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000		0	2 000	3 000		0	3 000	1 000	0	0	1 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500		0	1 500	1 500		0	1 500	0	0	0	0
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	200		0	200	0	0	0	0
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 300			1 300	1 300	0		1 300	0	0	0	0
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	133 262	53 700	79 562	0	94 247	44 100	50 147	0	-39 015	-9 600	-29 415	0
4,1	Működési bevételek összesen	58 850	42 150	16 700	0	47 004	39 600	7 404	0	-11 846	-2 550	-9 296	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	45 000	32 000	13 000	0	32 204	28 500	3 704	0	-12 796	-3 500	-9 296	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	2 000	0	0	3 000	3 000	0	0	1 000	1 000	0	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 850	8 150	3 700	0	11 800	8 100	3 700		-50	-50	0	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550	9 550	0	0	2 500	2 500	0	0	-7 050	-7 050	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 000	500	0	2 500	2 000	500	0	0	0	0	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	62 362	0	42 243	0	42 243	0	-20 119	0	-20 119	0
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 418 700*	*1 197 088*	*88 112*	*133 500*	*1 526 521*	*1 336 874*	*58 147*	*131 500*	107 821	139 786	-29 965	-2 000
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0	0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0								0	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0	0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 243	0	311 243	0	212 255	0	212 255	0	*-98 988*	0	*-98 988*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 243	0	311 243	0	212 255	0	212 255	0	*-98 988*	0	*-98 988*	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	311 243		311 243		212 255	0	212 255	0	-98 988	0	-98 988	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	311 243		311 243	0	212 255	0	212 255	0	-98 988	0	-98 988	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	6 700	0	0	0	6 700	0	0	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0	3 200		0	0	3 200	0	0	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0							0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*311 243*	0	*311 243*	0	*218 955*	0	*212 255*	0	-92 288	0	-98 988	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 729 943*	*1 197 088*	*399 355*	*133 500*	*1 745 476*	*1 336 874*	*270 402*	*131 500*	15 533	139 786	-128 953	-2 000
9.	Pénzmaradvány	641 918	13 695	628 223	0	655 239	6 580	648 659	0	13 321	-7 115	20 436	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	13 695	13 695	0		6 580	6 580	0	0	-7 115	-7 115	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	628 223	0	628 223	0	648 659	0	648 659	0	20 436	0	20 436	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	200 436	200 436	0	0	279 302	279 302	0	0	78 866	78 866	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0	0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0	0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	200 436	200 436	0	0	279 302	279 302		0	78 866	78 866	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	842 354	214 131	*628 223*	0	934 541	285 882	648 659	0	92 187	71 751	20 436	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 572 297	1 411 219	1 027 578	133 500	2 680 017	1 622 756	919 061	131 500	107 720	211 537	-108 517	-2 000
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	281 181	265 977	10 050	5 154	363 882	346 155	12 200	5 127	82 701	80 178	2 150	-27
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	150 944	146 392	0	4 552	205 353	200 816	0	4 537	54 409	54 424	0	-15
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	19 837	19 235	0	602	25 500	24 910	0	590	5 663	5 675	0	-12
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	110 400	100 350	10 050	0	132 691	120 091	12 200	0	22 291	19 741	2 150	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	338	338	0	0	338	338	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 066 339	1 046 239	20 100	0	1 147 688	1 118 938	28 750	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 056 339	1 036 239	20 100	0	1 137 688	1 108 938	28 750	0	81 349	72 699	8 650	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	138 985	138 985		0	146 070	146 070		0	7 085	7 085	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	11 976	11 976		0	16 693	16 693		0	4 717	4 717	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	178 091	163 891	14 200	0	159 346	141 096	18 250	0	-18 745	-22 795	4 050	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	727 287	721 387	5 900	0	815 579	805 079	10 500	0	88 292	83 692	4 600	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	688 596	688 596		0	772 384	772 384		0	83 788	83 788	0	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	5 900	0	5 900	0	10 500		10 500		4 600	0	4 600	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 791	32 791	0	0	32 695	32 695	0	0	-96	-96	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000		0	10 000	10 000		0	0	0	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 347 520*	*1 312 216*	*30 150*	*5 154*	*1 511 570*	*1 465 093*	*40 950*	*5 127*	*164 050*	*152 877*	*10 800*	*-27*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 024 341	0	1 024 341	0	889 145	0	889 145	0	-135 196	0	-135 196	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	900 762	0	900 762		824 605	0	824 605		-76 157	0	-76 157	0
4,1,1	Beruházási kiadások	886 062		886 062	0	781 005		781 005	0	-105 057	0	-105 057	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás									0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	14 700		14 700		43 600	0	43 600	0	28 900	0	28 900	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0	0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0								0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	30 078		30 078		7 154		7 154		-22 924	0	-22 924	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	93 501		93 501	0	57 386		57 386	0	-36 115	0	-36 115	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*1 024 341*	0	*1 024 341*	0	*889 145*	0	*889 145*	0	-135 196	0	-135 196	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése									0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338				11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés									0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai									0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	200 436	200 436	0	0	279 302	279 302	0	0	78 866	78 866	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai									0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	200 436	200 436			279 302	279 302			78 866	78 866	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	200 436	200 436	0	0	279 302	279 302	0	0	78 866	78 866	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 572 297	1 512 652	1 054 491	5 154	2 680 017	1 744 395	930 095	5 127	107 720	231 743	-124 396	-27

4. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított új előirányzat	2025. évi költségvetés
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		159 396	159 396	201 510
	polgármesteri iletmény támogatása			9 087
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		420 071	423 713	488 751
1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	353 171	356 520	418 902
2.	Óvodaműködtetési támogatás	57 056	57 349	57 918
3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	9 844	9 844	11 931
4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
5.	Bölcsödei ellátás támogatása	41 028	41 028	38 891
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		285 881	293 525	297 154

1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 791	32 791	32 695
2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 358	96 782	94 950
3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	59 000	61 877	62 330
4.	Gyermek étkeztetés támogatása	56 712	60 065	67 448
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	992	982	840
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 796	17 796	24 886
1.	Simontornya Városi Könyvtár és Műv. Ház támogatása	8 496	8 496	8 443
2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300	9 300	9 300
3.	Kulturális bértámogatás			7 143
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			95 501	0
	Egyéb kiegészítő támogatás		95 501
	*Összesen:*	*883 144*	*989 931*	*1 021 388*

5. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított új előirányzat	2025. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
			0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 300	801	900
I. Működési célú támogatások összesen:			2 300	801	900
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 300	801	900

6. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított új előirányzat	2025. évi költségvetés
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		78 673	75 893	72 814
2.	Társult települések hozzájárulása		2 414	1 787	5 672
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		81 087	77 680	78 486
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	33 330	33 920	33 000
2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	0	0	0
3		OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	16 320	13 706	5 000
	Egyszeri támogatások
1.		Munkaügyi támogatás
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		49 650	47 626	38 000
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		130 737	125 306	116 486
III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1	Egyszeri támogatások
2		Élhető települések	226 117	215 322	10 795
3		Leader támogatás	7 447	7 447
4		TOP+ körárok		857
5		VP helyi piac támogatása	30 834	38 544
6		VP út pályázat támogatás	46 845	30 000	30 000
7		Hunyadi utca			73 924
8		PH Energetikai pályázat			97 536
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		311 243	292 170	212 255
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások Áfa visszatérítés		62 362	0	42 243
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		62 362	0	42 243
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			373 605	292 170	254 498
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2	Egyszeri bevételek		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
		I-VI.mindösszesen:
			504 342	417 476	370 984

7. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított új előirányzat	2025. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		95 446	101 301	90 000
1.1.	Közmunka bevétel		3 000	3 505	3 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		0		0
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	2 500	2 500	2 800
1.6.		faház	1 524	1 524	1 524
1.7.		intézményi konyha	2 200	556	500
1,8		lakbér	5 450	8 137	8 200
1,9		Műv ház bérleti díj	680	680	680
2.1.	Működési célú bevételek		110 800	118 203	106 704
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		11 850	6 650	11 800
2.4.	Egyéb bevételek		2 000	1 450	1 500
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető		800	2 597	1 000
I.	Működési célú bevételek összesen:		14 650	10 697	14 300
	Működési célú bevételek összesen:		125 450	128 900	121 004
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása		3 500	3 500	3 500
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		9 000	9 000	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		12 500	12 500	12 500
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		12 500	12 500	12 500

8. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosított új előirányzat	2025. évi költségvetés
1	Temető utcai ingatlan			3 200
2
3
4
	Összesen:	0	0	3 200

	Mindösszesen:	0	0	3 200

9. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2022 törvény	Megnevezés	2024.			2025. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
2022 törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2023)	összeg (Ft) (2023)		Ft/mutató (2024)	összeg (Ft) (20243)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
1,1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
1,1,1,1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,82	6 633 500	104 941 970	20,79	6 994 000	150 817 722	45 875 752	143,7%
1,1,1,2	zöldterület gazdálkodás	373,20	26 000	9 703 200	373,20	26 000	9 703 200	0	100,0%
1,1,1,3	közvilágítás fenntartása			16 884 000			16 884 000	0	100,0%
1,1,1,4	köztemető fenntartása	1 428,57	70	100 000				-100 000	0,0%
1,1,1,5	közutak fenntartása	14,546	470 000	6 836 725	14,55	470 000	6 836 725	0	100,0%
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			33 523 924			33 423 925	-100 000	99,7%
1,1,1,6	egyéb önkormányzati feladatok	3 865	2 781	10 749 200			10 682 000	-67 200	99,4%
1,1,1,7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	63	2 550	160 650			175 950	15 300	109,5%
1,1,2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	5	100	500			0	-500	0,0%
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás			3 610 011			9 087 000
1,1,5	Közvilágítás kiegészítés			6 410 000			6 410 000
1,2,1 összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			159 396 255			210 596 597	51 200 341	132,1%
1,2,2,1	óvodapedagógusok bére	29,6	8 372 000	247 811 200	30,9	10 147 000	313 542 300	65 731 100	126,5%
1,2,5,1,1	közvetlen segítők bére	20,000	5 268 000	105 360 000	20,0	5 268 000	105 360 000	0	100,0%
1,2,3,1,1,1,1	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	10,0	717 000	7 170 000	10,0	869 000	8 690 000	1 520 000	121,2%
1,2,3,1,1,1,2	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	2 674 000	2 674 000	1,0	3 241 000	3 241 000	567 000	121,2%
	Óvoda bértámogatás összesen:			363 015 200			430 833 300	67 818 100	118,7%
1,2,1,1	óvodaműködtetési támogatás	331,0	172 374	57 055 794	336,0	172 374	57 917 664	861 870	101,5%
1,2,1,3	óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás						0
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			57 055 794			57 917 664	861 870	101,5%
	*Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás*	28,9		0	28,9		0	0
1,2. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			420 070 994			488 750 964	68 679 970	116,3%
1,3,1	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			32 791 000			32 695 000	-96 000	99,7%
1,3,2,1	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	6 643 100	13 286 200		7 140 000	7 140 000	-6 146 200	53,7%
	alapszolgáltatások támogatása összesen:			13 286 200			7 140 000	-6 146 200	53,7%
1,3,2,3,1	szociális étkezés	100	84 860	8 486 000	100	88 520	8 852 000	366 000	104,3%
1,3,2,4,1	házigondozás szociális segítés	0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
1,3,2,4,3	házigondozás személyi gondozás	51	783 310	39 948 810	51	842 600	42 972 600	3 023 790	107,6%
1,3,2,6,2	időskorúak. nappali int.ellátása	20	524 740	10 494 800	19	558 800	10 617 200	122 400	101,2%
1,3,2,8,2	demens személyek nappali int.ellát	7	1 069 050	7 483 350	8	1 119 800	8 958 400	1 475 050	119,7%
1,3,3,1,2	Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében	6	6 838 000	41 028 000	5	7 338 000	38 891 400	-2 136 600	94,8%
1,3,3,2	Böölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	###########
1,3,2,14,1	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
1,3,2,14,2	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	4 220	12 660 000	3 000	4 470	13 410 000	750 000	105,9%
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			169 178 160			166 536 600	-2 641 560	98,4%
1,3,4,1	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	72 489 000	57 991 200	8	7 791 200	62 329 600	4 338 400	107,5%
1,3,4,2	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			1 009 074			0	-1 009 074
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			59 000 274			62 329 600	3 329 326	105,6%
1,4,1,1	Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása	7,94	3 620 000	28 742 800	7,94	3 924 000	31 156 560	2 413 760	108,4%
1,4,1,2	Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása			27 969 312			36 291 849	8 322 537	129,8%
1,4,2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 874	542	992 142	1 637	513	839 781
	étkeztetés összesen			57 704 254			68 288 190	10 583 936	118,3%
								0
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			285 882 688			297 154 390	11 271 702	103,9%
2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			865 349 937			996 501 951	131 152 013	115,2%
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 300 000			9 300 000	0	100,0%
2/IV.1.b	Közművelődési támogatás			8 495 707			8 442 595		99,4%
2/IV.1.c	Kulturális dolgozók kiegészítő bértámogatása			0			7 143 285	7 143 285
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			8 495 707			15 585 880	7 090 173
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			17 795 707			24 885 880	7 090 173	139,8%
	Az önkormányzat támogatásai össz.			883 145 644			1 021 387 831	138 242 186	115,7%
	Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			883 145 644			1 021 387 831	138 242 186	115,7%
				Összege (2024. Tv)	Összege (2025. TV)	különbség
				Összege (2024. Tv)	Összege (2025. TV)
				Ft-ban	Ft-ban
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k				159 396 255	210 596 597	51 200 341
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a )				285 882 688	297 154 390	11 271 702
	-ebből SZOCIONET			116 704 528	130 617 790	13 913 262
O k t a t á s				420 070 994	488 750 964	68 679 970
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k				17 795 707	24 885 880	7 090 173
M i n d ö s s z e s e n :				883 145 644	1 021 387 831	138 242 186

10. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2024. évi	2024.évi	2025. évi
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	módosított	terv	megjegyzés

01.	Simontornya Város Önkormányzata	5	5	5
02.	Simontornyai Közös Önkormányzati Hivatal	24	24	21
03.	Simontornyai Vár	4	5	5
04.	Fried Művelődési Ház és Könyvtár	3	3	3
05.	Városi Étterem és Konyha			8
	Összesen	36	37	42

11. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2024.évi	2024.évi	2025.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	43	43	43	0
2.	Közös Önkormányzati Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
4.	Fried Művelődési Ház	0	0	1	1
5.	Városi Étterem és konyha
	Összesen	44	44	45	1

12. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Cím	Al-	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2025. évi	Megjegyzés
sz.	cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv
	1. Működési célú támogatásértékű kiadások
	1,1	2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
	1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
	1,2. Működési célú pénzeszköz átadások
	1,2,1	Köznevelési Társulás támogatása	503 462	509 711	579 654	ebből normatíva: 527.642
	1,2,2	Szociális Társulás támogatása	185 134	185 134	192 730	ebből normatíva: 157.280
	1,2	Működési pénzeszköz átadások összesen	688 596	694 845	772 384
		1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
	1,3,1	SIKK Kézilabda Klub	1 200	3 400	1 200
	1,3,2	STC 22 Sportegyesület	1 200	1 200	1 200
	1,3,3	Polgárőrség	800	800	800
	1,3,3	Tűzoltóság	800	800	800
	1,3,4	Színházi Nyár Alapítvány	0	0	0
	1,3,5	Fény-Erő Egyesület	0	0	0
	1,3,6	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
	1,3,7	Simontornyáért Alapítvány		4 230	5 500	Ösztöndíj
	1,3,8	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Humánpolitikai bizottság 1000
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 000	11 430	10 500

		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	693 596	706 275	782 884
		Mindösszesen:	693 596	706 275	782 884

13. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2025. évi terv			Eltérés (2025 évi terv-2024.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	6 500		6 500	6 500	0	6 500	6 000	0	6 000	-500	0	-500
		-lakhatási támogatás	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	-500	0	-500
		-gyógyszertámogatás	25	25	0	25	25		25	25		0	0	0
		-ápolási támogatás	150		150	150	0	150	50		50	-100	0	-100
		- iskola kezdési támogatás							3 300		3 300
		- fűtés támogatás							3 600		3 600
	1, 3	Temetési segély	250	250	0	250	250	250	250	250	0	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	22 641	0	22 641	25 088	0	25 088	14 970		14 970	-7 671	0	-7 671
		összesen:	34 566	1 775	32 791	37 013	1 775	35 488	32 695	1 775	30 920	-1 871	0	-1 871
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 300		2 300	801	0	801	900	0	900	-1 400	0	-1 400
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	2 300	0	2 300	801	0	801	900	0	900	-1 400	0	-1 400

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*36 866*	*1 775*	*35 091*	*37 814*	*1 775*	*36 289*	*33 595*	*1 775*	*31 820*	*-3 271*	0	*-3 271*

14. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi	2025.évi	Megjegyzés
	2024.évi eredeti előirányzat	mód előirányzat	terv
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0	0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék GFT	30 078	30 078	7 154
Felhalmozási célú általános tartalék	93 501	87 617	57 386
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	123 579	117 695	64 540

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	500	1 000
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	1 000	1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 000	1 000	1 500
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	1 500	1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 725	3 725	3 700
ebből: Március 15.	50	50	50
Május 1	50	50	50
Augusztus 20.	100	100	50
Október 23.	25	25	50
Karácsony	3 500	3 500	3 500
Közművelődési programok	0	0	0
- Nyári Színház támogatása	0	0	0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 100	8 600	10 500
Városavató 24 éves évfordulója	8 500	8 500	9 500
Szüreti felvonulás	100	100
Egyéb rendezvények	1 500	1 500	1 000
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	10 000	10 000	10 000
II. Működési célú tartalékok	25 325	23 825	26 200
Mindösszesen:	148 904	141 520	90 740

15. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 354	14 353	14 354	14 354	14 354	14 354	172 247
Építményadó	200	100	4 500	100	150	100	100	50	6 500	100	20	580	12 500
Kommunális adó	100	50	5 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	12 000
Iparűzési adó	1 200	500	15 200	1 500	41 200	1 200	200	200	32 700	950	1 000	6 650	102 500
Idegenforgalmi adó	0	100	100	500	200	100	800	40	100	1 000	50	10	3 000
Bírság pótlék	0	50	20	0	0	0	10	0	120	0	0	0	200
Adóhátralék beszedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	50	20	50	50	50	20	150	20	200	290	100	300	1 300
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	85 116	85 116	85 115	85 116	85 115	85 116	85 115	85 116	85 115	85 116	85 116	85 116	1 021 388
Elszámolásból származó bevételek	1 748												1 748
Működési célú egyéb központi támogatások	7 130	7 129	7 129	7 130	7 129	7 129	7 130	7 129	7 129	7 130	7 129	7 129	85 552
Működési célú támogatásértékű bevételek	273	272	273	272	273	272	273	273	272	273	273	273	3 272
Támogatásértékű működési bevétel	9 234	9 235	9 234	9 235	9 234	9 235	9 234	9 235	9 234	9 235	9 234	9 235	110 814
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	119 405	116 926	141 475	118 557	158 005	117 676	117 566	116 616	160 024	118 598	117 526	124 147	1 526 521
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	3 200	0	0		0	3 500	0	0	0	0	6 700
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	10 795	0	48 768	0	30 000	73 924	0	48 768	0	0	212 255
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	13 995	0	48 768	0	30 000	77 424	0	48 768	0	0	218 955

*III. Kölcsönök visszatérülése*
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tárgy évi bevételek összesen*	*119 405*	*116 926*	*155 470*	*118 557*	*206 773*	*117 676*	*147 566*	*194 040*	*160 024*	*167 366*	*117 526*	*124 147*	*1 745 476*

*V. Pénzmaradvány*
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	6 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 580
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	648 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648 659

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	23 275	23 275	23 276	23 275	23 275	23 275	23 275	23 276	23 275	23 275	23 275	23 275	279 302

*Bevételek mindösszesen*	*791 339*	*140 201*	*178 746*	*141 832*	*230 048*	*140 951*	*170 841*	*217 316*	*183 299*	*190 641*	*140 801*	*147 422*	*2 680 017*


*I. Működési célú kiadások*
Költségvetési szervek működési célú kiadása	124 227	124 226	126 854	124 227	124 228	126 852	124 228	124 228	126 854	124 227	126 854	124 565	1 501 570
Önkormányzati műk.kiadások	124 227	124 226	126 854	124 227	124 228	126 852	124 228	124 228	126 854	124 227	126 854	124 565	1 501 570
-ebből: - Személyi juttatás	29 285	29 285	29 285	29 286	29 285	29 285	29 286	29 285	29 285	29 286	29 285	29 285	351 423
- Munkaadót terh. járulék	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 516	3 517	3 516	3 516	3 516	42 193
- Dologi jell. kiadások	24 336	24 336	24 337	24 336	24 337	24 336	24 337	24 336	24 337	24 336	24 337	24 674	292 375
- Működési támogatásértékű kiadás	64 365	64 365	64 366	64 365	64 365	64 366	64 365	64 366	64 365	64 365	64 366	64 365	772 384
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	2 625	0	0	2 625	0	0	2 625	0	2 625	0	10 500
- Ellátottak pénzbeli juttatása	2 725	2 724	2 725	2 724	2 725	2 724	2 724	2 725	2 725	2 724	2 725	2 725	32 695
Működési célú céltartalékok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	134 227	124 226	126 854	124 227	124 228	126 852	124 228	124 228	126 854	124 227	126 854	124 565	1 511 570
*II. Felhalmozási célú kiadások*
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	1 450	25 000	36 500	55 900	245 993	155 200	66 500	61 001	46 548	62 104	24 809	781 005
Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	4 000	2 500	10 000	4 000		1 250	15 000	3 110	3 740	0	0	43 600
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	64 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 540
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	64 540	5 450	27 500	46 500	59 900	245 993	156 450	81 500	64 111	50 288	62 104	24 809	889 145

*Tárgy évi kiadások összesen*	*198 767*	*129 676*	*154 354*	*170 727*	*184 128*	*372 845*	*280 678*	*205 728*	*190 965*	*174 515*	*188 958*	*149 374*	*2 400 715*

*III. Áthúzódó kötelezettségek*
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*IV. Intézményfinanszírozás*
Intézményfinanszírozás	23 275	23 275	23 275	23 276	23 275	23 275	23 275	23 276	23 275	23 275	23 275	23 275	279 302


*Kiadások mindösszesen*	*222 042*	*152 951*	*177 629*	*194 003*	*207 403*	*396 120*	*303 953*	*229 004*	*214 240*	*197 790*	*212 233*	*172 649*	*2 680 017*

Bevétel -kiadás egyenleg	569 297	-12 750	1 117	-52 171	22 645	-255 169	-133 112	-11 688	-30 941	-7 149	-71 432	-25 227	0

16. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi mód.új előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	2030. évi terv	2031. évi terv	2032. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	132 000	129 541	130 000	134 000	135 500	139 000	136 800	139 000	140 500	142 000	1 226 341
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 500	1 800	1 850	2 000	2 000	2 200	2 500	2 550	17 900
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	12 300	12 300	12 400	13 500	13 000	13 200	13 500	14 000	14 200	15 000	121 100
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése		0	3 200	3 500	0	0	6 000	0	4 500	5 100	22 300
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	145 800	143 341	147 100	152 800	150 350	154 200	158 300	155 200	161 700	164 650	1 387 641
9.	Saját bevételek 50%-a:	72 900	71 671	73 550	76 400	75 175	77 100	79 150	77 600	80 850	82 325	693 821
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	72 900	71 671	73 550	76 400	75 175	77 100	79 150	77 600	80 850	82 325	766 721

17. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2025/2026/2027. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	172 247	215 300	233 500
Önkormányzatok közhatalmi bevételei	131 500	135 800	137 350
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 021 388	1 010 580	1 035 300
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	85 552	88 000	85 000
Támogatársértékű működési bevétel	114 086	127 500	128 200
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel	1 748
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	1 526 521	1 577 180	1 619 350
Személyi juttatások	351 423	388 500	405 250
Munkaadókat terhelő járulékok	42 193	48 550	55 320
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	292 375	311 200	320 200
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	10 500	11 000	11 500
Támogatásértékű működési kiadás	772 384	795 200	823 350
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 695	32 200	31 500
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	10 000	11 000	15 000
Működési célú kiadások összesen:	1 511 570	1 597 650	1 662 120
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2025. évre	2026. évre	2027. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak
Egyéb felhalmozási bevétel	218 955	203 500	202 000
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	655 239	155 200	88 500
Felhalmozási célú bevételek összesen:	874 194	358 700	290 500
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	781 005	275 000	188 500
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	43 600	23 800	25 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	64 540	39 430	34 230
Felhalmozási célú kiadások összesen:	889 145	338 230	247 730
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	279 302	255 200	266 400
Intézmény finanszírozás	279 302	255 200	266 400
Önkormányzat bevételei összesen:	2 680 017	2 191 080	2 176 250
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 680 017	2 191 080	2 176 250

18. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2025. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	0



Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
Mindösszesen	0	0	-

19. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2024. XII.31-ig	2025. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	9	10	11
Önkormányzat költségvetésében
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110		150 069	161 041	12 000	236 748	236 748
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	2023-2026	7 308	101 132		108 440	108 440
Élhető települések	226 117	2024-2026	999	225 118		226 117	226 117
TOP Hunyadi utca	73 924	2024-2026	2 579	71 345		73 924	73 924
TOP Malom utca	229 654	2024-2026	8 735	220 919		229 654	229 654
Rendezési terv	1 450	2025		1 450	1 450
	938 695		169 690	781 005	13 450	874 883	874 883
Gyógyszertári lakás	2 000	2025		2 000	2 000
Orvosi lakás	2 500	2025		2 500	2 500
ívóvíz víztisztítás GFT 38154	31 000	2025		31 000	31 000
Tájépítészet tervezés	2 000	2025		2 000	2 000
Út tervezés	2 100	2025		2 100	2 100
Gyógyszertár felújítás	4 000	2025		4 000	4 000
Összes felújítás	43 600			43 600	43 600

ÖSSZESEN:	982 295		169 690	824 605	57 050	874 883	874 883

20. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2025. évi	2025.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
	Beruházások
1	Élhető települések	226 117	226 117	0	2023-2026	226 117	226 117
2	TOP Hunyadi utca	145 802	145 802		2024-2026	73 924	73 924
3	Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	236 748	62 362	2024-2026	299 110	236 748
4	Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	108 440	0	2024-2026	108 440	108 440
5	TOP Malom utca	98 785	93 846	0	2024-2026	229 654	229 654


	Összesen:	878 254	810 953	62 362	0	937 245	874 883



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	878 254	810 953	62 362		937 245	874 883

21. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összesen	2025 év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Szerződött kötelezettségvállalások:
Köznevelési Társulás működési támogatása	18 400	0	1 500	2 100	2 500	3 000	3 300	3 500	2 500
Szociális Társulás működési támogatása	19 200	0	1 800	3 000	1 200	4 100	3 100	4 200	1 800
Szerződött kötelezettségek összesen:	*37 600*	0	3 300	5 100	3 700	7 100	6 400	7 700	4 300
Kezességvállalások


Kezességvállalás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. +2. Összesen:	*37 600*	0	3 300	5 100	3 700	7 100	6 400	7 700	4 300
Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások:
Helyi térségi turizmusfejlesztés	161 041	142 622	18 419
Önkormányzati épületek energiakorszerűsítése	101 132	89 750	11 382
TOP Hunyadi utca	71 345	65 000	6 345
TOP Malom utca	229 654	159 000	70 654
Élhető települések	225 118	112 559	112 559
Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:	675 731	456 372	219 359	0	0	0	0	0	0
1.+2.+3. Összesen:	*713 331*	456 372	222 659	5 100	3 700	7 100	6 400	7 700	4 300

22. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi ei. Önkormányzat	2025. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2025. évi ei. Vár	2025. évi ei. Fried Műv. ház	2025. évi ei. Városi Étterm és Konyha	2025. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*1 222 774*	0	0	0	0	*1 222 774*
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	210 597					210 597
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	488 751					488 751
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 866					228 866
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	68 288					68 288
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 886					24 886
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok	85 552					85 552
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek	1 748					1 748
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0					0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	114 086	0	0	0	0	114 086
1,1,10	- ebből: EU támogatás
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás	38 000					38 000
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	3 272					3 272
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása						0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	72 814					72 814
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás						0
2.	Közhatalmi bevételek	131 500	0	0	0	0	131 500
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	130 000		0	0	0	130 000
2,1,1	Ebből:wépítményadó	12 500					12 500
2,1,1,1	wtelekadó	0					0
2,1,1,2	wkommunális adó	12 000					12 000
2,1,1,2	wiparűzési adó	102 500					102 500
2,1,1,3	widegenforgalmi adó	3 000					3 000
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0					0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0					0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500					1 500
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200					200
2,2,2	wtalajterhelési díj	1 300					1 300
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek						0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	94 247	1 000	24 000	1 000	52 000	172 247
3,1	Működési bevételek összesen	47 004	0	24 000	1 000	52 000	124 004
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	32 204					32 204
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	3000	0	24 000	1 000	52 000	80 000
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11800					11 800
3,2	Tulajdonosi bevételek	2500	1 000				3 500
3,3	Ellátási díjak						0
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500					2 500
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	42 243					42 243
3,6	Kamatbevétel						0
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*1 448 521*	*1 000*	*24 000*	*1 000*	*52 000*	*1 526 521*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0				0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0				0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0				0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0				0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0				0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	212 255	0	0	0	0	212 255
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	212 255	0	0	0	0	212 255
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	212 255	0	0	0	0	212 255
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások	212 255					212 255
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás						0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0					0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	6 700	0	0	0	0	6 700
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése	3 200					3 200
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500					3 500
6,4	Részesedések értékesítése						0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	*218 955*	0	0	0	0	*218 955*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 667 476*	*1 000*	*24 000*	*1 000*	*52 000*	*1 745 476*
8.	Pénzmaradvány	648 659	531	6 033	16	0	655 239
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0	531	6 033	16		6 580
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0				0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0					0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	648 659					648 659
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	0	160 761	18 181	23 989	76 371	279 302
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás		160 761	18 181	23 989	76 371	279 302
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*648 659*	*161 292*	*24 214*	*24 005*	*76 371*	*934 541*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 316 135	162 292	48 214	25 005	128 371	2 680 017
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025.évi ei. Önkormányzat	2025.évi ei. Közös Önkormányzati Hivatal	2025.évi ei. Vár	2025.évi ei. Fried Művelődési Ház és Könyvtár	2025. évi ei. Városi Étterem és Konyha	2025.évi ei.
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 147 688	162 292	48 214	25 005	128 371	1 511 570
1,1	Önkormányzati működési kiadások	1 137 688	162 292	48 214	25 005	128 371	1 501 570
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	146 070	129 143	23 983	16 732	35 495	351 423
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	16 693	15 870	3 031	2 123	4 476	42 193
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	159 346	16 941	21 200	6 150	88 400	292 037
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	815 579	338	0	0		815 917
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	772 384	0				772 384
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	10 500	0				10 500
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 695	0				32 695
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0				0
1,2	Likvídhitel kamata	0	0				0
1,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	0				10 000
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0				0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 147 688*	*162 292*	*48 214*	*25 005*	*128 371*	*1 511 570*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	889 145	0	0	0	0	889 145
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	824 605	0	0	0	0	824 605
2,1,1	Beruházási kiadások	781 005					781 005
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás						0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	43 600					43 600
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás						0
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0				0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0				0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0				0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	7 154					7 154
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	57 386	0				57 386
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai*	*889 145*	0	0	0	0	*889 145*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 036 833	162 292	48 214	25 005	128 371	2 400 715
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0				0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0				0
3,2	Kölcsön törlesztés	0	0				0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0				0
4.	Finanszírozási kiadások	279 302	0	0	0	0	279 302
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás	279 302					279 302
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	*279 302*	0	0	0	0	*279 302*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 316 135*	*162 292*	*48 214*	*25 005*	*128 371*	*2 680 017*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-369 357	-161 292	-24 214	-24 005	-76 371	-655 239
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	369 357	161 292	24 214	24 005	76 371	655 239

23. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi ei. Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi ei. Vár	2025. évi ei. Fried Művelődési Ház és Könyvtár	2025. évi ei. Városi Étterem és Konyha	2025. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása					0
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása					0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok					0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek					0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül					0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0
1,1,10	- ebből: EU támogatás					0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás					0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás					0
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása					0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása					0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás					0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
2,1,1	Ebből:wépítményadó					0
2,1,1,1	wtelekadó					0
2,1,1,2	wkommunális adó					0
2,1,1,2	wiparűzési adó					0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó					0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése					0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó					0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0				0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék					0
2,2,2	wtalajterhelési díj					0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek					0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 000	24 000	1 000	52 000	78 000
3,1	Működési bevételek összesen	0	24 000	1 000	52 000	77 000
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke		24 000	1 000	52 000	77 000
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek	1 000				1 000
3,3	Ellátási díjak					0
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					0
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*1 000*	*24 000*	*1 000*	*52 000*	*78 000*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0				0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0				0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0				0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0				0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0				0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás					0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0	0	0		0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	0	0	0	0	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 000*	*24 000*	*1 000*	*52 000*	*78 000*
8.	Pénzmaradvány	531	6 033	16	0	6 580
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	531	6 033	16		6 580
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0				0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa					0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0				0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	160 761	18 181	23 989	76 371	279 302
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	160 761	18 181	23 989	76 371	279 302
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*161 292*	*24 214*	*24 005*	*76 371*	*285 882*
*Bevételek összesen (I+II+III )*		162 292	48 214	25 005	128 371	363 882
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi ei. Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi ei. Vár	2025. évi ei. Fried művelődési Ház és Könyvtár		2025.évi terv
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi ei. Közös Önkormányzati Hivatal	2025. évi ei. Vár	2025. évi ei. Fried művelődési Ház és Könyvtár	2025. évi ei. Városi Étterem és Konyha	2025.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	162 292	48 214	25 005	128 371	363 882
1,1	Önkormányzati működési kiadások	162 292	48 214	25 005	128 371	363 882
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	129 143	23 983	16 732	35 495	205 353
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	15 870	3 031	2 123	4 476	25 500
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	16 941	21 200	6 150	88 400	132 691
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	338		0		338
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása					0
1,2	Likvídhitel kamata					0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények					0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*162 292*	*48 214*	*25 005*	*128 371*	*363 882*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0	0	0	0	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0	0	0	0	0
2,1,1	Beruházási kiadások	0				0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0				0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0				0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0				0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0				0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	0	0	0	0	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		162 292	48 214	25 005	128 371	363 882
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0				0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0				0
3,2	Kölcsön törlesztés	0				0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0				0
4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	0	0	0	0	0
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*162 292*	*48 214*	*25 005*	*128 371*	*363 882*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-161 292	-24 214	-24 005	-76 371	-285 882
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	161 292	24 214	24 005	76 371	285 882

24. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcímek	2025. évi ei. Simontornya	2025. évi ei. Nagyszékely	2025. évi ei. Kisszékely	2025. évi ei. Belecska	2025. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*118 826*	*12 260*	*9 503*	*10 229*	*150 818*
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	118 826	12 260	9 503	10 229	150 818
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása					0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok					0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek					0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül					0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					0
1,1,10	- ebből: EU támogatás					0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás					0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás					0
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása					0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása					0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás					0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0
2,1,1	Ebből:wépítményadó					0
2,1,1,1	wtelekadó					0
2,1,1,2	wkommunális adó					0
2,1,1,2	wiparűzési adó					0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó					0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése					0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó					0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0				0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék					0
2,2,2	wtalajterhelési díj					0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek					0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	1 000	0	0	0	1 000
3,1	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke					0
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek	1 000				1 000
3,3	Ellátási díjak					0
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					0
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*119 826*	*12 260*	*9 503*	*10 229*	*151 818*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0				0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0				0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0				0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0				0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0				0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0				0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás					0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás					0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	0	0	0	0	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*119 826*	*12 260*	*9 503*	*10 229*	*151 818*
8.	Pénzmaradvány	531	0	0	0	531
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	531				531
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0				0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa					0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	6 670	0	1 538	1 734	9 942
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	6 670		1 538	1 734	9 942
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*7 201*	0	*1 538*	*1 734*	*10 473*
*Bevételek összesen (I+II+III )*		127 027	12 260	11 041	11 963	162 291
Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi ei. Simontornya	2025. évi ei. Nagyszékely	2025. évi ei. Kisszékely	2025. évi ei. Belecska	2025.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	127 027	12 260	11 041	11 963	162 291
1,1	Önkormányzati működési kiadások	127 027	12 260	11 041	11 963	162 291
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	98 978	10 254	9 566	10 345	129 143
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	11 949	1 333	1 243	1 345	15 870
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	16 100	335	232	273	16 940
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0	338	0	0	338
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása					0
1,2	Likvídhitel kamata					0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények					0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*127 027*	*12 260*	*11 041*	*11 963*	*162 291*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0	0	0	0	0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0	0	0	0	0
2,1,1	Beruházási kiadások	0				0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0				0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0				0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0				0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0				0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	0	0	0	0	0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		127 027	12 260	11 041	11 963	162 291
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0				0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0				0
3,2	Kölcsön törlesztés	0				0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0				0
4.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	0	0	0	0	0
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*127 027*	*12 260*	*11 041*	*11 963*	*162 291*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-7 201	0	-1 538	-1 734	-10 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	7 201	0	1 538	1 734	10 473

25. melléklet a 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Simontornyai Köznevelési Társulás		Költségvetési szerv megnevezése	Simontornya és Térsége Szociális Alapszolgáltásokat Biztosító Társulása
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2025. év	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	2025. év
					*Ezer forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4	5	6
	Bevételek			Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	77 101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek		1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak		1.5.	Ellátási díjak	77 101
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek		1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek		1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	- ebből OEP támogatás		2.4.	- ebből OEP támogatás
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás		4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)		5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése		5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése		5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	953	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 195
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	953	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	78 296
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	192 730
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	579 654	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	192 730
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	580 607	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	271 026
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	580 607	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	267 826
1.1.	Személyi juttatások	455 066	1.1.	Személyi juttatások	176 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 657	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 786
1.3.	Dologi kiadások	49 289	1.3.	Dologi kiadások	65 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 595	1.5.	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	Tartalék		1.6.	Tartalék	1 616
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 200
2.1.	Beruházások		2.1.	Beruházások	3 200
2.2.	Felújítások		2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	580 607	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	271 026
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		57	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3