Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.703.788 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.521.531 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 351.423 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 42.193 ezer forint
ac) dologi kiadások: 292.375 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 781.895 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 10.950 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.695 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 908.710 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 781.005 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 43.600 ezer forint
bc) GFT tartalék: 7.154 ezer forint
bd) felhalmozási tartalék: 76.951 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 273.547 ezer forintban összeggel állapítja meg”
2. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi eredeti ei. |
202.évi I mód. |
2025. évi II. mód |
2025. évi módosított |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
78 000 |
0 |
0 |
78 000 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
78 000 |
0 |
78 000 |
|
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
77 000 |
77 000 |
||
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 222 774 |
0 |
9 511 |
1 232 285 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
210 597 |
210 597 |
||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 751 |
1 239 |
489 990 |
|
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 866 |
8 272 |
237 138 |
|
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 288 |
68 288 |
||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 886 |
24 886 |
||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
85 552 |
85 552 |
||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
||
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
||
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
114 086 |
0 |
114 086 |
|
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
38 000 |
38 000 |
||
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
|||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 272 |
3 272 |
||
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
|||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
72 814 |
72 814 |
||
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
131 500 |
0 |
0 |
131 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
0 |
130 000 |
|
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
12 500 |
||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
12 000 |
12 000 |
||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
102 500 |
102 500 |
||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
3 000 |
3 000 |
||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
1 500 |
||
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
94 247 |
0 |
4 461 |
98 708 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
47 004 |
0 |
47 004 |
|
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 204 |
32 204 |
||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
3 000 |
||
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
11 800 |
||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
2 500 |
||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
42 243 |
0 |
42 243 |
|
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
|||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
4 461 |
4 461 |
||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 526 521 |
0 |
13 972 |
1 540 493 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 255 |
-1 777 |
0 |
210 478 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
||
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
212 255 |
-1 777 |
210 478 |
|
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
||
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 700 |
0 |
0 |
6 700 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 |
0 |
3 200 |
|
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
3 500 |
||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
218 955 |
-1 777 |
0 |
217 178 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 745 476 |
-1 777 |
13 972 |
1 757 671 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
655 239 |
17 331 |
0 |
672 570 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
5 755 |
12 335 |
|
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
|||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
648 659 |
11 576 |
660 235 |
|
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
||||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
934 541 |
11 576 |
0 |
946 117 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
9 799 |
13 972 |
2 703 788 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2025.évi eredeti ei. |
2025.évi I mód. |
2025.évi II mód. |
2025.évi módosított |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
363 882 |
0 |
0 |
363 882 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
205 353 |
205 353 |
||
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
25 500 |
25 500 |
||
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 691 |
132 691 |
||
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
338 |
||
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
450 |
9 511 |
1 157 649 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
450 |
9 511 |
1 147 649 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
146 070 |
||
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
16 693 |
||
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
159 346 |
||
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
450 |
9 511 |
825 540 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
9 511 |
781 895 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
450 |
10 950 |
|
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
32 695 |
||
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 511 570 |
450 |
9 511 |
1 521 531 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
|
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
|||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
908 710 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
0 |
0 |
824 605 |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
781 005 |
||
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
43 600 |
||
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
|
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
0 |
7 154 |
|
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
15 104 |
4 461 |
76 951 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
908 710 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 400 715 |
15 554 |
13 972 |
2 430 241 |
|
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
-5 755 |
0 |
273 547 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
|
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
279 302 |
-5 755 |
0 |
273 547 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
9 799 |
13 972 |
2 703 788 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
|||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-655 239 |
-17 331 |
0 |
-672 570 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
655 239 |
17 331 |
0 |
672 570 |
2. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||
|
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen bevételek (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
|
357 302 |
-5 755 |
351 547 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
357 302 |
-5 755 |
351 547 |
||||
|
0 |
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 448 521 |
13 972 |
1 462 493 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
218 955 |
-1 777 |
217 178 |
Önkormányzati bevételek |
1 667 476 |
-1 777 |
13 972 |
1 679 671 |
||
|
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
6 580 |
5 755 |
12 335 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
648 659 |
11 576 |
660 235 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
655 239 |
17 331 |
672 570 |
|||
|
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 812 403 |
0 |
13 972 |
1 826 375 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
867 614 |
9 799 |
0 |
877 413 |
Bevételek összesen |
2 680 017 |
9 799 |
13 972 |
2 703 788 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||
|
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen kiadások (I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
|
363 882 |
363 882 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
363 882 |
0 |
363 882 |
||||
|
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1 147 688 |
450 |
9 511 |
1 157 649 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
908 710 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 036 833 |
15 554 |
13 972 |
2 066 359 |
|
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
-5 755 |
273 547 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 790 872 |
-5 305 |
9 511 |
1 795 078 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
889 145 |
15 104 |
4 461 |
908 710 |
Kiadások összesen |
2 680 017 |
9 799 |
13 972 |
2 703 788 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|||||||||||
|
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2025 |
2025 |
2025 |
2025 |
|
eredeti |
I. mód. |
I. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II. mód. |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
||
|
21 531 |
5 305 |
4 461 |
31 297 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-21 531 |
-5 305 |
-4 461 |
-31 297 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2025.évi |
A 2025. évi eredeti előirányzatból |
2025.évi |
A 2025. évi eredeti előirányzatból |
Eltérés (2013. eredeti ei.-2014.évi eredeti ei.) |
2025. vi módosított |
||||||||||
|
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. módosítás |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
Összesen: |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 000 |
70 000 |
8 000 |
0 |
||
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
77 000 |
69 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 000 |
69 000 |
8 000 |
0 |
||
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 222 774 |
1 235 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 511 |
9 511 |
0 |
0 |
1 232 285 |
1 245 066 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
210 597 |
210 597 |
0 |
0 |
210 597 |
210 597 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
488 751 |
488 751 |
0 |
0 |
0 |
1 239 |
1 239 |
0 |
489 990 |
489 990 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 866 |
228 866 |
0 |
0 |
0 |
8 272 |
8 272 |
0 |
237 138 |
237 138 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
68 288 |
68 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 288 |
68 288 |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
24 886 |
24 886 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 886 |
24 886 |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
85 552 |
85 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 552 |
85 552 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 748 |
1 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 748 |
1 748 |
0 |
0 |
||||||
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
114 086 |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 086 |
126 867 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
3 272 |
3 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 272 |
3 272 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
72 814 |
72 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 814 |
72 814 |
0 |
0 |
|||||
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
131 500 |
0 |
0 |
131 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 500 |
0 |
0 |
131 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
12 500 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
0 |
0 |
12 500 |
|||||||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
||||||||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
102 500 |
0 |
102 500 |
0 |
102 500 |
0 |
0 |
102 500 |
||||||||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
3 000 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
3 000 |
|||||||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||||||
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
||||||||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
94 247 |
44 100 |
50 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 461 |
4 461 |
0 |
0 |
98 708 |
48 561 |
50 147 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
47 004 |
39 600 |
7 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 004 |
39 600 |
7 404 |
0 |
||
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 204 |
28 500 |
3 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 204 |
28 500 |
3 704 |
0 |
|||||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|||||
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 800 |
8 100 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
11 800 |
8 100 |
3 700 |
0 |
||||||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
0 |
0 |
|||||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
|||||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
42 243 |
0 |
42 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 243 |
0 |
42 243 |
0 |
|||||
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 461 |
4 461 |
4 461 |
4 461 |
0 |
0 |
|||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 526 521 |
1 349 655 |
58 147 |
131 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 972 |
13 972 |
0 |
0 |
1 526 521 |
1 349 655 |
58 147 |
131 500 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
212 255 |
0 |
212 255 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
212 255 |
0 |
212 255 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
|||
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
212 255 |
212 255 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
||
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
212 255 |
212 255 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 478 |
0 |
210 478 |
0 |
|
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
6 700 |
0 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 |
0 |
6 700 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
3 200 |
3 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 |
0 |
3 200 |
0 |
||||
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 |
0 |
3 500 |
0 |
||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
218 955 |
0 |
218 955 |
0 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 178 |
0 |
217 178 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 745 476 |
1 349 655 |
277 102 |
131 500 |
-1 777 |
0 |
-1 777 |
0 |
13 972 |
13 972 |
0 |
0 |
1 757 671 |
1 363 627 |
275 325 |
131 500 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
655 239 |
6 580 |
648 659 |
0 |
17 331 |
5 755 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 570 |
12 335 |
660 235 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
6 580 |
6 580 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
0 |
12 335 |
12 335 |
0 |
0 |
|||||
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
648 659 |
0 |
648 659 |
0 |
11 576 |
0 |
11 576 |
0 |
660 235 |
0 |
660 235 |
0 |
||||
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
934 541 |
285 882 |
648 659 |
0 |
11 576 |
0 |
11 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
946 117 |
285 882 |
660 235 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 680 017 |
1 635 537 |
925 761 |
131 500 |
9 799 |
0 |
9 799 |
0 |
13 972 |
13 972 |
0 |
0 |
2 703 788 |
1 649 509 |
935 560 |
131 500 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
363 882 |
346 154 |
12 200 |
5 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 882 |
346 154 |
12 200 |
5 127 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
205 353 |
200 816 |
0 |
4 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 353 |
200 816 |
0 |
4 537 |
|||
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
25 500 |
24 910 |
0 |
590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 500 |
24 910 |
0 |
590 |
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
132 691 |
120 091 |
12 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 691 |
120 091 |
12 200 |
0 |
||||
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
338 |
337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 |
337 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 147 688 |
1 118 938 |
28 750 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
9 511 |
9 511 |
0 |
0 |
1 157 649 |
1 128 899 |
28 750 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 137 688 |
1 108 938 |
28 750 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
9 511 |
9 511 |
0 |
0 |
1 147 649 |
1 118 899 |
28 750 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
146 070 |
146 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 070 |
146 070 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
16 693 |
16 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 693 |
16 693 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
159 346 |
141 096 |
18 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 346 |
141 096 |
18 250 |
0 |
||||
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
815 579 |
805 079 |
10 500 |
0 |
450 |
450 |
0 |
0 |
9 511 |
9 511 |
0 |
0 |
825 540 |
815 040 |
10 500 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
772 384 |
772 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 511 |
9 511 |
0 |
0 |
781 895 |
781 895 |
0 |
0 |
|
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
10 500 |
0 |
10 500 |
0 |
450 |
450 |
0 |
10 950 |
450 |
10 500 |
0 |
|||||
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 695 |
32 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 695 |
32 695 |
0 |
0 |
||||
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 511 570 |
1 465 092 |
40 950 |
5 127 |
450 |
450 |
0 |
0 |
9 511 |
9 511 |
0 |
0 |
1 521 531 |
1 475 053 |
40 950 |
5 127 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
889 145 |
0 |
889 145 |
0 |
15 104 |
0 |
15 104 |
0 |
4 461 |
0 |
4 461 |
0 |
908 710 |
0 |
908 710 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
824 605 |
0 |
824 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
824 605 |
0 |
824 605 |
0 |
||
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
781 005 |
781 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 005 |
0 |
781 005 |
0 |
||||||
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
43 600 |
43 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 600 |
0 |
43 600 |
0 |
||
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
7 154 |
7 154 |
0 |
0 |
7 154 |
0 |
7 154 |
0 |
||||||||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
57 386 |
57 386 |
0 |
15 104 |
15 104 |
0 |
4 461 |
4 461 |
76 951 |
0 |
76 951 |
0 |
||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
889 145 |
0 |
889 145 |
0 |
15 104 |
0 |
15 104 |
0 |
4 461 |
0 |
4 461 |
0 |
908 710 |
0 |
908 710 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
######## |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
279 302 |
279 302 |
-5 755 |
-5 755 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
||||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
279 302 |
279 302 |
0 |
0 |
-5 755 |
-5 755 |
0 |
0 |
273 547 |
273 547 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 680 017 |
1 744 394 |
930 095 |
5 127 |
9 799 |
-5 305 |
15 104 |
0 |
13 972 |
9 511 |
4 461 |
0 |
2 703 788 |
1 748 600 |
949 660 |
5 127 |
|
4. melléklet a 8/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi |
2025. évi |
2025.évi |
Megjegyzés |
|
I. mód |
II. mód |
módosított |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
|||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
7 154 |
7 154 |
|||
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
57 386 |
15 104 |
4 461 |
76 951 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
64 540 |
15 104 |
4 461 |
84 105 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
|||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
|||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
1 500 |
|||
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
1 500 |
|||
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 700 |
0 |
3 700 |
||
|
ebből: Március 15. |
50 |
50 |
|||
|
Május 1 |
50 |
50 |
|||
|
Augusztus 20. |
50 |
50 |
|||
|
Október 23. |
50 |
50 |
|||
|
Karácsony |
3 500 |
3 500 |
|||
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
|||
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
|||
|
- Vár nap |
0 |
0 |
|||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 500 |
0 |
10 500 |
||
|
Városavató 24 éves évfordulója |
9 500 |
9 500 |
|||
|
Szüreti felvonulás |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb rendezvények |
1 000 |
1 000 |
|||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
|||
|
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
|||
|
II. Működési célú tartalékok |
26 200 |
0 |
26 200 |
||
|
Mindösszesen: |
90 740 |
15 104 |
4 461 |
110 305 |